检验和试验控制程序[A版0次].doc

有限公司 页 号第 7 页 共 7 页编 号TH/QPZ01-2012产品检验和试验控制程序版本版次A/0生效日期2012/06/01湖北天鸿液压机械有限公司 检验和试验控制程序 文件编号： TH/QPZ01-2012 版本/版次： A/0 受控状态: 分发编号: 批 准审 核编 制 发布日期：2012-05-10 实施日期：2012-06-01浙江正赢液压机械有限公司 发 布1 目 的对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定（或客户的）要求。2 范 围适用于公司进厂原材料（产品）、制程产品、成品及出货的检验和试验。3 术语和定义认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构如：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。产品特性：过程的结果特性，包括成品和半成品、原材料的特性。过程特性：也称为工艺参数，是为了达到产品特性要求所采取加工的手段。首 件：是指每班开始生产或更换工装、设备、刀具、材料、品种，工艺更改，异常改善，停机二次启动或模具进行调整和维修后生产的第一件产品。末 件：是指工装模具入库前或批量加工完成后的最后一件产品。4 职 责技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样、技术工艺文件和检验规程；质检部负责实施进货检验、过程首检巡检、成品及出库检验工作；生产部及各车间负责制程及工序产品的自检工作；仓库负责库存产品的定期检查和产品出库的外观检验。5 工作流程和内容5.1 通 则5.1.1 未经进厂检验验收合格的产品不准入库；未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。5.1.2 检验人员按检验规程、过程作业指导书、工艺卡片、图纸和/或验收样件对产品进行检验和试验。5.1.3 检验和试验人员须按人力资源管理程序考试考核合格后持证上岗。5.1.4 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：1）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且其实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。2）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。对于以上规定的实验室，公司应获得其认可资格的证明。5.1.5 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷。5.1.6 检验和试验人员的印章管理由质检部统一归口管理。5.1.7检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按不合格品控制程序进行处理。5.1.8 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。5.1.9 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：新产品引入要求）。5.1.10 全尺寸检验及功能试验 1）若顾客要求，质检部必须按顾客的要求及规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由技术部提供顾客评审。 2）若顾客未提出要求，则按年度进行产品全尺寸检验和功能验证。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“全尺寸检验报告”和“全性能试验报告”。5.2 工作流程（转下页）:工 作 流 程工 作 内 容责任部门/人使 用 表单/文件5.2.1进货检验和试验 报检通知1外购、外协件进厂后，仓库须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、采购单号、采购日期等项目是否符合采购计划单要求。是否有“出厂检验”和“试验报告”、“产品合格证”等；2、仓库填写报检单连同产品“出厂检验”或“试验报告”报送质检部检验。仓 库报检单检验准备3、质检部根据库房通知做好进货检验前的准备，包括：检具量具、图纸、进货检验规程、检验报告单、进货检验记录等。质检部/ 紧急委外检验检验评审4、质检部接库房通知后，对检验的要求进行评审，公司内部无检测能力的，由质检部填写委托检验申请单委外检测；无法按规定时间要求完成检验的及时反馈给仓库。质检部委托检验申请单正 常紧急放行5、 对于因生产急需来不及检验和试验而紧急放行的产品，在有可追回的程序时，由采购部办理紧急放行申请单。采购部紧急放行申请单N不合格区检验试验6、进货检验员依据进货检验规程实施检验和试验，出具检验报告单，通知仓库，并在进货检验记录单上作好记录。7、仓管员根据进货检验员开出的检验报告单结论，不合格品放入“不合格品区”。质检部仓 库检验报告单、进货检验记录单不合格评 审不合格品控制程序Y8、经检验不合格的产品批，由进货检验员填写不合格品评审处置单。按不合格品控制程序执行评审处置。质检部不合格品评审处置单标识/记录11、经检验合格或评审为让步接收的产品由质检部开出“合格凭证”，并对产品进行状态标识。质检部标识卡入 库资料存档A12、仓库依据产品“合格凭证”办理入仓手续，建帐、建卡。13、采购部、仓库负责进货检验相关资料的存档。采购部仓 库物料明细账、物料卡、入库单工 作 流 程工 作 内 容责任部门/人使 用 表单/文件5.2.2紧急放行紧急放行申请A1、需紧急放行的产品，在有可追回的程序时，由采购部办理紧急放行申请单。采购部紧急放行申请单 审 批2、 采购部在紧急放行申请单中注明申请放行产品的名称、型号规格、采购单号、数量以及申请的理由，报质检部经理审批。