永州潇湘旅行社三年规划.ppt

永州潇湘旅行社三年规划 潇湘旅行社三年发展规划 一 旅行社行业分析1 旅行社行业的基本概况旅行社行业作为旅游业的龙头 它凭借旅游资源 利用旅游设施 提供食 住 行 游 娱 购的劳务活动 去满足旅游者旅行游览消费的需要 通过产业关联扩大就业 推动和刺激着经济增长和社会进步 伴随着中国旅游业的高速发展 作为旅游业重要组成部分的旅行社行业也发展迅速 特别是近十年来 行业规模不断扩大 从业人员不断增加 但旅行社行业在高速发展的同时也出现了一些急需解决的问题 旅行社 旅行社行业相关政策与法规不健全市场竞争激烈 国家政策对发展旅游业的大力支持经济发展水平和人民生活水平的提高 使旅行社的市场更为广阔 机遇 挑战 劣势 品牌竞争力弱 高效旅游 优势 2 旅行社行业的机遇1 国家政策对发展旅游业的大力支持 中央和地方各级政府对旅游业特别是旅行社业发展的高度重视 对于促进旅行社做大做强具有重要意义 2 经济发展水平和人民生活水平的提高 使旅行社的市场更为广阔 我国加入WTO以来 经济发展更为迅速 与各国之间的友好往来也越来越多 这使得我国旅游的国内和国际市场都发展迅速 3 旅行社行业发展的挑战1 旅行社行业相关政策与法规不健全 与旅游业的高速发展相比较 我国对旅游业 旅行社行业管理体系的相关立法却严重滞后 只有部分零散的行政法规为主 旅游基本法缺位 旅行社行业立法体系不够完善 缺乏系统的全国性法律予以规范和保护 给旅行社的有序发展带来了不利影响 2 市场竞争激烈 目前我国的中小型旅行社特别多 相互之间差异化很小 面临 僧多粥少 的局面 另外还有更多的非旅游公司如 旅游网站 各类自驾车俱乐部 远足俱乐部 包机公司或票务公司等在瓜分我国的旅行社行业市场份额 因此 竞争尤为激烈 二 旅行社准入的条件和要求1 有固定的经营场所2 有必要的营业设施3 有不少于30万元的注册资本三 业务范围承接大中小型会议 承接国内长线游和周边地区的周末短线路旅游 代订省内优惠客房 代订国内及国际优惠机票办理租车业务 四 目标市场客源 由于本旅行社为小型国内旅游社 所以客源主要是本国的游客 线路 分为短线游和长线游短线 杭州一日游 西湖 三潭映月 灵隐寺飞来峰 苏州园林一日游 游假山王国 狮子林 世界文化遗 乌镇一日游 余榴梁钱币馆 茅盾故居 立志书 周庄一日游 沈万三故居 30分钟 周庄古 无锡太湖一日游 鼋头渚 三山仙岛 外观三国城 苏州杭州两日游 耦园 姑苏水上游 狮子林 寒山 镇江扬州两日游 扬州瘦西湖 个园 镇江南山 长线 河南三日游 大西北七日游 海南风光三日游等 五 组织机构与团队 1 组织机构图 2 各岗位职责描述总经理 负责公司日常工作管理及统筹 外联部经理 负责服务采购 市场销售等 计调部经理 对旅游资源进行整合 开发设计旅游线路 接待部经理 负责为客户提供线路咨询 代购车票等 导游部经理 分配导游工作任务 监督和检查导游工作质量 财务部经理 负责对公司财产管理 控制公司营业成本 提高公司利润 人力资源部经理 负责公司日常人力资源管理工作 办公室主任 负责公司后勤及行政管理 六 经营模式与策略 创办自己的品牌 并努力发展自己的品牌 最终实现连锁经营 七 市场推广策略 1 广播 通过与当地广播电台的有效沟通与协作 刺激消费者的消费欲望 以达到购买旅行社产品 旅游线路安排 提供导游服务 翻译服务 代购各种交通票 代订房间 汽车 机场 车站 码头的抵离接送 代办行李托运 代购各种票据 保险等 的目的 而且广播电台是一种以地方性市场为主要宣传目标的广告媒体 具有价格低 重复率高 信息传播及时等优点 2 公交 长途大巴车移动电视 保证画面质量 通过生动形象的电视播放画面 对消费者产生一种视觉冲击力 从而激发其消费的主动性 移动电视作为一种现代传播媒介 其价格低 重复率高 感染力强 接触的大众广泛 3 报纸 与报社合作 发布该旅行社的活动动向 特别是在当地具有相当影响力的报纸上刊登旅行社信息 让消费者知道该旅行社的存在 进而了解其旅行社产品是否与自己的消费需求相匹配 决定是否购买该旅行社产品 报纸具有时效性强 及时 灵活 良好的当地市场覆盖面 真的性强 制作简单 费用低廉 可信度高 具有新闻性等优点 4 走进校园 旅行社业务员走进校园 与相关专业师生可以进行交流与讲座 可以与校学生会外联部达成一致 积极促成其在校园开展 旅游周活动 5 制造新闻事件 可以邀请媒体工作者 如编辑 记者等参与旅行社设计的活动 