记录控制程序.xls

VDA6 4VDA6 4质质量量体体系系文文件件 程程序序文文件件 青青岛岛浩浩洲洲模模具具有有限限公公司司 记记录录控控制制程程序序 编 号 版 本 修改状态 页 码第 页共 页 记记录录控控制制程程序序 编编制制部部门门 质质保保部部 发发布布日日期期 实实施施日日期期 修修订订日日期期制制 修修订订人人修修订订原原因因及及章章节节号号修修订订标标记记实实施施日日期期 编编 制制审审 核核批批 准准 VDA6 4VDA6 4质质量量体体系系文文件件 程程序序文文件件 青青岛岛浩浩洲洲模模具具有有限限公公司司 记记录录控控制制程程序序 编 号 版 本 修改状态 页 码第 页 共 页 1 1 目目 的的 规范记录的管理 客观 真实 准确地反映质量活动 为产品质量的可追溯性 采取纠正预防措施和持续改进提 供依据 2 2 适适用用范范围围 适用于质量活动和质量系统运行相关的记录 包括安全 规格检查记录和供方记录等 3 3 术术语语和和定定义义 3 1保存期限 质量记录的保存期限是指最短保存时间 3 2记录的形式 包括书面记录及硬拷贝或电子媒体的电子记录等 4 4 职职 责责 4 2管理部 对质量记录进行归档管理 4 3各部门 正确使用相关表单 进行相关归档 5 5 作作业业流流程程 权权责责部部门门作作业业流流程程图图 相相关关文文件件和和记记录录 作作业业程程序序 5 1表单由源出文件编制部门负责设计 修订 废止 内容根据使用需要设计 框架格式及编号根据 管 理文件控制程序 附录的 表单框架格式定制 及 表单编号规则 进行编号 相关部门管理文件控制程序 技术文件控制程序 5 2其他部门对主控部门文件源出表单有修订 废止 需求的 经主控部门同意后 由主控部门进行修订 申请 5 3记录一般为书面版 特别规定的使用电子版 使用部门目前采用电子版的记录包括 工艺 结构图纸 编程 程序单等硬拷贝或电子媒体的电子记录 生效的电子 版记录能转换为PDF格式的须进行转化 5 3应使用最新版本表单 使用人对表单记录负责 做到表单记录及时 真实 准确 完整 清晰 规 定内容无填写时写 无 或划 应有记录者 记录日期等标识 5 4书面记录因书写错误修改的 对于重要数据 如日 期 金额 数量等 或判别 OK NG 或相反意思如 有 没有 等的修改 修改者应在旁边签名和注明日期 相关权责部门 人员5 5过程记录需经必要的审核 由表单规定的相关部 门 人员依职责进行 导入相关决策 行动的 则需批 准 管理部质量记录控制清单5 6导向行动的记录由相关部门按记录要求执行 使 用 执行完毕的记录 由相关部门按附录1进行存档 相关部门 5 7进入管理部归档的记录 记录归档编目应易于识 别和检索 管理部编制 质量记录控制清单 在 公司内网公布 书面记录以时间先后为顺序 按相 应的时间期限 月 季 年 收集 以记录名称或编号 分类标识 对接收的外部记录 按提供单位或记录 名称分类管理 电子记录以项目单件为归档收集 登录共享 10 147 60 2 zgzx整理归档会签纪要 技术反馈单 工艺 结构图纸 保利龙 编程程 序单 工程变更单 3 各部门作成 记录控制清单 标明记录名称 责任担当单位 保存期限等内容 VDA6 4VDA6 4质质量量体体系系文文件件 程程序序文文件件 青青岛岛浩浩洲洲模模具具有有限限公公司司 记记录录控控制制程程序序 编 号 编制 使用 审批 N NG G O OK K 执行 归档 版 本 修改状态 页 码第 页 共 页 权权责责部部门门作作业业流流程程图图 相相关关文文件件和和记记录录 作作业业程程序序 5 8各部门的书面记录分别按时间区间装订成册 集中 存放并标识记录名称和期间 如在保存箱上贴附标签 以便获取 书面记录集中存放时 应填写 质量记录控制清单 标明保存记录名称 记录期间 保存期限 存放地点 及责任人等内容 书面记录 硬拷贝或电子媒体记录保管场所应避免潮 湿 防止记录被破坏 变质和丢失 电子图纸有必要 的进行双重存档 安全备份 管理部质量记录控制清单 相关部门管理文件控制程序 技术文件控制程序 5 9项目结束时 相关记录按附录1要求统一到管理部 存档 管理部按5 8要求进行 5 10保存期限按 管理 技术文件控制程序 存档规 则执行 涉及法律法规的安全件产品记录保存期限为 停产后15年 管理部5 11因工作需要查询 借阅书面记录时 不得涂改记 录 应保证书面记录的完整 书面记录借阅原则为在持有单位现场阅读 若需复印 应征得记录保管责任人同意 相关部门 5 12过期的 失效的作废的文件应从现场撤出 标识 其所处的状态防止误用 对需要保存档的作废文件要 加盖作废保留章 对作废无保存价值的文件填写 文 件记录销毁登记表 进行销毁处理 对于顾客财产的 文件在处置前必须得到顾客的同意或返回顾客 此类 文件由文件接收部门和顾客沟通 1 超过保存期限的书面和电子记录 经相关主 管确 认 并在 品质记录保存状况一览表 废弃确认 栏签字后废弃 2 书面和电子记录销毁时 应有来自记录产生部门的 人员监销 保证销毁的质量记录与销毁清单的内容一 致 管理部 技术部文件记录销毁登记表 VDA6 4VDA6 4质质量量体体系系文文件件 程程序序文文件件 青青岛岛浩浩洲洲模模具具有有限限公公司司 记记录录控控制制程程序序 编 号 版 本 修改状态 处理 查阅 保存 记记录录控控制制程程序序 页 码第 页 共 页 6 6 支支持持文文件件 文文件件编编号号文文件件名名称称 管理文件控制程序 技术文件控制程序 7 7 质质量量记记录录 序序号号 记记录录编编号号 质质量量记记录录名名称称存存档档场场所所 路路径径密密级级存存档档期期限限存存档档责责任任 质量记录控制清单长期 VDA6