39 让步管理程序★★.doc

修改状态：0 Q/HP2-39 程序文件：让步管理程序编 号Q/HP2-39修改状态：0共8页 第1页1 目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格必检物料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。2范围本程序适用于组织对采购的必检物料、顾客提供的必检物料、产品异常的让步处理。3定义3.1让步：对一般不合格的原辅材料所做的接收处置；或对产品异常所做的放行处置。3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。4 权责4.1质检一科负责对印铁产品所用必检物料不合格的提出，以及对其让步处置的跟踪验证。4.2质检二科负责对瓶盖产品所用必检物料不合格的提出，以及对其让步处置的跟踪验证。4.3 保障部负责提请采购必检物料和委外产品异常的让步处置和会审组织工作。4.4印铁厂技术主管负责参与印铁产品必检物料的让步评审，负责提请涂印产品异常的让步处置申请和评审组织工作。4.5制盖厂技术主管负责参与制盖产品必检物料的让步评审，负责提请瓶盖产品异常的让步处置申请和评审组织工作。4.6市场部负责提出顾客提供的必检物料的让步处置申请和评审组织工作。4.7技术开发部经理负责必检物料和出厂让步产品的技术可行性判定。 4.8质管部经理负责对必检物料和出厂让步产品评审意见作出最终结论，质量工程师对出厂的产品异常跟踪验证，督导对产品异常责任处置。 4.9质管部经理负责批准顾客自带料的让步，批准货值在1万元以下的产品异常让步。4.10总经理负责必检物料接收的批准和产品货值在1万元及以上的产品异常让步处理的批准。5 流程图 5.1必检物料让步处理流程图提出让步开出“让步申请单”NOYES评 审生 产 使 用退 货NO过程检验YES下道工序 5.2顾客自带物料让步处理流程图NO提出“让步申请单”判定让步评 审退 货YES下道工序YES生 产 使 用过程检验NO5.3产品异常让步处置评审流程图开出“产品异常联络单”发生部门组织评审评审并综合判定返工或报废处置NOYESYES异常放行，并提出纠正措施和责任追究6内容及要求6.1必检物料的让步处理6.1.1必检物料让步的提出保障部采购主管接到加盖“一般不合格”章的“必检物料交验单”后，判定符合以下条件：6.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。6.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。6.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。6.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过让步处理的。6.1.2批准让步开出“让步申请单”6.1.2.1保障部采购主管在征得计划主管了解生产需求意见后，8小时内对符合让步条件的必检物料,与供方协商提出做让步处理，并经保障部经理同意。6.1.2.2保障部采购主管填写“让步申请单”，注明评审内容并在“让步申请单”申请人栏签字；保障部经理审核后在部门经理栏签字，批准让步评审。6.1.3组织评审6.1.3.1保障部采购主管组织相关生产厂技术主管和技术开发部经理、质管部经理进行会签或会审，向参与评审者提供“不合格报告单”，参与评审人员依评审内容要求或权责规定，在“让步申请单”上填写意见。6.1.3.2技术开发部经理确定该批必检物料是否能满足产品技术要求。6.1.3.3质管部经理做出降价使用、挑选使用或延期付款等方面的处理意见，对是否让步作出终评。保障部采购主管将会签后的“让步申请单”报总经理批准。6.1.3.4总经理批准并在“让步申请单”批准栏上签字。采购主管将批准的“让步申请单”交质管部质量工程师.6.1.3.5质管部质量工程师接到总经理签批的“让步申请单”后，开具“让步使用单”，经质管部经理审查后，由质量工程师复印“让步使用单”，分别报送原开具不合格的质检科、保障部及财务部，并存档。（保障部两份给仓储科一份）。6.1.3.6没有通过评审或没有批准的，按退货处理。6.1.4生产使用6.1.4.1保障部采购主管依“让步使用单”办理入库和结算手续，保障部计划主管在下达生产计划时，对让步使用的必检物料要特别注明，并通知仓储科。仓库保管员在出库时要在“领料单”上注明。6.1.4.2生产部门依仓储管理程序办理领取手续，需要挑选或做其它处理的，生产厂技术主管在“工艺单”上做出规定。6.1.4.3加工时操作人员依“工艺单”上的规定执行，并及时反馈产品异常情况。6.1.5过程检验6.1.5.1质检人员要对照核实“让步使用单”，并在生产过程中对投入使用的让步必检物料跟踪验证。对因必检物料不合格造成产品质量问题时，应及时向质管部报告。问题严重时，须通知生产部门停止对该批材料的使用。质管部将组织有关部门对此重新评审，并做出最终处理决定。6.1.5.2让步挑选使用的原辅材料在使用后，由质管部根据质检科统计的该批必检物料在实际使用中产生的不合格品数量，核算损失金额（包括应扣损数量，加工成本损耗及挑选费用等）并以报告的形式提出，经质管部经理审核后，一式三份，一份转保障部，一份转财务部，一份自存。