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文档简介

1 如何做经营分析 2 Agenda 3 财务管理常见问题 来自CEO和业务1 我知道财务重要 但财务能帮助我们什么 2 我的财务怎么总不能给我需要的数据 连帐都算不清楚3 财务那些东西太专业太神秘 听不懂 来自财务人员1 财务管理应如何与企业管理相结合 财务如何更好为业务发展服务 2 业务不重视财务 如何更好普及非财务人员的财务知识 如何和业务做好沟通3 如何缩短企业管理现状与规范化理念间的差距 如何实施和推进 4 如何把握好财务支持业务和管理监督的尺度和平衡点的问题 5 如何建立较好的财务系统 及时快捷掌控必要的财务信息 6 如何使预算管理做到行之有效 对业务有指导意义 4 经营分析的目的 事前 事中 5 经营分析框架 分析什么 计算相关指标KPI 挖掘业务动因 鱼骨图 经营分析的步骤 收集相关信息 内部 外部 财务 非财务 对比分析 历史 预算 同行 市场 和业务共同提出改进建议 跟踪执行情况 6 经营分析框架 管理的三驾马车 7 经营分析的框架 屋顶图 8 经营分析的框架 销量收入成本毛利 客户 产品 对比 需要分析 美国的客户A在Q1销售了Y系列多少机器 9 经营分析的框架 产品层次 Level2ProductType Level3Series Level1BU IPG ABC Level4Model Level5MT 77277748 IPGDesktop IPGNotebook AIO Notebook Netbook S Y470Y570 Traditional K330K305 KH UYZG 08550862 10 会计的目的 收集相关信息 关于会计核算 三大 报表 上市报表 税务报表 管理报表 管理报表维度和数据平台 核算设计投资中心 利润中心 成本中心 项目编号会计科目 精细化核算 前提是精细化管理 核算系统 11 会计核算 成本中心和会计科目设计 部门 费用大类和科目 项目编号 12 挖掘业务动因 服务成本分析 13 跟踪执行情况 管理的闭环PDCA 信息系统 数据平台 14 跟踪执行情况 BMS体系 15 跟踪执行情况 BMSCadence Crossfunction 16 几点体会 如何做沟通用业务语言1x1 Roundtable主动Win Win 不是谈判和单纯控制 是
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