生产管理知识_某公司上半年生产经营分析会汇报材料

1 123投资有限公司456分公司ChinaResourcesPowerInvestmentCo Ltd HunanBranch 2010年上半年生产经营分析汇报材料二 一 年七月 2 一 分公司生产经营综述 目录 二 电力市场分析 三 煤炭市场分析 四 生产指标分析 五 经营指标分析 六 安键环分析 七 下半年工作思路 3 分公司生产经营综述 安全概述 4 分公司生产经营综述 生产指标概述 5 分公司生产经营综述 经营指标概述 6 一 分公司生产经营综述 目录 二 电力市场分析 三 煤炭市场分析 四 生产指标分析 五 经营指标分析 六 安键环分析 七 下半年工作思路 7 456省社会上班社会用电情况如下图 电力市场分析 456电力负荷趋势 8 456省社会用电情况如下图 电力市场分析 456电力负荷趋势 9 截止6月底 456省总装机容量为 其中火电 水电抽水蓄能 核电 风电装机如右图 其中统调电厂装机容量为 非统调装机容量为 600MW机组装机容量为 300MW机组装机容量为 电力市场分析 装机容量 截止6月底 456省总装机容量为 其中火电 水电抽水蓄能 核电 风电装机如右图 其中统调电厂装机容量为 非统调装机容量为 300MW机组装机容量为 10 456火电平均利用小时 厂平均利用小时 厂平均利用小时 456火电平均利用小时 厂平均利用小时 电力市场分析 平均利用小时 456火电平均利用小时为 厂平均利用小时为 11 可比市场占有率 A B C厂市场可比占有率如下图 主要原因 1 2 3 4 电力市场分析 可比市场占有率 12 一 分公司生产经营综述 目录 二 电力市场分析 三 煤炭市场分析 四 生产指标分析 五 经营指标分析 六 安键环分析 七 下半年工作思路 13 煤炭市场分析 来煤 库存 A厂来煤库存分析 B厂来煤库存分析 C厂来煤库存分析 单位万吨 单位万吨 单位万吨 14 煤炭市场分析 入厂标煤单价 A厂标煤单件分析 B厂标煤单件分析 C厂标煤单件分析 15 煤炭市场分析 煤质变化 A厂煤质变化趋势 单位 单位 千焦 千克 单位 千焦 千克 单位 千焦 千克 单位 单位 B厂煤质变化趋势 C厂煤质变化趋势 16 煤炭市场分析 来煤结构分析 A厂上半年来煤结构如下 B厂上半年来煤结构如下 C厂上半年来煤结构如下 17 一 分公司生产经营综述 目录 二 电力市场分析 三 煤炭市场分析 四 生产指标分析 五 经营指标分析 六 安键环分析 七 下半年工作思路 18 生产指标分析 厂发电量 A厂发电量上半年完成情况如下图 上半年影响电量因数 1 2 3 4 上半年考核电量情况如下 1 2 单位 亿千瓦时 单位 100 19 生产指标分析 B厂发电量 B厂发电量上半年完成情况如下图 上半年影响电量因数 1 2 3 4 上半年考核电量情况如下 1 2 单位 亿千瓦时 单位 100 20 生产指标分析 C厂发电量 C厂发电量上半年完成情况如下图 上半年影响电量因数 1 2 3 4 上半年考核电量情况如下 1 2 单位 亿千瓦时 21 生产指标分析 厂厂用电率 不含线损 厂厂用电率上半年完成情况如下图 厂用电率偏高主要因数 1 2 3 4 单位 单位 100 22 生产指标分析 B厂厂用电率 不含线损 厂厂用电率上半年完成情况如下图 厂用电率偏高主要因数 1 2 3 4 单位 单位 100 23 生产指标分析 C厂厂用电率 综合 C厂厂用电率上半年完成情况如下图 厂用电率偏高主要因数 1 2 3 4 单位 24 生产指标分析 A厂发电煤耗 管理煤耗 厂发电煤耗上半年完成情况如右图 发电煤耗偏高主要因数 1 2 3 4 单位 g kwh 单位 100 厂管理煤耗上半年完成情况如右图 发电煤耗偏高主要因数 1 2 3 4 单位 g kwh 25 