3、 质检部经理根据供应商以往供货情况进行审批。采购部质检部经 理紧急放行申请单紧急放行4、仓库在领料单和工序流转卡上注明紧急放行申请单的编号及“紧急放行”字样作为标识，区别于其它批次的产品；工序流转卡和紧急放行申请单应随紧急放行产品流转传递给相关单位，以便相关单位做好标识和记录。仓 库领料单、工序流转卡、紧急放行申请单N检验试验5、实施“紧急放行”的同时，本批产品仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验或者后续的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。6、生产部门使用“紧急放行”的产品必须单独流转，并将其隔离存放。质检部生产部工序流转卡、紧急放行申请单不合格评审资料存档追回不合格不合格品控制程序Y紧急放行解除7、“紧急放行”的产品，在得到合格的检验和试验结论后，采购部负责发出紧急放行解除通知单，生产调度人员在接到紧急放行解除通知单后，负责划去产品工序流转卡上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。8、“紧急放行”的产品，若检验和试验结论不合格，采购部应按不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回紧急放行申请单和/或更换不合格产品。9、仓库负责紧急放行产品资料的存档。质检部采购部仓 库紧急放行解除通知单工 作 流 程工 作 内 容责任部门/人使 用 表单/文件5.2.3过程产品检验和试验 报检通知1、生产开始，生产部应告知质检部当天的“生产计划任务”，质检部做好检验准备。生产部生产计划单检验准备2、质检部根据“生产计划任务”做好过程巡检前的准备。包括：检具、量具、图纸、加工工序卡片、首检、巡检、末检记录等。质检部/YN首 检 3、 操作工必须进行首件自检，将检验结果记录于工序流转卡或自控记录。4、 巡检员对首件产品进行确认，并填写首、巡、末检记录单，合格操作工方可批量生产；并在首件上打好绿色标记或放入绿色首件盒，作为自检和巡检的比对样件。5、 巡检员无法及时对“首检”确认，工人应留下首件待巡检员检验，其后正常生产。6、 但当巡检员检验不合格时，应立即停止加工并采取措施或重新调试。如无能力纠正的情况下，应及时通知主管和技术人员进行处理；直到问题解决。加工出合格产品后，再送巡检员进行首件检验，操作工必须逆向追踪到第一件不合格品；不合格品应报质检员标识，并隔离。操作工巡检员工序流转卡、首、巡、末检记录单N巡 检Y7、 巡检员根据图纸要求和频次(老产品老手4次/8h、新产品新手6次/8h)进行巡验，填写首、巡、末检记录单；质量异常时加大检测频次，作好检验记录和反馈。8、 巡检中发现不合格，应立即停止生产进行调整，待合格后继续加工。对已生产出的产品，从发现不合格件起，实行逆向追踪检验或进行全检，挑出不合格品后标识、隔离。9、 在巡检过程中，必须监督操作者按图纸工艺进行自检，严格执行工艺纪律，发现违反，及时指正，并反馈有关管理人员。巡检员首、巡、末检记录单 N完工检10、 当零部件完成某道工序后，放入待检区；通知质检部，由完工检验员或巡检员按工艺卡片的规定，对产品进行完工检验；经检验合格的产品出具“产品合格证”/“合格标识”。对跨车间的完工检还需出具检验报告单。11、 凡经检验的产品，检验员对检验产品做好标识和记录。完 工 检验员零部件完工检验记录单、检验报告单Y不合格评审12、经检验不合格的产品批由工序检验员填写不合格品评审处置单按不合格品控制程序执行评审和处理。质检部不合格品评审处置单不合格品控制程序入库或转序12、 只有经完工检验合格或评审为让步接收的产品，仓管员才能由办理入库或转序手续。13、 转序产品进入下一检验循环。仓 库/工 作 流 程工 作 内 容责任部门/人使 用 表单/文件5.2.4最终产品检验和试验报检通知 1、 组件和总成装配完工后，必须经过调试检测。2、 成品入库，仓管员必须验证产品名称、规格、数量、生产单号/批号、生产日期等项目是否符合生产计划单要求；并填写报检单报检。仓 库报检单检验准备3、 调试检测人员根据报检通知做好调试检测准备，包括调试试验设备、性能试验报告等；4、 质检部根据生产计划和销售发货计划做好检验、检测准备，包括：量具、图纸、成品出厂检验规程、最终产品检验记录单等。质检部调试 人员/NY不合格区调试检测5、 调试检测人员根据成品出厂检验规程、试验操作指导书对组件和总成进行100%调试检测；不合格品放入不合格品区。 调试 人员性能试验报告YNY不合格区终检6、依据成品出厂检验规程对最终成品入库进行检验和测试，出具检验报告单，并在最终成品检验记录、性能试验报告上作好记录；7、仓管员根据检验报告单入库，不合格品转入不合格品区，做好标识、隔离。成 品检验员最终产品检验记录单不合格品控制程序不合格评 审8、经检验和测试不合格的产品由成品检验员填写不合格品评审处置单，按不合格品控制程序执行评审和处理。质检部相关 部门不合格品评审处置单入成品库标识/记录9、仓库依据成品检验和测试合格或不合格凭证，分别办理入库手续，建帐、建卡。成品库入库单YN出库检查10、成品出库、发货前，仓库须清点产品数量、核准客户、型号、附件等项目是否符合销售发货计划单要求，填写报检单报质检部检验。11、检验员依据成品出厂检验规程，对出库产品特性进行抽检，出具检验报告单。并在最终产品检验记录单上作好记录；12、仓库负责出库产品的包装、标签、数量检查；并根据出货检验员开出的检验报告单合格的结论进行出库或发货。质检部仓 库检验报告单、最终产品检验记录单出库或发货资料存档13、最终产品只有在所要求的各项活动已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。14、质检部、仓库负责最终产品资料的存档。仓 库质检部出库单、发货清单6 支持文件 TH/