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文档简介

*公司办公用品采购管理办法为规范公司办公用品采购工作，进一步加强对物资采购的管理，提高采购工作的效益，特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，提出采购申请，经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行采购。1、验货所采购的办公用品到货后，由办公用品管理员按办公用品采购申请单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在申请单上签字验收并归类留存，并录入保管帐册。2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在、办公用品领用记录表上记明领用日期、品名与数量，并签字确认。同时，办公用品管理员将所出物品记入保管账册。3、保管办公用品进仓入库后，由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清查，做到帐物相符。四、办公物品采购纪律1、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。3、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。附件：办公用品采购工作流程图本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时，以本办法为准。办公用品采购工作流程图主管领导审批材料部执行采购办公用品管理员填写采购申请单 采购实现
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