引起媒体注意 定期开展关于旅行方面的有奖知识竞答 调查问卷 6 活页宣传册 在公园等人流比较多的公共场合散发 在公共广告栏张贴或置于旅行门市供来往行人任意拿取 分单页传单 折叠式传单等形式 7 网络广告 设立旅行社网站 设计网页 定期发布旅行社的活动动向 8 等发展一段时间 有一定的资金后 可以适当选择一些价格比较昂贵 但宣传效果非常好的推广手段 八 经营管理要领与措施 一团一报价 一团一计划 一团一安排 一团一结算 1 旅行社业务操作流程 市场调查和目标市场选择设计和促销旅游产品销售旅游产品组织实施合同标的旅游接待售后服务管理2 人事 旅行社关于人事方面的基本制度主要包括 员工招聘制度 员工考核制度 员工调动制度 员工考勤制度与假期请假制度 业绩与过失记录制度 投诉与投诉处理制度 员工手册 门市工作人员守则 领队合约与管理 导游守则与管理 部门职责 消费者违反旅行社管理制度的处理方法等 3 员工招聘计划 包括试用期 正式受雇和终止劳动合同等 试用期 一般为三个月 若有需要可适当延长 在使用期内 公司会对员工进行岗前培训 以提高其基本素质 使其更好的适应岗位需要 达到人岗合一 正式受雇 试用期届满 相关部门负责人对所属部门的员工按期表现作出评估与评价 决定其是否可以正式受雇 如果可以正式受雇 则有人事部门发出正式受雇通知 并与之签署书面合同 终止雇佣合同 试用期内 若一方欲终止合约 则需提前通知另一方或按协议作出补偿 正式受雇期间 若双方欲终止合约 则需提前通知对方或以一定期间的工资或保证金作为补偿 如果员工违反公司条例规定 如欺诈 诈骗 玩忽职守 不服从管理 则公司有权单方提出终止雇佣合同而无需给予任何形式的补偿 4 公司条例工时记录 员工上下班需亲自填写员工出勤表或以其职员证刷卡 以便记录上下班时间 并作为员工绩效考核的标准之一 请假手续 年假 病假 事假5 考勤与扣假制度6 提交与更改个人资料7 员工守则8 培训及工作机会9 不公平事件申诉程序10 离职问卷意见调查 九 企业发展规划与阶段 盈利目标与规模等 旅行社的目标消费者要定位为永州冷水滩地区的工薪及白领阶层 公司要在五年内成为永州市最有影响力的旅行社之一 1 第一年 在永州建立旅行社 通过开发新的旅游线路 开展大量的促销活动来提升品牌知名度和美誉度 2 第二年 以此为基础 扩大业务范围承接大中小型会议 承接国内长线游和周边地区的周末短线路旅游 代订省内优惠客房 代订国内及国际优惠机票办理租车业务 在周边地区举办旅游活动 扩大品牌影响力 实现收入额80万元 年度盈利10万元 3 第三年 进一步扩大业务范围 通过业务交流和业内合作 扩大市场份额 业务市场覆盖全国各大城市 定期举办办促销活动 成为本地区著名的旅行社 实现年销售额100万元 年利润30万元 十 竞争对手及优劣势分析对手的企业规模及发展阶段 了解其所处的市场地位 在自己所初步进入的市场领域是否存在与竞争对手的正面利益冲突及在竞争过程中是否能盈利 保证本旅行社的正常运转 对竞争对手的优势及劣势方面进行分析 尽量避免与其优势项目的冲突 竞争过程中要考虑到自身的人力 物力 财力等方面的限制因素 从对手尚未涉及的 并且能够盈利的领域入手 十一 盈利能力预测 一 销售利润率销售利润率 RateofReturnonSale 是企业利润总额与企业销售收入净额达比率 它反映企业销售收入中 职工为社会劳动新创价值所占的份额 预计公司成立后第一年的销售利润率为 12 5 二 成本费用利润率成本费用利润率是指企业利润总额与成本费用总额的比率 它是反映企业生产经营过程中发生的耗费与获得的收益之间关系的指标 预计公司成立后第一年的成本费用利润率为33 3 三 总资产利润率总资产利润率 RateofReturnonTotalAssets 是企业利润总额与企业资产平均总额的比率 即过去所说的资金利润率 它是反映企业资产综合利用效果的指标 也是衡量企业利用债权人和所有者权益总额所取得盈利的重要指标 预计公司成立后第一年的总资产利润率为 30 00 十二 经营风险及规避旅行社在发展过程中可能存在如下的经营风险 旅行社实物资产风险 如房产 汽车 办公用品 财务账册等 旅行社金融资产风险 如利率 汇率 借贷 定价等 旅行社人力资本风险 如职工可能面临自身或家属的死亡 受伤 生病 年老 或其他原因的失业等 旅行社法律责任风险 十三 规避风险措施旅行社承担法律责任风险按其责任分为民事责任 刑事责任 行政责任