第四分册 抄核收班组建设评价标准.doc

附件6：云南电网公司营销班组建设评价办法第四分册 抄核收班组建设评价标准1 范围本标准适用于云南电网公司各供电局抄核收班组建设评价工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。电力供应与使用条例1996年9月1日中华人民共和国国务院第196号令供电营业规则1996年10月8日中华人民共和国电力工业部第196号令功率因数调整电费办法水电财字第215号水利电力部、国家物价局 电费核算问题解答交易（2006）53号中国南方电网公司 中国南方电网城市供电营业规范化服务标准中国南方电网公司中国南方电网农村供电营业规范化服务标准中国南方电网公司云南电网公司营业抄核收工作管理规定云南电网公司云南省查处窃电行为条例2001年1月1日云南省人民代表大会常务委员会云南省供用电条例2004年3月26日云南省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议审议通过3 内容与方法3.1 按照营销班组建设规范对照表（见表1）开展评价工作。3.2 按照表1中的工作内容及要求、检查方法分项检查评价，得出每项分值。 量化的各类指标、目标及任务，按比例评分。 非量化目标，按其实现的程度或质量水平，分为优、良、一般、差等层次量化评分。3.3 填写评价分值统计表（见表2）。 填写各分项管理评价实得分，并统计总评分及总评分得分率。 填写扣分简述，记录不合格或不符合事项。3.4 填写评价结论表（见表3）。3.4.1 评价内容: 适用的法律法规及其他要求和公司相关标准执行的有效性。 质量、环境、职业健康安全的运行控制标准。 目标、指标完成情况的有效性。 过程和结果的绩效。3.4.2 评价内容摘要： 根据28项专项检查，结合评价内容要求，摘要记录评价过程、重点、要点。 专项管理评分情况，分值分布情况，总评分及总评分得分率。3.4.3 评价结论：推荐为星级班组的结论意见。3.5 不合格或不符合事项的处理，按各单位不合格品控制程序文件规定或相关规定，采取纠正措施或预防措施，并验证措施的符合性和有效性，持续改进。3.6 本标准不涉及6.1.2.3、7.2.2、7.2.4、7.2.74 附录4.1 附录A 班组应具备的法规、技术标准、管理标准、工作标准和规章制度4.2 附录B 班组应建立健全的记录4.3 附录C 班组应建立的台帐4.4 附录D 班组建设公共记录表1 营销抄核收班组建设规范对照表序号工作内容及要求检查方法评分标准分值5管理职责1005.1.1班组职责40a)严格执行国家现行电价政策。b)对营业区内的用电客户按期抄录电量、审核计算电费、收取电费及进行电费账务管理。c)严格执行三分开的规定，抄表、核算、收费分别由不同人员负责，相互配合又相互监督，原则上同一工作人员不得兼任其中两项工作，尤其是不得同时兼任核算与收费工作。d)宣传电力法律、法规、政策及安全用电常识，解答用电业务咨询。e)依据签订的聘用上岗合同或主管部门书面通知确定班组各岗位，做到分工明确，责任到人。f)班组长每月至少组织一次班务会，总结工作，研究讨论班组管理存在的问题，及时采取改进措施并记录。g)完成上级下达主要营销指标及任务。查聘用上岗合同。抽问职责。查会议记录。查人员分工情况。班组未按规定履行职责或履职不到位，每发生一次扣5分，扣完为止。5.1.2 目标管理60a) 班组长与主管部门签订涉及安全指标、经济技术指标、任务等目标责任书。b）班组安全目标：1、控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍。2、严格执行计算机网络使用管理制度，不擅自计算机上安装程序和在网络上下载任何与生产工作无关的信息，确保营销业务系统网络的安全运行。c)班组主要工作目标：1、电能表实抄率：居民客户和其它客户电能表实抄率达到100。2、电费差错率：小于万分之五，单笔电费差错小于万千瓦时以上相应电费。