12年标准化质量打分表.doc

重庆成渝矿产有限公司石桥煤矿2014年一季度质量标准化自查验收 评分表二一四年三月二十七日自查小结一；一季度质量标准化验收小结目前煤矿技改扩能，工作量较大，工期紧，工程质量差，根据这次验收的情况不是很理想，原因是没有加强现场管理，制度执行力度不够，导致一些工作达不到质量标准化验收要求，只有加强现场管理，对每一项工作必须严格验收，验收不合格的，该返工的必须返工。该处罚的必须处罚，从而达到验收效果。二；二季度的工作打算，（一） 重点加强现场管理，对每个专业的每一项工作落实专人管理，谁管理。谁验收，谁签字。谁负责的原则。（二） 每天调度信息会反馈每个专业作业地点的验收情况，对未及时验收的地点，专管人员必须说明没有验收的原因，调度信息会研究解决验收方案，（三） 强化现场安全管理，及时排除隐患，提高技改效率，为技改初验打下坚实基础。三：符：2014年一季度矿井自查验收考评表序号名 称自 评 分备注1安全质量标准化662采煤安全质量标准化683掘进安全质量标准化694通风安全质量标准化715机电安全质量标准化666运输安全质量标准化537地质与防治水质量标准化838地面设施质量标准化62参加自查验收考评人员字安全管理质量标准化自查评分表 2014 年3月 27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一安全基础20机构人员健全、管理制度记录台账规程措施管理贯彻落实调度指挥安全例会特殊工种应急救援安全费用提取制度未健全、执行力度不够812二安全投入5安全费用提取使用情况5三调度管理10调度记录、调度电话、调度指挥未实行调度指挥46四现场控制20领导带班制度、公示下井天数、隐患、交接班记录、汇报记录不全1010五事故管理4事故统计、综合台账、事故处理4六安全培训10安全生产管理人员特殊工种、劳动合同、日常学习日常学习少46七安全激励5工资考核、奖励制度、风险抵押金风险抵押金数量低14八齐抓共管6管理办法、安全活动、领导值班合作不当24九职业病防治10职业机构、环境条件、劳动用品、粉尘监测防尘不到位37十应急救援管理10救护队协议、灾害预防计划、应急机构、队员、避灾路线应急设备不齐28合计100合计3466采煤安全质量标准化自查评分表 2014 年3 月27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一质量管理12查规程措施记录台账检查现场未建立验收台账57二顶板管理20查记录规程查现场支护不规范416三安全出口超前支护20检查现场采面尾巷大于5m515四回柱放顶12查规程措施现场材料回收不及时48五文明生产10检查现场部分巷道不畅通28六机电设备11检查记录现场未建立电气设备检查记录47七安全管理15查制度质量现场职工安全意识不够87合计100合计3268掘进安全质量标准化自查评分表 2014 年3 月27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一保证项目爆破图表及参数30检查规程和记录爆破内容简单624二基本项目高度宽度坡度轨道水沟30检查坡度轨道水沟支护背护是否符合规程部分巷道高度与规程不符，水沟有淤泥，积水525三安全管理30现场检查是否符合要求临时支好护不到位1515四文明生产10巷道平整度管线悬规范管线悬不规范55合计100合计3169通风安全质量标准化自查评分表 2014 年3月 27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一通风系统10查图测风风量分配现场漏风及有关资料风筒破口多37二局部通风10查记录安装拆除瓦斯超限循环风100三瓦斯管理 10查报表超限审签排放制度人员培训合格100四爆破管理 10检查现场设点站岗汇报记录瞎跑管理调度记录不清晰37五安全监控 10传感器15个双机调校报表审签联网调校牌现场检查传感器挂设不正规28六瓦斯突出 10隔爆水袋缺水37七瓦斯抽采 10瓦斯抽采量少55八自然发火 10缺 项10九通风设施 10查风门密闭记录现场核实联络风门未及时更新46十综合防尘 10查图纸记录现场检查防尘管理差46十一管理制度10查记录图纸人员培训数量制度不全55合计110合计2971机电安全质量标准化自查评分表 2014 年3月27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一设备指标30查资料、现场检查、检修计划、设备更新、安全标志、入井检查无日常检查记录1020二机电安全34现场检查提升系统后备保护控制距离反风实施备用电源断电保护双回路现场管理差1420三机电管理文明生产36查资料档案管理日常检查管线悬挂培训合格安全标志通风排水设备正常管线悬挂不规范1026合计110合计3466运输安全质量标准化自查评分表 2014 年3月 27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一工程和设备质量40现场查运输路线质量规轨道接头车间文明钢丝绳磨损差道平整地面质量轨道接头大于规定1525二运输装备及行车保护30车辆检测串车行使斜坡管理警示标志保护装置提升信号声光报警无警示标志1515三运输管理25现场检查调试记录运输操作规程管理制度计划维修运输距离推车数量串车管理串车管理不严1510四文明生产5水沟畅通管线规格管线不规范23合计100合计4753地质测量防治水安全质量标准化自查评分表 2014 年3 月 27 日序号检查内容标准评分评 分 办 法存 在 问 题扣分得分一人员配置与技术管理7地质专业人员、分领导服务协议、水文地质技术报告、管理制度人员配备不齐25二技术装备4仪器仪配备办公用品装备不齐22 三矿山测量20国家坐标、采空处理、中腰放线、基本图纸测量人员不足515四地质基础工作30地质报告资料审签水文、瓦斯图30五水文地质基础工作9预案、图纸齐全台账水害情况、地质基础台账不齐27六资源回收及储量管理5储量图、储量台账5七矿井防治水25技术管理、水文地质分析、老空积水分析25合计1001783地面实施标准化自查评分表 2014 年