生产指标分析 B厂发电煤耗 管理煤耗 B厂发电煤耗上半年完成情况如右图 发电煤耗偏高主要因数 1 2 3 4 单位 g kwh 单位 100 B厂管理煤耗上半年完成情况如右图 发电煤耗偏高主要因数 1 2 3 4 单位 g kwh 26 生产指标分析 C厂发电煤耗 管理煤耗 C厂发电煤耗上半年完成情况如右图 发电煤耗偏高主要因数 1 2 3 4 单位 g kwh C厂管理煤耗上半年完成情况如右图 发电煤耗偏高主要因数 1 2 3 4 单位 g kwh 27 生产指标分析 平均利用小时 本月A厂平均利用小时数分别如右图 影响利用小时主要原因 本月A厂平均利用小时数分别如右图 影响利用小时主要原因 本月A厂平均利用小时数分别如右图 影响利用小时主要原因 28 生产指标分析 热值差 A厂 B厂 C厂热值差如下图 A厂热值差偏大主要原因 1 2 3 4 B厂热值差偏大主要原因 1 2 3 4 C厂热值差偏大主要原因 1 2 3 4 29 一 分公司生产经营综述 目录 二 电力市场分析 三 煤炭市场分析 四 生产指标分析 五 经营指标分析 六 安键环分析 七 下半年工作思路 30 经营指标分析 利润 A厂利润变动主要原因 单位 亿元 单位 亿元 单位 亿元 B厂利润变动主要原因 C厂利润变动主要原因 31 经营指标分析 标煤单价 A厂标煤单价主要原因 单位元 吨 B厂标煤单价主要原因 C厂标煤单价主要原因 单位元 吨 单位元 吨 32 经营指标分析 单位售电总成本 A厂单位售电总成本变化主要原因 单位元 千千瓦 单位元 千千瓦 单位元 千千瓦 B厂单位售电总成本变化主要原因 C厂单位售电总成本变化主要原因 33 经营指标分析 A厂材料费 上半年大宗材料消耗明细表单位 万元 A厂上半年材料费消耗分析 单位 万元 34 经营指标分析 B厂材料费 上半年大宗材料消耗明细表单位 万元 B厂上半年材料费消耗说明 单位 万元 35 经营指标分析 C厂材料费 上半年大宗材料消耗明细表单位 万元 C厂上半年材料费消耗分析 单位 万元 36 经营指标分析 厂修理费 上半年大宗修理费明细表单位 万元 厂上半年修理费说明及分析 单位 万元 37 经营指标分析 厂修理费 上半年大宗修理费明细表单位 万元 厂上半年修理费说明及分析 单位 万元 38 经营指标分析 厂修理费 上半年大宗修理费明细表单位 万元 C厂上半年修理费说明及分析 单位 万元 39 经营指标分析 A厂资本性支出费用 A厂资本性支出情况及费用说明 重点固定资产改造明细表单位 万元 单位 万元 固定资产改造说明及费用分析 40 经营指标分析 A厂资本性支出费用 A厂资本性支出情况及费用说明 重点固定资产改造明细表单位 万元 单位 万元 固定资产改造说明及费用分析 41 经营指标分析 C厂资本性支出费用 C厂资本性支出情况及费用说明 重点固定资产改造明细表单位 万元 单位 万元 固定资产改造说明及费用分析 42 一 分公司生产经营综述 目录 二 电力市场分析 三 煤炭市场分析 四 生产指标分析 五 经营指标分析 六 安键环分析 七 下半年工作思路 43 安键环分析 厂安全状况 A厂上半年安全装况如下图 安全事件如下 1 2 3 4 主要原因 1 2 3 4 44 安键环分析 B厂安全状况 A厂上半年安全装况如下图 安全事件如下 1 2 3 4 主要原因 1 2 3 4 45 安键环分析 C厂安全状况 A厂上半年安全装况如下图 安全事件如下 1 2 3 4 主要原因 1 2 3 4 46 安键环分析 重点隐患 A厂 B厂 C厂 47 安键环分析 厂环保脱硫 A厂脱硫投入率如右图 影响投入率主要因数 单位 单位 A厂脱硫效率如右图 影响效率主要因数 48 安键环分析 厂环保脱硫 厂脱硫投入率如右图 影响投入率主要因数 单位 单位 厂脱硫效率如右图 影响效率主要因数 49 安键环分析