3、电费回收率：电费综合回收率达到100。d) 量化目标及指标，分解到岗位、有质量要求、有完成时间要求。e) 每月组织对目标及指标的完成情况进行检查、分析和评价，制定改进措施。查责任书、员工安全承诺。查目标、指标分解及完成情况。查控制措施。查改进措施。查实抄率报表查差错率报表查回收率报表1、没有目标责任书扣5分；2、未量化目标及指标，并分解到岗位、有质量要求、有完成时间要求，扣10分；3、班组安全目标没达到扣15分；4、主要考核指标没完成扣20分；5、每月未对目标及指标的完成情况分析和制定改进措施扣10分。6资源管理2006.1基础管理1406.1.1信息管理406.1.1.1文件管理201、执行本局文件控制程序或文件管理办法。2、具备相关法律法规、规程规范、管理标准、规章制度、技术标准、技术资料、技术档案、指示图表等资料。3、专人负责班组的文件管理工作。定期组织清理；对过期、重复文件要及时清理，与有效文件隔离摆放。4、建立年度接受文件清单。直接领取，或通过OA领取的文件，在计算机中按月建立年度接受文件清单，与本班组有关重要的文件打印保存。 纸质文件分类定置摆放，目录与内容一致。5、如出现替代性规章制度、标准时，应及时更新并使用。作废的规章制度、标准按上级要求处理。 查文件清单。与文件清单对照。查某文件盒目录与实际文件对应情况。查作废文件的处理过程、查清单，不能出现重复的、失效的文件与有效文件混放。查台帐。抽查报表。1、未执行文件控制程序扣5分；2、有效资料不健全扣5分；3、无专人负责文件管理扣5分；4、有效与失效文件混放或不按定置摆放或不按规定处理作废文件扣5分。6.1.1.2销售报表201、每月上报至上级主管部门的报表由专人负责填写，经审核后按时上报。2、及时完成上级临时要求报表。查报表。1、不按规定时限上报报表，每发生一次扣5分，扣完为止；2、上报报表发生差错，每发生一次扣5分，扣完为止。6.1.2工器具管理506.1.2.1安全工器具10a) 执行云南电网公司安全工器具管理办法。b) 设专人负责安全工器具的管理工作。及时建立台帐，统一分类编号，定置摆放。c) 定期组织对安全工器具进行外观及功能性检查，填写安全工器具检查记录。d) 根据工作需要选择合适、合格的安全工器具，使用前必须检查。e) 安全工器具按试验周期要求，及时送检，不得超期使用，试验或检验不合格者严禁使用。查每月安全工器具检查表。查安全工器具配置、摆放情况。抽问值班员检验掌握情况。现场检查有无过期的安全工器具，有无提前上报的统计。查有无安全工器具台帐,与实际是否相符合。现场检查。抽问，让值班员演示。1、未执行安全工器具使用管理规定扣2分；2、未建立安全工器具台帐，统一分类编号，按定置摆放扣2分，3、未对安全工器具检查并记录扣2分；4、使用超期或不合格安全工器具，每发生一次扣4分，扣完为止。6.1.2.2常用工器具10a）按说明书使用，定置摆放并维护保养。b）设专人负责，及时建立台帐，统一分类编号，定置摆放。c）按试验周期要求，及时送检，不得超期使用，试验或检验不合格者严禁使用d）使用前必须检查，确保状态良好，对不合格产品及时上报更换。现场检查1、未建立台帐，统一分类编号，定置摆放扣2分；2、未按试验周期要求，及时送检，使用超期或检验不合格器具，每发生一次扣5分，扣完为止；3、使用前未检查器具，每发生一次扣3分，扣完为止。6.1.2.3电动工器具6.1.2.4测试设备10a)执行电力工业发供电企业计量工作管理规范b) 建立测试设备台帐或档案。c) 按计划送检，检测合格。d) 采用适当措施，防止检测装置在搬运、贮存及维护时损坏。 现场检查1、未建立测试设备台帐或档案扣2分；2、未按计划送检扣2分；3、措施不当造成工器具损坏，每发生一次扣5分，扣完为止。6.1.2.5办公用品10a）办公用品实现微机管理，定置摆放。b）办公用品如有损坏，及时上报更换。现场检查。1、未实现微机管理，定置摆放扣2分；2、办公用品损坏未及时上报更换，每发生一次扣2分，扣完为止。