不合格品管理作业程序.doc

不合格品管理作业程序南太电线电缆厂不合格品管理作业程序编号：PQC-006机密等级： 普版次：C0 不合格品管理作业程序版次修订内容编制日期编 制审 核核 准A0新发行2008-07-11汪 军相场雄二铃木修BO文件重新修订2011-02-16吴远发相场雄二铃木修C0修改3.1相关内容2012-5-30黄丽雅铃本淳出口弘核准：审核：编制：黄丽雅不合格品管理作业序1.目的 为确保对本公司内不合格品进行有效识别和控制，防止误用，特制定本程序。2.范围 本公司所有生产之原物料、半成品、成品及库存品中的不合格品均适用之。3.定义 3.1异常：产品制造过程中发现的不符合各种规范、标准及要求，导致产品品质不良的情形。 3.2品质不合格 3.2.1不合格品:未满足规格要求之原物料、辅助材料、包装材料、半成品及成品。 3.2.2特采品:经判定不合格后，不影响其主要特性或功能，经权责人员批准或必要时客户同意使用的产品均属之（特采需经相关部门负责人签认后，由(副)总经理以上人员最终批准）。 3.2.2重工/挑选品:经判定权责单位核准需重工/挑选处理之产品。 3.2.3报废品:产品(包括原物料、在制品及成品)含一些重大缺陷而不能修理、重工或另作其它用途之产品均属之。 3.2.2环境不合格品:检测结果超出本公司规定的“环境管理物质标准”所涉及的原物料、半成品、成品。环境关联物质不合格品则不能特采且须放置指定区域，并由指定部门回收。4.权责 4.1品质管理部:负责对不合格品的判定、标识、不合格品的处理进行监督以及不合格品的处理记录的追踪、统计、保存； 4.2制造课:负责对现场不合格品的隔离、挑选、重工、报废及所耗工时统计； 4.3仓库:负责对在库的不合格品的隔离、现场不合格品的缴库接收及原物料不良的处理、跟催,不合格品仓库的管理； 4.4(副)总经理:负责对所有不合格品的处理方式的核准。5.内容 5.1原物料品质不合格品处理 5.1.1仓库进料经IQC检验完成后，判定为不合格之原物料来料包装上贴红色“IQC不合格品”标签，注明不合格原因，仓库将不合格品移至不合格品仓库等待处理。 5.1.2不合格品区需分：品质不合格品区、环境不合格品区，两区之间应保持适当之距离，以防止相互混淆，仓管应将各类不合格品按区域放置并标识清楚。 5.1.3 IQC将进料不合格记录于【来料检查记录表】（DG-QC-002X）上，并同时开出【不合格品处理记录表】（DG-QC-009X）、【纠正预防措施单】（DG-QC-003X）会签相关部门并交生产管理部采购转交供应商，要求其进行处理及改善；若决定为退货，则由仓库开出【退货单】（DG-PMC-017X），再由采购联络厂商及时运回；若因紧急使用，需由采购与供应商协调意见达成一致，经(副)总经理批准后，由本公司代为挑选，相关费用依协议进行作业。 5.2制程品质不合格品处理 5.2.1在生产过程中,当品控人员发现不合格时，由品控人员于“现品票”上写时不合格原因，并开立【不合格品处理记录单】（QC-4830-1X）、【纠正预防措施单】（DG-QC-003X）送呈相关人员会签，经(副)总经理核准之结果进行处理；生产单位责任人需将该批不合格品放置于不合格品区域，不可与其它产品混放，应进行区别隔离。 5.2.2当不合格品无法修复或其它原因而需报废时，经品管确认，由制造课相关人员申请，相关人员确订，(副)总经理核准后予以报废。 5.2.3如决定需重工之产品，在重工后需提交品控人员重检，合格方可流入下工序，若重检再度判定为不合格之产品，责任单位必须再次重工，直到合格为止。 5.3成品检验品质不合格品处理 5.3.1所有出货之成品，由OQC检验人员进行检验，当发现不合格时，需将不良品退给制造课，要求其改善，并领取相同数量的良品成品，确认OK后补入到原箱子中，该箱判为合格。 5.3.2成品检验如发现外观不良、数量不正确，则该箱（批）判为NG；检查到电气不良、混料、材料使用错误、漏加工工序的不良，该批判为NG。将不良箱（批）放在不良品区，再由OQC检验人员开立【纠正预防措施单】（DG-QC-003X）和【不合格品处理记录单】（DG-QC-009X）通知制造课，再连同不良品返给责任单位。 5.3.3经判定为不合格之成品，相关责任部门必须8小时内处理完不合格品；若判定为特采，责任单位则依判定结果进行处理。 当不合格品无法修复或其它原因而须报废时，相关作业依5.2.2进行。 5.3.4如决定需重工之成品，需重新提交OQC重检，合格方可办理入库手续。若重检再度判为不合格的，责任单位必须再次重工，直到合格为止。 5.4客户退货或库存成品发现之不合格品处理 5.4.1客户因品质退货，生产管理部营业人员须在接收退货品后1小时内通知品质管理部客诉人员，客诉人员进行分析确认后，向责任单位开出【纠正预防措施单】（DG-QC-003X），在外包装上贴“不合格品”标签。并开立【不合格品处理记录单】（DG-QC-009X），再送呈相关部门会签，最终结果依本公司(副)总经理核准之结果进行处理。 5.4.2若判定为重工，由制造课安排人员进行重工；若判定为报废，则由制造课人员填写【报废申请单】（DG-PT-003X）进行作业。若为客户抱怨，而此批产品原属特采品时，相关责任人需加以检讨，确保类似问题不再产生。 5.4.3库存超过半年，但因客户需求需要出货时，需由品质管理部重新进行质量&环境抽样检验，判定合格方可进行出货。 5.5对于进料检验、制程检验成品检验中发现的环保不合格依环境异常管理程序处理。6.相关文件及附件 6.1相关文件 6.1.1【环境异常管理程序】 6.1.2【产品标识及追溯作业程序】 6.1.3【纠正及预防措施作业程序】 6.1.4【顾客报怨处理和满意度调查控制程序】 6.2相关附件 6.2.1附件一：不合格品管理流程图7.相关表单 7.1表单一：来料检查记录表 DG-QC-002X 7.2表单二：纠正预防措施单DG-QC-003X 7.3表单三：不合格品处理记录表 DG-QC-009X 7.4表单四：退料单DG-PMC-017X 7.5表单五：报废申请单DG-PT-003X8.记录舆保存相关记录依【记录控制程序】执行.9. 本程序经呈核准后实施，修订时亦同附件一序号不合格品管理流程图流程权责单位相关记录01不合格品品质管理部品管部相关检验记录退货单02标识隔离 生产管理部、制造课、品质管理部产品标识及追溯作业程序03评审处理 生产管理部、制造课、品质管理部、技术部不合格品处理记录表 04