仓库物料收发流程.doc

仓库物料收发流程仓库物料发放原则上不允许打借条，若是极其特别的情况需打借条发放物料，仓库物料人员必须在2-3个工作日内催促物料领用人员补齐手续。否则将追究仓库物料人员的责任。一、 采购物料入库仓库物料员员根据采购订单及供应商的送货单收料并在供应商送货单上签字质检员将已检物料送仓库物料员点收，质检员在质检报告上签字。仓库物料员将已签收的送货单和质检报告交由仓库打单员在ERP系统中确认物料入库。仓库打单员录入系统后在送货单上签字并交由财务部往来会计。二、 生产领料1、正常生产领料：生产计划员做出生产单仓库打单员根据生产单做生产提料单并打印仓库发料员根据提料单发货仓库物料员发完料后由领料人在提料单上签字仓库物料员将有领料人签字的提料单交由财务部成本会计注：对于生产紧急，需边挑选边生产的物料，须先入库，再将生产完工后挑选出的不合格品做采购退货处理。2、生产超限量领料：生产线领料员列出超限量领用清单，由生产主管审批生产线物料员领料后在超限量领退料表上签字，（注意：超限量领退料表要注明生产单号、物料编号，且每一次领退料都应签字）当日下午班前，仓库物料员将超限量领退表交给打单员将数据录入ERP系统（作调仓单，物料仓与生产仓调拨）。仓库打单员将超限量领退料表交由财务部成本会计 注：超限量领用材料清单随调仓单交由财务部成本会计。由成本会计归档保存备查。3、生产退料流程： 原则上是每生产完一张生产单就应将多余的物料退回仓库。 若几张生产单一起退物料，则一定要分生产单退物料。生产线物料员列出退料清单（一定写明生产单号）仓库打单员在ERP系统中做调仓单，按所列清单将物料从生产仓调到材料仓生产线物料员拿着调仓单将物料交由仓库物料员并让仓库物料员签字确认已收物料仓库物料员将调仓单交由财务部成本会计三、 工程、研发、维修领料工程或研发或维修人员列出领料清单仓库打单员根据清单做调仓单（将所领物料调到工程仓或研发仓）物料员根据调仓单发料并让领料人在调仓单上签字仓库物料员将调仓单交由财务部成本会计工程部和研发部原则上不允许换料，工程部领出物料有多余的可在每月结账25日前一周内退回仓库。其程序是：工程或研发或维修人员列出退料清单列出退料清单仓库打单员根据退库清单做调仓单将物料从工程仓或研发仓调到材料仓仓库物料员根据调仓单收验物料并签字仓库物料员将调仓单交由财务部成本会计 注：工程部领料最好指定一个人到仓库领退料。四、 生产产品入库生产线物料员将已完工产品生产单号及成品数量列出清单交由仓库打单员做交货处理并打印出收货单生产线物料员将收货单及要入库成品交由仓库物料员签收。仓库将已签收的收货单交由财务成本会计保存。五、 成品出货销售人员在系统中做销售订单财务往来会计在系统中做出送货单仓库物料员根据送货单发放成品并让领货人在送货单上签字仓库物料员将已发货的送货单交由财务部往来会计销售退货处理流程：仓库物料员将退货单交由仓库打单员在ERP系统中确认销售退货，并在退货单上签字。仓库打单员将已签字退货单交由财务部往来会计仓库物料收货并将退回成品交质检员质检员将退回成品交由仓库物料员，物料员在退货单上签字确认收到成品。质检员质检车间维修仓库物料员将维修好后产品退回销售人员，销售人员在退货单上签字已收货并在ERP系统中撤消退货处理销售人员在ERP系统中做销售退货并打印出退货单 注：返修品检合格后的销售退回成品，仓库物料员直接退回给销售人员的，销售人员一定要在退货单上签字确认已收到退还成品，且有销售人员签字的送货单应妥善保存留查。六、整机更换部分零件出货流程：仓库打单员根据销售送货单查询成品仓确认无相同产品，而另一种类似产品则库存量大，则可向生产计划员提出领出整机更换部分部件出货的申请表。生产计划员批准后，在ERP系统中下生产单并注明领出类似整机更换部件仓库打单员根据生产单做提出整机和需要更换的物料的提料单并打印出来生产物料员凭提料单领出整机及需更换的物料并在提料单上签字确认已领料，生产部物料员将更换下来的部件列出清单交由仓库物料员收货并在清单签收。生产线物料员将更换部件后新的成品按正常生产入库生产线物料员将