6.1.2.6其它器具10班组如有其它工器具，如空调、热水器、吸尘器等，正确使用、保管，如有损坏及时上报。现场检查。不正确使用或损坏不上报，每发生一次扣2分，扣完为止。6.1.3定额管理10a) 执行上级制定的定额标准。b)按时、保质、保量完成生产任务。-查工作总结未执行上级制定的定额标准扣10分。6.1.4培训管理40a) 执行云南电网公司安全教育培训管理规定、积极参加上级开展的各种培训工作，并按国家相关规定达标、取证。b)结合工作实际和班组成员的技术水平，制订全年的培训计划，并上报部门批准后执行。c)组织开展班组内部培训，培训重点定位于电价政策培训和班组员工的岗位技能鉴定以及客户服务技术支持系统运用技能培训。 d) 采取多种培训方式开展工作，如技术学习、轮流当教员、集中答疑、实际操作、现场演示、外出培训、师徒结对、现场培训等。e) 做好班组培训记录。查培训记录。查培训年计划。查培训需求调查表及计划。查培训效果验证表。考问值班员检验培训效果。1、无培训计划扣5分；2、班组新员工未进行相关培训而上岗扣10分；3、未组织营销信息系统、岗位技能培训扣15分；4、无培训记录扣10分。6.2文明生产606.2.15S管理20a) 执行周、月环境维护计划。任务细化到人，督促完成。b) 工作环境、秩序良好，图纸、资料、标准、规程、制度有专柜存放，分类合理，存放有序，目录清楚便于查找。c) 班容班貌整洁干净，做到“五净”：门窗、桌椅、文件柜、地板、墙壁，“五整齐”：桌椅摆放、资料柜摆放、桌面办公用品摆放、上墙图表悬挂、柜内物品摆放整齐。门窗无损坏，房屋、水管无渗漏。d) 工作场所照明满足要求。e) 自查自纠，实现环境卫生的持续改进。实地观察。照明试验。1、未执行周、月环境维护计划扣2分；2、工作环境、秩序不良好扣5分；3、班容班貌不整洁干净扣5分；4、未做到工完场清扣5分；5、工作场所照明不满足要求扣3分。6.2.2定置管理20a）执行本单位定置管理有关规定，实行定置管理责任制，责任到人。主要做好办公场所、仓库（包括班组工具、材料间）、工具柜（架）、仪器柜、资料柜、定置管理工作。b）做到操作安全，物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便。c）物品摆放优化设计，并制定室内物品平面定置图。d）与生产、工作无关的物品，一律不得摆放在生产、工作场所。现场检查。1、未执行定置管理有关规定，实行定置管理责任制，责任到人扣5分；2、未做到操作安全，物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便扣5分；3、未制定室内物品平面定置图扣5分；4、与生产、工作无关的物品在生产、工作场所摆放扣5分。6.2.3文明行为20a）遵守云南电网公司员工行为守则。b）在日常或对外交往中，注意维护企业形象。c）上班时不做与工作无关的私事，不串岗闲谈。d）公共场所禁止吸烟，不得流动吸烟，不乱丢烟蒂。e）着装规范、整洁。f）诚恳待人，谦虚有礼。观察。1、发生未遵守云南电网公司员工行为守则的行为，每发生一次扣5分，扣完为止；2、在日常或对外交往中，发生有损企业形象的事，每发生一次扣5分，扣完为止；3、上班做与工作无关的私事，或在禁止吸烟的场所吸烟，每发生一次扣5分，扣完为止；4、工作时不按规定着装，每发生一次扣5分，扣完为止。7运作管理6007.1营销管理4507.1.1计划管理50a)按主管部门下达的年月营销计划制定本班组的年月工作计划，部门批准后执行。b)月底对计划的实施情况进行小结。未完成或者未完成好的项目要进行分析找出原因，提出整改方案督促完成。查月工作计划。查月工作小结。1、无工作计划，扣30分。差一个计划扣5分，扣完为止。2、无工作小结，扣20分。7.1.2抄核收管理3007.1.2.1营销抄表管理100a)严格执行供电营业规则和云南电网公司营业抄核收工作管理规定。