订单变更管理规定.doc

订单变更管理规定1. 目的：规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。2. 范围：本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。 3. 定义：3.1 订单变更：按照需求对原有订单进行更改修正，包括产品之颜色、内容、材质、对有重大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更，使之最终满足客户要求。4. 职责：4.1 客服部：负责根据客户的变更需求提出，填写订单变更申请单，向相关部门传达客户的产品变更信息,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。4.2 技术部：负责产品变更的相关技术评估；订单变更指令发布。4.3 生产部：根据提供的订单变更申请单,从新调整新的生产计划。4.4 品管部：负责新旧产品相关资料的识别管理，对变更前后的产品进行检验与质量控制和作出标识。4.5 仓储部门：负责对变更前后的产品进行仓储识别管理,并将相关产品库存信息书面通报生产部。4.6 财务部：核算订单变更申请单中的具体费用。5.工作内容5.1客户需求内容变更：5.1.1 客服部跟单员接客户书面确认的订单变更要求后，第一时间以书面形式申请上级领导批准。5.1.2 立即将订单变更申请单通知相关部门会签有关订单具体信息。5.1.3 根据订单变更申请单会签后，各相关部门提出的相关对应信息，书面形式通知客户具体订单状态，涉及影响生产成本或合同金额，需再次发对应的联络函件与客户确认。5.2 内部变更：5.2.1有重大影响的原辅材料的变更：由技术部、生产部、采购部等相关部门评审，由生产部汇总提出，并填写订单变更申请单交生产部负责人或生产厂长批准；并确定是否影响合同金额。5.3 生产工艺条件评估：需要作工艺评估时通知技术部进行评估, 技术部依据相关部门提供的产品变更资料及信息作出评估，如有必要，召集相关部门负责人开会讨论变更内容的可操作性及具体的实施方案，再将评估结果书面填写在订单变更申请单上，订单数量、交期等的变更免评估。5.4 变更通知：5.4.1 客服部跟单员将订单变更申请单分发给相关部门，相关部门需及时更新产品的相关信息或资料。5.4.2变更涉及到库存产品时，由客服部进行跟踪，对在仓的变更前产品给出明确、及时的处理意见。5.5变更处理5.5.1 客服部或生产部在填写订单变更申请单前，需向生产部了解订单的生产状态。5.5.2 客服部跟单员/生产部跟单员填写完整订单变更申请单后，交部门负责人审核是否同意变更；生产部跟单填写完整订单变更申请单后，交部门负责人或生产厂长审核是否同意变更，无签名审批的订单变更申请单无效。5.5.3 客服部接收到有效的订单变更申请单后，开始进行订单变更，并将订单变更申请单复印发放到相关部门，注明是否提供样板。5.5.4 生产部接收到客服部提供的有效的订单变更申请单后，组织相关部门对相关工序要求变更，并做好变更记录、标识、品质注意事项等。5.5.5 如果量产前需要送样，则由生产部主导、技术部配合打样，交品质部进行样品检验，待客户签字确认后，作为标准样再进行量产，生产拿到标准样后才能开始批量生产作业。5.5.6 生产部接收客服部的订单变更申请单后，根据相应变更内容重新调整生产计划，安排生产。5.5.7仓储部门接到客服部的订单变更申请单后，配合品管、生产部门将原有的旧物料进行标识。5.5.8品管部根据订单变更申请单要求对新的产品资料进行检查，确保变更产品质量符合客户要求。5.5.9 变更后的产品按常规产品包装入库流程作业。成品仓对变更前产品的储存、标识与隔离、记录等进行有效的识别管理。5.5.10 财务部根据订单变更申请单中涉及相关物料需要报废处理核算成本，并将成本核算结果反馈在订单变更申请单中。6.相关表单6.1 订单变更申请单订单变更申请表客户名称：申请日期：变更订单号：申请人：详细描述变更事由： 签名： 日期：部门负责人/生产厂长意见： 签名： 日期：生产部意见原辅材料跟单员数据： 签名： 日期：生产工序跟单员数据： 签名： 日期：技术部意