5S考核实施细则.doc

5S考核实施细则1.目的： 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。2.范围： 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。3.定义： 不合格品： 指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。4.作业流程说明：流程责任单位参考文件窗体不合格品记录各权责单位1. 来料检验控制程序2. 巡检管理程序3. 成品与出货检查控制程序 各记录表识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯性控制程序“红色”不合格票通 知品管课相关单位1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序 各检验记录表检 讨各权责单位1. 检验基准2. 不合格品控制程序各检验记录表处 置各权责单位1. 质量管理体系改进控制程序检 验品管课1.来料检查控制程序2. 巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表6.作业说明:6.1不合格品记录:所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域. 6.2.1零件:1.目的： 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。2.范围： 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。3.定义： 不合格品： 指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。4.作业流程说明：流程责任单位参考文件窗体不合格品记录各权责单位4. 来料检验控制程序5. 巡检管理程序6. 成品与出货检查控制程序 各记录表识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯性控制程序“红色”不合格票通 知品管课相关单位1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序 各检验记录表检 讨各权责单位3. 检验基准4. 不合格品控制程序各检验记录表处 置各权责单位1. 质量管理体系改进控制程序检 验品管课1.来料检查控制程序2. 巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表6.作业说明:6.1不合格品记录:所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域. 6.2.1零件:1. 目的为了更有效推行“5S”，美化公司环境，提高生产效率与太阳能产品质量，从而提高公司整体素质，促进管理工作的进一步开展，特实施本制度。2. 范围 本制度规定了在公司范围内对各部门工作场所的5S工作的考核事项。3. 定义3.1整理（SEIRI）：将工作现场的所有物品区分为必要的和不必要的，必要的物品留下来，不必要的东西立即处理。3.2整顿（SCITON）：将整理过后留下要用的物品按规定位置定量摆放整齐，并加以明确的标识。3.3清扫（SEISO）：彻底清扫工作场所和邻近区域内相关的物品，保持整洁并防止污染的发生，包括对所使用的机器、设备及工装夹具的日常维护、保养。3.4清洁（SEIKEISU）：将整理、整顿、清扫的做法制度化、规范化，贯彻执行并维持效果。3.5素养（SHITSUKE）：提高素质修养，自觉遵守规章制度，养成良好的工作习惯。 3.6 一类单位：公司现场制造部门及厂区外围部门。3.7 二类单位：公司行政类办公部门。4. 职责4.1 环安中心EHS管理部4.1.1负责5S的考核管理工作；4.1.2负责现场5S定置管理的有关检查与考核。4.2 各部门4.2.1做好本部门的5S管理工作，要求员工遵守5S管理程序；4.2.2配合EHS管理部做好5S检查工作，针对存在5S缺失进行改善。4.3 人力资源中心负责对各部门5S考核奖惩的实施。5. 