b)严格按抄表日程到位准确抄表，不漏抄、不估抄、不错抄、严禁电话抄表和代抄，保质保量完成任务，并对抄录的数据及时录入系统。确因特殊原因不能按期抄表的，应按抄表制度的规定采取补抄措施；实行远程抄表或集中抄表的，要定期进行远程抄表数据与现场数据的校验工作。c)认真核对户名、户号、用电地址、电能表表号、互感器及有关参数与抄表器(卡)等相关数据。对新装客户及有用电变更的老客户,要对其用电容量、最大需量、电能表参数、互感器参数、适用电价等进行全面核对确认，并有备查记录。d)巡视线路、台区、表箱是否有异常情况，要检查电能计量装置及封印是否完整齐全，发现客户窃电、违约用电、表计故障、用电异常等情况，要按规定的程序和流程及时报告、及时处理。e)严格按规定轮换抄表范围，对抄表工作进行监督、检查。查实抄率报表。查差错率报表。查抄表日志。查抄表例日执行情况。1、实抄率100扣30分。2、抄表差错率0.026%扣30分。3、无抄表日志扣20分。4、无抄表例日计划扣20分。7.1.2.2电费核算管理100a) 严格执行供电营业规则、功率因数调整电费办法、中国南方电网电费核算问题解答和云南电网公司营业抄核收工作管理规定。b)及时审核新装和变更工作单，保证计算参数及数据与现场实际情况一致。对新装用电客户、用电变更客户、电能计量装置参数变化的客户，业务流程处理完毕后的首次电量电费计算逐户进行审核。c)严格按抄表日程发行抄表数据，按云南电网公司规定的电量电费计算规则计算电量、电费。d)对核算中发现的电量电费突增、突减情况及电量电费差错，逐户分析原因，并按规定的程序和流程及时进行处理。e)进行电费结算异常处理，对窃电、违约用电，电能计量装置故障退补电量电费及冲调业务进行计算审核并按规定流程操作。f)严格按客服系统权限进行业务操作，并有操作记录备查，业务人员必须对自己职责范围的业务工作和有关的数据资料的准确性负责。查差错率报表查工作单接收记录查退补电量电费及冲调记录查操作记录查异常分析记录1、核算差错率0.045%扣30分。2、无工作单接收记录扣10分。3、无退补电量电费及冲调记录扣20分。4、无客服系统权限操作记录扣20分。5、异常分析记录扣20分。7.1.2.3收费管理100a) 严格执行供电营业规则和云南电网公司营业抄核收工作管理规定。b)为客户提供方便快捷的电费交费方式，并采取分次结算、预收电费等方式加强电费风险控制管理，严格执行供用电合同，缩短电费资金在途时间，确保电费资金安全。c)认真履行提醒客户交费的义务，对欠费进行积极催收。催费方式必须合理合法，对逾期15天未交清电费的客户，可以采取对其生产经营用电中止供电的方式催收电费，但必须严格履行法定程序，并保存电费催交的相关书面依据。d)电费发票由财务部门统一保管，收费员根据实际工作需要领取电费票据，并按照供用电双方签订的供用电合同中的电费结算方式收取电费，收费时金额必须与发票相符，杜绝错收，收费后给客户的电费发票印章须齐全。e)严格执行国家法定的电费滞纳金规定，对未按供用电合同约定时间结清电费的客户收取电费违约金，任何部门及个人不得私自减免。f)实收电费当日入账入行，单款相符。原则上电费现金不能滞留在收费员手中，业务员必须分别与客服系统和财务部门核对应收和实收数据，确保实收电费与进账金额的一致性以及各类发票、凭证与报表数据的一致性。g)电费账务管理实行财务复式记账法，做到月结月清，并编制实收电费日（月）报表，不得将未收到或预计收到的电费计入实收电费。任何部门及个人不得同意减免应收电费。h)在开展电费风险控制与研究工作的同时，建立电费回收预警机制，根据电费风险类别和等级，制定防范电费坏账风险的预案。查回收率报表查欠费停电通知记录。查已停电客户台帐查电费发票领存用管理台帐查实收电费日（月）报表1、 电费综合回收率100扣40分。2、无欠费停电通知记录扣15分。3、无已停电客户台帐扣15分。4、无电费发票领存用管理台帐扣10分。5、无实收电费日（月）报表扣20分。