监理现场资料管理(内业)

第一部分 现场必备监理资料 1 企业资质 营业执照复印件2 备案人员证件复印件3 备案监理合同 中标通知书复印件4 见证取样人员证件复印件 见证取样授权书5 安质保体系 总监任命书注 1 5条均为公司提供 6 监理规划 监理实施细则监理规划 是指导项目监理实际工作的纲领性文件 监理规划由项目总监理工程师组织编制并初审 监理规划编制时间应在建设监理合同签订或建设单位委托监理工程任务一个月内编制完毕 监理规划的主要内容包括 监理工程概况 监理工作依据 监理工作目标 监理工作方法及措施 监理工作程序 安全监理工作 工程信息文件呈办 监理机构 项目监理部人员职责 项目监理部工作制度 监理设施 监理规划修改说明等 监理规划应按实际工程特点编制 编制人为总监理工程师 审核人为公司技术负责人 7 监理实施细则 监理实施细则是在监理规划基础上 根据监理规划中四大控制目标要求 结合工程项目专业特点 编写的指导监理业务实施性文件 监理实施细则是在相应分部工程施工开始前编制完成 由专业监理工程师编写 并经总监理工程师审核批准后实施 监理实施细则的主要内容包括 编写依据 专业工程的特点 详细介绍本专业的工艺流程 技术特点 采用的新工艺 新方法 监理工作的流程 监理工作的控制点及目标值 监理工作的方法和措施 在监理实施细则中 应明确监理对工程进行监督的监理程序和手段 明确划分出工程难点 重点部位 旁站部位或工序以及监理如何进行质量检查 控制和监督 8 安全监理规划 安全监理实施细则各项目应编制符合实际工程的安全监理规划 安全监理实施细则 9 其他需准备的各专项监理实施细则节能监理实施细则扬尘治理监理实施细则见证取样监理实施细则旁站监理实施细则注 6 9所述监理规划 监理实施细则均应由各项目监理部负责人组织 并按照设计图纸编制 须符合本工程特点 编制人为专业监理工程师 审批人为总监理工程师 注 以上资料为上级部门检查时的必查项 第二部分 监理过程控制资料管理 一 监理管理资料1 监理会议纪要 监理例会是由项目总监组织与主持的例行工作会议 应定期召开 每周一次 会议应作好记录 整理形成会议纪要并发放到相关部门 具体时间可根据项目工程客观情况而定 会议纪要的主要内容包括 会议时间 地点 会议主持人 出席者姓名 单位 职务 记录人 会议内容概述 有关决议事宜 包括负责落实单位 负责人和时限要求 会议纪要的内容前一期与后一期的要形成闭合 对于前面提出的问题 解决方案 后面要有解决落实情况的描述 会议纪要的格式要符合要求 内容应包含每期工程质量 进度 安全问题 2 监理月报 是项目监理部每个月监理工作情况的汇总总结 每月月底前各专业监理工程师向项目监理部提供编制监理月报的统计资料 由项目总监主持编制 并经其审核签发 报建设单位及公司 监理月报应真实反映监理工程实际与监理工作实况 数据要准确 突出重点 表格齐全 语言简炼 装订整齐 使用统一格式 有进度 质量 安全对比照片 3 监理日志 是监理工作情况及监理工程师工作记录中最基础 最具有可追溯性的原始资料凭证 必须由本专业监理工程师当日填写 不得过后补写 填写监理日志应实事求是 真实反映每天实际监理过程和真实施工质量情况 要求语言精练通顺 条理清楚 字迹工整 填写时一律用有关标准 规范规定的文字 符号和计量单位 不准编造文字符号 监理日志记录内容主要包括 施工人员动态 材料进场情况 机械使用情况 工程进度情况 工程质量情况 监理工作情况 当日签发的指令 通知 联系单 质量记录 各种报审表等 监理会议情况 建设单位对工程质量 进度等提出的要求 上级单位对工程检查的情况等方面 监理日志记录的内容前后要形成闭合 4 旁站记录 是旁站监理人员根据监理规划制定的旁站方案 对进行旁站监理的部位或工序的施工过程情况 监理监督检查情况所做的真实记录 旁站监理记录应填写内容 当时气象 检查项目名称 工程量 质量情况及详细的旁站时间 在施工情况栏中填写旁站监理部位或工序的施工执行施工方案情况 应记述施工方法 工艺及质量保证措施的执行情况 试验与检验情况 如试块取样 原材料计量等 设备材料的使用情况 使用的主要设备名称 规格 数量与已报验的是否一致 运行是否正常 施工企业现场质检人员到岗 特殊工种人员持证上岗情况 工程建设强制性标准执行情况 如工程有意外情况发生停工 