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浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-11采购控制程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 2 页采 购 控 制 程 序编 制：何春红审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-102009-11-10发布 2009-11-10实施文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期版 次页 数修订申请单1新订2009-11-10A/02浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-11采购控制程序版本修改号A/0页 码第 1 页，共 2 页1、 目的和适用范围本文件规定了采购文件的编制、采购的实施及采购产品的验证等内容，以确保采购产品符合要求。本文件适用于产品采购的控制。2、 引用文件/相关文件供应商评价程序产品监视和测量控制程序3、 职责3.1、采购课负责产品采购文件的编制及采购的实施。3.2、品管部负责采购产品验收准则的制订和验证。4、 管理要求4.1、供应商的评价供应商评价按“供应商评价程序”文件规定执行。4.2、采购文件的编制4.2.1、采购员根据订单、生产计划、临时请购申请及库存状况编制采购合同，采购合同中适当时应标明采购物品的名称、类别、规格、等级、数量、单价、交货期、交货地点、包装、运输方式、交接方式等内容。4.2.2、采购合同应经部门主管审批。4.2.3、采购过程中涉及的技术标准、验收准则等文件由相关职能部门提供。4.2.4、供应商应在“合格供方名录”内（评价阶段的供应商除外）。4.2.4、采购合同由采购课保管，每月定期整理并妥善保存。4.3、采购实施4.3.1、采购人员按审批后的采购合同进行采购。4.3.2、采购人员应对采购过程进行监控，随时掌握采购进度，并适时与采购主管及生产部门沟通。4.4、采购产品的验证4.4.1、采购物品到公司后应按“产品监视和测量控制程序”文件规定进行验证。特殊情况下按4.4.2或4.4.3条规定执行。4.4.2、公司在供应商货源处的验证当采购物品的质量在进货检验和试验时不能完全得到证明时，公司可决定派员直接到供应商货源处进行验证。采购课应根据品管部提供的验证方法及产品放行的方式，在编制的采购合同中予以说明。届时由采购课通知品管部进行验证，并由检验人员记录验证的结果。浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-11采购控制程序 版本修改号A/0 页 码第 2 页，共 2 页4.4.3、顾客对供应商产品的验证如顾客在合同中提出需要到供应商处或本公司仓库进行产品等外购物资的质量验证时，公司必须提供方便。顾客验证后，公司不能把此验证用作供应商对质量进行有效控制的证据，公司仍要对顾客验证后的物品按“产品的监视和测量控制程序”文件规定进行检验；同时公司仍有义
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