7.1.3技术管理30a）班组应具备的法律、法规、技术标准、管理标准、工作标准和规章制度（附录A）b）班组应建立健全的记录（附录B）c）班组应建立的台帐（附录C）查清单，抽查某几份标准、规程。查阅相关技术记录是否齐全。查外借登记记录。1、相关技术标准、管理标准或制度不齐全，扣10分。2、相关技术记录不齐全，扣10分。3、无外借登记记录，扣10分。7.1.4节能降耗30a) 向客户宣传推广使用节能降耗电气设备产品。b) 合理安排工作量与用车情况，确保车辆使用效率。c) 节约用电，不开长明灯，合理使用取暖器、热水器等电气设备。d) 勤俭节约，杜绝各种资源的浪费现象。e)节约纸张，杜绝浪费。f)自查自纠，持续改进。查工作量及用车情况发现浪费现象扣30分。7.1.5备品备件管理20a）每月材料员按实际需要制定材料计划，上报主管部门，安排人员领取。b）班组必须配备A3、A4纸、传真纸、色带、清单纸、凭证纸，等消耗性材料。c）材料室的备品备件分类定置存放，帐、卡、物相符，出入库手续齐全。d）建立备品备件台帐并及时更新。查帐、卡、物相情况。查材料计划。查台帐。1、无备品备件台帐扣5分。2、无材料需求计划，扣5分。3、现场检查，帐、卡、物不对应的，扣10分。7.1.6QC管理20a）班组每年年初依据技术革新、技术攻关、现场管理的实际、工作难点，选定QC课题，确定活动的目标，成立QC小组并注册。b）课题选定后，QC小组按计划和需要开展活动并形成记录。c）检查实施情况并与目标对比后持续改进。d）总结经验，编写QC成果报告书参与QC发布。对存在问题，再进入下一个PDCA循环。查阅QC小组活动记录、成果报告。1、无QC记录，扣10分。2、无成果报告，扣10分。7.2安全管理1007.21危险点（源）分析与预控15a）执行本单位危险源辨识控制程序。b）每年年初由班长组织开展一次危险点辨识、风险评估和制定控制措施活动。C）针对工作任务开好班前会班后会，进行危险点辨识并制定控制措施落实。填写班前班后会记录。查危险点辨识、风险评估和制定的控制措施表查班前班后会记录。查“三措”落实情况及总结报告。1、无控制措施表，扣5分。2、无班前班后会记录5分。3、无总结报告扣5分。7.22两票三制管理7.23安全例行工作357.23.1安全活动日15a) 每月进行2次安全日活动，由班长（或安全员）组织。b)安全活动在学习、传达上级安全通报、事故通报等文件时，应结合本班实际，坚持按“四不放过”的原则进行讨论、分析，举一反三，吸取教训；同时总结一周以来的安全生产情况，对照安全规程查找习惯性违章和不安全因素，并制定有效的防范措施。c)执行云南电网公司供电企业春（秋）季安全检查导则（试行）d)每次安全活动有记录，对学习内容、分析讨论情况、事故教训及建议、措施详细记录。-查安全活动记录。1、无安全活动记录，扣15分。7.23.2班前班后会10在班前会布置生产作业的同时，开展危险点分析，布置安全措施；班后会总结生产任务完成情况的同时总结安全生产，讲评安全状况，提出改进意见，并追踪落实的效果，填写记录。查班组工作日志1、无班组工作日志，扣10分。7.23.3安全监督管理10a）班组安全监督工作主要由班长和安全员组织实施。b）监督检查相关的法律法规及其他要求执行的情况。d）监督检查行业、南网、云网相关安全管理标准、技术标准的执行情况。e）对员工违章现象提出批评教育和考核，责任员工纠正后，方可允许作业。f）对安全监督检查情况记录并进行统计分析，制定改进措施并落实。g）全班员工相互之间履行安全监督职责，相互关心、相互提醒和把关。检查班组对员工违章现象的考核情况记录。与班员沟通交流对相互监督的理解。1、无员工违章现象的考核情况记录，扣10分。7.2.4应急管理7.2.5消防安全管理20a)建立消防设施台帐。（各供电局有明确规定由其他职能管理部门负责管理的，由职能部门负责。）b)每月对消防设施、器材进行一次检查，填写消防设施检查表。（各供电局有明确规定由其他职能管理部门负责管理的，由职能部门负责。）c)发现过期、失效等问题上报消防主管部门。d) 参与消防培训和应急演习。