由保障部将报告发往供方，取得供方确认。6.1.5.3保障部采购主管依“让步使用单”及有关单据办理入库手续及办理结算手续，对挑选使用后方能核算损失金额的必检物料，需到期依据质管部出具的损失情况报告，到财务办理结算手续。6.1.5.4相关质检人员要跟踪让步接收物料的加工过程并及时对其进行检验，做好记录，并按供方确认及管理程序的规定对供方进行管理。6.1.5.5生产过程发现不合格时，按不合格品管理程序办理，属产品异常的，按本文件的产品异常让步处理办理。6.1.5.6加工合格的印铁产品，可以转下道工序，需要向下道工序交待的，由上道工序的质检人员在“印铁产品检验单”上注明。 6.2对顾客提供原辅材料的让步处理6.2.1市场部业务助理接到加盖“一般不合格”章的“不合格报告单”后，要及时与顾客沟通，对有一定措施使产品最终能达到合格品标准的、顾客同意承担因让步而带来的直接费用及接受让步使用后可能带来的质量问题的，市场部业务助理向市场部经理口头汇报同意后，办理让步手续。6.2.2批准让步开出“让步申请单”市场部业务助理在8 小时内填写“让步申请单”注明评审内容并在“让步申请单”申请人栏签字；市场部经理审核后在部门经理栏签字，批准让步评审。6.2.3组织评审6.2.3.1市场部业务助理组织相关生产厂技术主管、质管部经理进行会签，向参与评审者提供“不合格报告单”，依评审内容要求或权责规定，在“让步申请单”上填写意见。6.2.3.2生产厂技术主管确定该批必检物料是否能满足产品技术要求，质管部经理最终对是否让步做出评审结论。6.2.3.3质管部经理批准并在“让步申请单”批准栏上签字。6.2.3.4质管部质量工程师接到签批的“让步申请单”后，开具“让步使用单”，经质管部经理签字后，由质量工程师复制“让步使用单”，分别报送原开具不合格的质检科、业务部、保障部和财务部，并存档。（保障部两份给仓储科一份）。6.2.3.5没有通过评审或没有批准的，按退货处理。6.2.4生产使用6.2.4.1市场部业务助理依“让步使用单”办理入库和结算手续，保障部计划主管在下达生产计划时，对让步使用的必检物料要特别注明，并通知仓储科。仓库保管员在出库时要在“领料单”上注明。6.2.4.2生产部门依仓储管理程序办理领取手续，需要挑选或其它处理的，生产厂技术主管在“工艺单”上做出规定。6.2.4.3加工时操作人员依“工艺单”上的规定执行，并及时反馈生产异常情况。6.2.5过程检验6.2.5.1质检人员要对照核实“让步使用单”，并在生产过程中对投入使用的让步必检物料跟踪验证。对因必检物料不合格造成产品质量问题时，应及时向质管部报告。问题严重时，须通知生产部门停止对该批材料的使用。质管部将组织有关部门对此重新评审，并做出最终处理决定。6.2.5.2与顾客协商让步挑选使用的原辅材料费用的，其费用额计为生产厂的收入。 6.2.5.3生产过程发现不合格时，按不合格品管理程序办理，属产品异常的，按本文件的产品异常让步办理。6.2.5.4加工合格的产品，可以转下道工序，需要向下道工序交待的，由上道工序的质检人员在“入库交验单”上注明。 6.3产品异常的让步处理6.3.1对产品异常的确认6.3.1.1生产厂技术主管，在收到“不合格报告单”后，依不合格管理程序对不合格品要做出处置意见。确认为属产品异常的，向厂长口头汇报，经厂长认定后办理异常联络手续。6.3.1.2不属产品异常的，分别按返工或报废处理。6.3.2开出“产品异常联络单”6.3.2.1生产厂技术主管开出“产品异常联络单”，注明评审内容并在“产品异常联络单”提出栏签字，厂长审核后在批准栏签字。6.3.2.2生产厂技术主管认定产品异常的特征和权责规定，确定评审的方式或评审范围。6.3.3组织评审6.3.3.1生产厂技术主管组织相关生产厂技术主管、技术开发部经理、质管部经理、保障部经理、业务部门相关人员等进行评审。6.3.3.2生产厂技术主管向参与评审者提供“不合格报告单”和异常的样品，参加评审人员要熟悉顾客的要求，识别产品异常能否满足顾客的要求，当识别不清时，由业务部门业务人员与顾客沟通，取得顾客的批准并记录。6.3.3.3参加评审的部门根据“产品异常联络单”的评审内容和本部门的权责，在“产品异常联络单”上签署意见。6.3.4综合判定6.3.4.1技术开发部经理负责出厂让步产品的技术可行性判定；质管部经理对产品让步会审意见做出最终结论，填写在“产品异常联络单”上。 6.3.4.2质管部经理负责判定让步风险比例，负责批准货值在一万元以下出厂产品异常让步放行。6.3.4.3总经理负责批准货值在一万元及以上出厂产品异常让步放行并在“产品异常联络单”签字。6.3.4.4产品异常评审的组织部门将批准的“产品异常联络单”交质管部质量工程师，由质量工程师复印“产品异常联络单”若干份，分别报送参加评审的部门和开出“不合格品报告单”的质检科，正本存档。6.3.4.5开出“不合格品报告单”的质检科在接到“产品异常联络单”后，可以按评审的意见办理放行手续并做好记录以备追溯。 6.3.5不论是否判定异常放行，均应执行纠正措施管理程序和质量责任管理程序。6.4本程序产生的记录按质量记录管理程序