作业内容5.1单位分类根据生产现场5S管理的难易情况，对公司各部门实行分类管理。A.一类单位： 电池二部、电池三部、电池四部、电池五部、组件一部、组件二部、动力部、环境设施处理部、仓储物流、设备部、后勤部、成品检测部、品保部；B.二类单位： 供应链中心、行政中心、销售中心、技术研发中心、人力资源中心、财务中心、生产制造中心、总经办、EHS管理部、质量中心。5.2 考核方式5.2.1 由5s专员对现场依照5S标准定期或不定期进行检查。5.2.2 现场检查中发现不合格项或违规项时，当场记录并拍照存证。5.2.3 5S专员每周对检查的不符合项进行通报，每月进行一次评比排名。5.2.4 为公平起见，检查路径、顺序随机决定。5.3 考核方法 5.3.1 5S小组根据本月查核的5S不符合项，依据评分标准进行分数的最后评分。汇总后得出综合排序评比总分。评比系数根据各部门5S管理工作难易程度制定：一类单位为1.0；二类单位为1.3。各单位综合排序评比总分100 -日常检查扣分评比系数5.3.2 5S小组根据得分评出本月的5S前三名和倒数三名。5.3.3 对本月5S第一名、第二名、第三名的部门，授予流动红旗表扬，并给予部门负责人绩效奖金分别为300、200、100元。5.3.4 对本月5S倒数第一名、第二名、第三名的部门，发放流动黑旗以示鞭策，并扣除部门负责人绩效奖金300、200、100元，处罚金用来奖励5S先进的部门。对倒数三名的部门除处罚金之外，必须要求提交改善措施，并限期三天整改，将改善后的图片整理放到公司宣传栏公示。5.3.5 每周5S的检查结果由EHS部负责存档，以备查验。5.3.6 流动红黑旗若有丢失，对部门保管人员进行相应处罚，按原价赔偿。6. 参考文件无7. 附件 7.15S考核扣分细则 （附件一） 不需文号管控附件一：5S考核扣分细则区域类别违规内容细则扣分细则生产区域物料物品乱放，未规划放置区-1物品放置不规范（超出定位边线或放置不整齐等）-1地面（通道、物品存放区、机器下面等）未及时清扫，有杂物-1不同物品混放、放置凌乱未整理-1物品用完未归位放置（垃圾桶、清洁工具、防护用具等）-1碎片未放入碎片盒-1片盒、片篮未放置在托盘上，直接放置在地面-1物品损坏未处理、未修理-1传递窗两边同时打开-1物品表面脏，未及时清扫-1垃圾桶满未及时处理，垃圾溢出-1地面积水未清理-1衣柜移位-1物品存放区未标示-1物品标示线颜色错误，或者标识错误-1物品标识线损坏，模糊不清-1墙上看板掉落未及时处理-1化学品混放现象-2地面化学品残留污渍未清理-2电线、网线未装线槽或未整理捆扎-2剧毒品“5双”制度未执行到位-2物品规划的放置区不合理，阻碍通道或安全出口、配电柜-2天花板破损、或未盖好，有掉落危险未处理的-2物料堆放超过限高线-2生产区域机器设备设备、生产点检表未及时点检-2机器设备运行中未关防护门、窗-2设备维修、保养未挂安全警示牌-2机台上面堆放物品-2配电柜等表面锈蚀严重未刷漆保养的-2设备、管道滴漏现象未处理-2设备配电柜门打开，或放置其他杂物-2设备高温部位未张贴警示标志-2人员人员着装不规范-1工作服脏污严重-1人员不文明举动-2员工操作化学品时未穿戴防护服或穿戴不规范-2其他在公司未规定的区域吸烟，或者地面有烟头-4生产区其他5S违规事项-1公共区域厂区草坪上杂物乱丢未处理-1草坪除草后留下的杂草未及时处理-1厂区施工后遗留的杂物未及时清理，工具乱扔-1道路管道盖、井盖损坏或未盖上-1公共通道车辆乱停乱放-1墙面涂鸦或脏污未处理-1公司logo损坏未修补-1厂区非吸烟区吸烟或者地面有烟头-4公共区域其他5S违规事项-1办公区域人员着装不规范或未穿工作服-1地面垃圾乱扔或垃圾未清扫-1地面堆放无关物品，占用通道-1地面积水未清扫-1办公桌面物品摆放凌乱，或放置与工作无关的物品-1办公桌面或电脑上灰尘未清扫-1办公区域无人在时座椅未靠近桌子内放置-1桌面文件未分类、标识-1屏风外侧无标示职位牌，或者标识了但格式不统一，未标明姓名、部门、职务、联系电话。-1垃圾桶摆放在通道内-1文件柜放置不规范-1工作看板表面乱涂乱画，人员去向未标识清楚-1办公室墙面脏污、破损-1玻璃门破损或有印痕，影响美观-1照明灯具损坏未修理-1部门门牌未标识-1办公室无人时，空调、饮水机、灯未关-2花盆未定位放置