消防培训和应急演习纳入安全活动，班员要“三懂三会”消防知识，即懂得本岗位生产过程和火灾危险性，懂得火灾预防措施，懂得在火灾情况下的各种灭火救援方法，会报火警、会使用消防器材、会扑救初期火灾。e)防火重点部位禁止吸烟，并应有明显标志，其它生产现场不准流动吸烟，吸烟有指定地点。查台帐。查防盗、防火、防汛、防小动物检查记录。现场检查。1、无消防设施台帐，扣10分。2、无消防设施检查表，扣5分。3、现场消防设施与消防设施台帐、消防设施检查表内容不符合，扣5分。7.2.6交通安全管理20a) 执行中华人民共和国道路交通安全法、云南电网公司交通安全管理规定、云南电网公司兼职驾驶员管理办法。b) 驾驶员对所驾驶车辆的完好、安全和个人行为负责；车辆使用人（带车人）对所使用车辆负有安全监督责任。c)督促驾驶员做到三检（出车前、行车途中、收车后），保持车辆的健康状况良好。检查相关管理法律、条例、法规、标准是否完善。检查派车手续是否完善。检查车辆维护、保养记录。1、不能提供相关管理法律、条例、法规、标准，扣5分。2、派车手续不完善，扣5分。3、无车辆维护、保养记录，扣10分。7.2.7临时用工管理7.2.8污染控制10工作现场及时清理废旧物品，放置分类回收垃圾箱，不得污染环境及设施。查现场。1、现场检查，环境卫生差，扣10分。7.3文化建设活动507.31思想政治工作15a) 党小组、工会小组关心员工，通过交谈、家访掌握员工的思想动态、家庭情况，帮助解决力所能及的实际困难；如因条件所限，应向上级组织汇报，请求帮助。b）班组长应以身作则，及时化解班组内部矛盾，搞好团结；当班组成员出现精神状态欠佳时，班组长应尽可能可减少其工作任务，必要时，在征得上级同意后，可给予该员工短期休假。-与班员座谈，了解思想动态。查会议记录。1、无会议记录，扣15分，会议记录不全，扣10分。7.32民主管理15定期组织召开民主管理、生活会，填写会议记录。会议主要开展批评与自我批评；开展职工建小家活动；传达上级各种会议精神；总结工作完成情况；通报上级的工作检查及奖惩情况；收集合理化建议等。查会议记录。1、无会议记录，扣15分，会议记录不全，扣10分。7.33学习型班组创建20a) 组织班组成员学习公司下达的创建学习型组织的资料，学习型班组成为班组全员的共识，营造和谐浓厚的学习气氛，做好记录。b) 学习效果体现在保证安全、高质量地完成好各项任务上；体现在提高班组的整体素质上。抽问、谈认识体会。查会议记录。1、无会议记录，扣20分，会议记录不全，扣10分8绩效管理1008.1.1绩效监测40a)按照各单位制定的绩效考核管理办法，完成绩效考核评价工作。b)班组绩效考核管理项目主要有：1)计划完成情况。2)规章制度执行情况。3)其它任务完成情况。c）班组长每月组织绩效考核评价工作，并保存绩效考核评价记录。查工作计划、工作小结查绩效考核评价记录1、未按规定完成绩效考评工作扣25分；2、无绩效考核评价记录扣15分8.1.2评价改进60a）根据每月绩效考核评价结论，制定并实施持续改进措施。b）班组长明确责任人限期整改，对整改情况加强指导、复查。查上级到班组检查记录、各种安全检查存在问题整改表。1、未制定并实施持续性改进措施扣25分；2、未进行整改扣35分。表2 评价分值统计表评价分值统计表序号标准分实得分扣分简述55.1.15.1.266.16.1.16.1.1.16.1.1.26.1.26.1.2.16.1.2.26.1.2.36.1.2.46.1.2.56.1.2.66.1.36.1.46.26.2.16.2.26.2.377.17.1.17.1.27.1.2.17.1.2.27.1.2.37.1.37.1.47.1.57.1.67.27.2.17.2.27.2.37.2.3.17.2.3.27.2.3.37.2.47.2.57.2.67.2.77.2.87.37.3.17.3.27.3.388.1.18.1.2总评分总评分得分率：表3 评价报告评价报告班组名称： 时间 地点： 评价内容:a) 适用的法律法规及其他要求和公司相关标准执行的有效性；b) 质量、环境、职业健康安全的运行控制标准，特别是作业指导文件执行的有效性；c) 目标、指标完成情况的有效性； e) 过程和结果的绩效。