应写清原因及施工单位所做的处理情况 监理情况栏应记录旁站过程中所发出的指令 监理人员所做的检查工作 核查进场建筑材料 建筑构配件 设备和商品混凝土的质量检验报告等 并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验 施工单位提出的问题及监理人员的回复处理意见及各方指令并详细记录指令是否落实到位的情况 发现问题栏中记录旁站监理过程中发现的问题 处理意见栏中记录问题解决情况和效果及其他需要现场记录的事项 要求谁旁站谁记录 内容齐全 施工中须旁站的关键部位 关键工序包括两类内容 一是基础工程类 土方回填 混凝土灌注桩浇筑 地下连续墙 土钉墙 后浇带及其他结构混凝土 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 钢结构安装 二是主体结构工程类 梁柱节点钢筋隐蔽过程 混凝土浇筑 预应力张拉 装配式结构安装 钢结构安装 网架结构安装 索膜安装 其他部位或工序可由建设单位与监理单位根据工程具体情况协商确定是否旁站 注 旁站记录日期 内容须与监理日志日期 内容一致 5 监理工程师通知单及监理工程师通知回复单 此项为我监理为留存管理痕迹的重要依据 也是各种检查中的必查项 在巡检及验收过程中发现有工程质量问题应及时下发监理通知要求施工单位整改 且通知中的内容要在监理日志中体现 监理工程师通知回复单承包单位在接到监理工程师通知单后 按通知内容进行整改 整改完毕并自检合格后 报监理工程师复查时填写此表 监理工程师对整改情况进行复查 并签署复查意见 此项内容也要在监理日志中体现 6 见证取样送检台账 每一次送检须及时完整登记到台账 台账登记要求 即每次施工单位向我监理部报 材料 试块送检单 时 如果同意送检即签字盖章 并在见证取样送检台账上登记 委托编号可待试验室编好号以后补登 试验报告要求施工单位及时取回 并报我监理部审核 我监理部在台账上补登报告编号及填写是否合格 见证取样台账表见附件1 注 以上1 6项除第三项监理月报 其他均为上级部门检查的必查项 7 监理工作总结 是对一项监理工程完工后所做的全面性总结 内容包括工程概况 工程的主要特点 工艺流程 参加的监理人员 监理过程的组织情况 正反两方面的经验总结等 注 此项为入档资料 一般在工程竣工验收前编制 竣工验收时总监理工程师需要汇报此项文件内容 现在质监站要求此项以PPT演示形式进行现场汇报 纸版资料入档 8 工程质量评估报告 1 地基与基础工程质量评估报告地基与基础分部工程验收前需要我监理部出具此报告 2 主体工程质量评估报告主体分部工程验收需要我监理部出具此报告 出具报告前监理部应严格按照设计 规范要求验收工程主体 审查主体检测报告 3 工程质量评估报告工程竣工验收前需要我监理部出具此报告 此项为入档资料 二 审核签认资料1 工程开工报审表 B1 10 承包单位在做好开工准zh备后 填写此表 若项目涉及多个单位工程 且开工时间不同 可分次填报 一式三份 此表后附承包单位企业资质 营业执照 安全生产许可证 项目经理 技术人员 安全员等人员资质证等资料 注 审核时要注意各种证件的有效期 2 施工组织设计 方案 报审表 B2 1 承包单位向项目监理机构报送施工组织设计或重点部位 关键工序的施工方案时 填写此表 专业监理工程师审查 填写审查意见后 送总监审核 若审查意见是需修改后再报或不同意 应写明具体原因或意见 3 分包单位资格报审表 B5 1 此表由总包单位填写 并附分包单位资质材料和业绩材料 报专业监理工程师审查 签署意见后 送总监审核 若审查意见不同意 应详细说明原因或意见 此项多用于桩基工程 4 主要施工机械设备报审表 B2 2 现场使用的测量工具 各种机械设备 如 经纬仪 水准仪 钢卷尺 钢筋加工机等 须要求施工单位填写此表并附上工具 机械设备的合格证 检测报告等资料 报监理部审核 5 试验室资格报审表 B2 6 工程开工检测单位确定后 即要求施工单位填写此表后附检测单位企业资质 营业执照 检测人员岗位证等资料 报监理部审核 6 工程报验单 B2 4 此表为通用表格 用于在施工过程中承包单位需向项目监理机构报审的各项工作 包括 隐蔽工程报验和检验批 分项 分部 单位工程质量检验评定报审 7 工程材料 构配件 设备报审表 B2 5 进场原材料 