评价内容摘要：评价结论:参加评价人员:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期: 附录A（规范性附录）班组应具备的法律、法规、技术标准、管理标准、工作标准和规章制度A.1法律、法规序号文件名称执行时间发布机关1.1中华人民共和国电力法1996-04-01 全国人民代表大会常务委员会1.2中华人民共和国安全生产法2002-11-01 全国人民代表大会常务委员会1.3中华人民共和国合同法1999-03-15 第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议1.4中华人民共和国会计法1985-01-21 第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过1.5中华人民共和国计量法1986-07-01国务院1.6电力供应与使用条例1996-09-01 中华人民共和国国务院第196号令1.7供电营业规则1996-10-08中华人民共和国电力工业部第196号令1.8中华人民共和国道路交通安全法2004-05-01 中华人民共和国1.9中华人民共和国消防法1998-09-01 中华人民共和国(主席令第4号)1.10中华人民共和国劳动法1995-01-01 中华人民共和国(主席令第28号)1.11云南省查处窃电行为条例2001-01-01 云南省人民代表大会常务委员会1.12云南省供用电条例2004-06-01 云南省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议1.13关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定（南网一号令）2003-03-23 中国南方电网公司1.14关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定（南网二号令）2004-01-13 中国南方电网公司1.15国家现行电价政策国家价格主管部门A.2技术标准序号文件名称执行时间发布机关2.1功率因数调整电费办法（83）水电财字第215号水利电力部、国家物价局2.2电业安全工作规程（电力线路部分）1991-09-01 中华人民共和国能源部A.3管理标准序号文件名称执行时间发布机关3.1中国南方电网城市供电营业规范化服务标准南方电网纠2003（5号）中国南方电网公司3.2中国南方电网农村供电营业规范化服务标准南方电网纠2003（5号）中国南方电网公司3.3安全生产工作规定云南电网公司3.4安全生产工作奖惩规定云南电网公司3.5安全生产监督规定2003-11-01中国南方电网公司A.4工作标准序号文件名称执行时间发布机关4.1抄收组组长岗位工作标准各供电局4.2抄收组抄收员岗位工作标准各供电局4.3电费复核组组长岗位工作标准各供电局4.4电费复核组复核统计员岗位工作标准各供电局4.5营业组组长岗位工作标准各供电局4.6营业组收费员岗位工作标准各供电局A.5规章制度序号文件名称执行时间发布机关5.1电费核算问题解答 交易（2006）53号中国南方电网公司5.2云南电网公司营业抄核收工作管理规定云南电网公司5.3云南电网公司员工教培训管理规定云南电网公司5.4云南电网公司十项承诺云南电网公司5.5云南电网公司员工行为守则、云南电网公司员工承诺书云电党群200612号2006-11-20 云南电网公司5.6云南电网公司交通安全管理规定云电安监（2007）10号2007-04-27云南电网公司5.7云电客户服务技术支持系统管理制度（试行）2006-05-19云南电网公司附录B（规范性附录）班组