构配件 设备报请监理工程师检查验收时 填写此表 一式二份 附所报材料 构配件 设备数量清单及质量证明资料 须做复检的要有复检报告 8 施工测量放线报验单 B2 3 承包单位向项目监理机构申请施工测量成果复验时 填写此表 一式二份 并附有承包单位的施工放样成果 9 施工单位申请表 通用 B1 11 此表为通用表 用于施工单位向我监理部呈报钢筋接头试验报告 混凝土试块试验报告 砂浆试块试验报告 混凝土配合比 砂浆配合比 拉拔试验 主体检测报告等资料 监理部审核后签认 第三部分监理资料分册 第一册1 委托监理合同 实行监理招标的应附监理中标通知书 2施工合同 含各类合同 如分包合同等 3建设工程监理报审表4建设工程监理许可证5施工许可证 复印件 6项目监理机构组织形式 人员构成 总监理工程师的书面任命资料及人员变更资料7合同争议处理意见 B5 4 8合同变更资料 B5 5 第二册1勘察设计文件2设计交底与图纸会审纪要3工程变更单 B5 8 4工程开工报审表 B1 10 工程暂停令 B5 6 复工报审表 B5 7 5施工组织设计 方案 报审表 B2 1 6分包单位资格报审表 B5 1 7主要施工机械设备报审表 B2 2 8试验室资格报审表 B2 6 第三册1监理规划 B1 2 2监理实施细则 B1 3 3监理月报 B1 6 4单位 子单位 工程竣工预验报验单 B6 1 5工程质量评估报告等专题报告 B6 2 6监理工作总结 阶段和竣工总结 B6 3 7监理会议纪要及来往函件 B1 4 8工程质量事故报告单 B2 12 9工程质量事故处理方案报审表 B2 13 10监理工作联系单 B1 7 11监理通知 B1 8 监理工程师通知回复单 B1 9 12工程质量整改通知 B2 11 监理工程师通知回复单 B1 9 13施工单位申请报 通用 B1 11 14监理日志 B1 5 第四册1施工测量放线报验单 B2 3 2工程材料 构配件 设备报审表 B2 5 有见证取样送检资料的附在相应的报审表后 3工程报验单 B2 4 报验中分项工程涉及见证取样及旁站监理的 在每个报验单后排列见证取样送检资料和旁站监理记录 B2 10 4砌体 混凝土检验批验收认可通知 B2 9 涉及旁站监理的附旁站监理记录 B2 10 第五册1工程计量报审表 B4 1 2工程变更费用报审表 B5 8 3工程款支付申请表工程款 进度款支付申请表 B4 2 4费用索赔申请表 B5 10 5工程款支付证书工程款 进度款支付证书 B4 3 6施工进度计划 调整计划 报审表 B3 1 7工程临时 最终延期申请表 B5 2 8工程临时 最终延期申请表 B5 3 9工程竣工结算审核意见书 B5 12 第六册1监理台帐2收 发文登记表3工程资料的照片及声像资料4其它监理资料 含工程质量保修期的监理资料 注 以上标红内容为监理入档资料 须及时收集整理好 第四部分监理安全文明资料 关于监理安全文明资料的整理编制要求及对施工单位安全资料的收集要求 1 工程开工前编制符合工程特点的安全监理规划 安全监理实施细则 2 监理资料中要有安全监理通知 至少一周下发一份 及回复单 3 建立安全对比照片数据库 4 总包及分包单位进场后要求其上报与现场工作人员相符的特殊工种上岗证 并不定期检查人证相符情况做好检查记录 注 注意人员证件的有效期 5 要求施工单位上报专项安全施工方案 措施等资料 如 临电 临水方案 塔吊 脚手架安拆方案 悬挑式外架施工方案 卸料平台施工方案 雨季施工方案 冬季施工方案 应急预案等 6 在巡检过程中 发现安全问题的要及时下发安全监理通知 并做好记录 安全检查记录表可自行创建 问题整改完验收合格后要求承包单位及时回复该通知 7 扬尘治理要有不定期检查记录 检查内容为现场覆盖 道路清扫及洒水情况 扬尘检查记录表可自行创建 第五部分三大节点验收必备资料 一 地基验槽1 地质勘查报告2 地基验槽记录 承包单位提前填写设计 勘察 建设 施工 监理单位公章提前盖好 3 审图报告 4 有钎探的要有钎探点记录 5 有桩基的备好桩基资料 桩基检测报告 二 主体分部验收1 设计变更 洽商记录 图纸会审 图纸审查报告及答复 2 主体混凝土试块报告汇总及评定 标养 同条件 3 二次结构混凝土试块报告汇总及评定 标养 同条件 4 后浇带混凝土试块报告 5 砂浆试块报告 6