合同评审控制程序006.doc

文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-7.2-006A/02010/04/015/5文件标题合同评审控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文 件 修 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人10目的 通过对客户需求和期望进行充分识别，并对客户产品要求进行评审，以确定公司有能力满足客户的需求。20范围 适用于对客户需求的识别、对客户产品要求的评审（合同评审）以及与客户沟通的过程30职责与权限 31销售计划部（以下简称销售部）负责识别客户的需求与期望，并组织各相关部门对合同要求进行评审以及同客户进行必要的沟通。 32各相关部门负责参与对合同要求的评审。 33销售部经理负责对合同要求评审的审批。40术语与定义 略50流程图流 程责任部门相关记录NY客户需求的识别客户需求的评审定型产品合同评审定制品合同评审生产计划课确认业务员回复客户销售部IP相关部门财务部门评审业务员确认并回复客户或外销业务完成评审是否有现货销售部销售部销售部/各相关部门销售部/各相关部门销售部样品需求单/合同要求评审表60程序要求 61客户需求的识别 611销售部应通过以下方法（但不限于）确定客户对产品的需求： 1）市场调研； 2）合同意向需求识别； 3）获悉法律法规的规定； 612客户对产品的需求包括： 1）客户明确表示的产品要求，包括产品质量要求、可用性、交付、支持服务（如运输）、价格等方面的要求； 2）客户虽然没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用涂所必需的要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应作出承诺； 3）与产品有关的法律法规要求或国家对产品的强制性规定； 62产品需求的评审 621对产品需求的评审主要是通过对客户意向合同要求的评审来实现的。销售部应在公司接受正式合同或接受正式合同的更改之前组织相关部门对客户合同产品的要求进行评审。 622合同的分类 1）定型产品合同：为公司定型产品所订的合同。 2）定制产品合同：根据客户要求定制的产品合同，包括内销定制品合同和外销定制品合同。 63定型产品合同的评审631对于有现货的定型产品合同，无须进行评审，由销售部直接按销售流程发货给客户。632对于无现货的定型产品合同，由销售部业务员将客户的需求发IP给生产部计划课。633生产部计划课针对客户要求的数量、交货期结合现时的生产排期状况，确认客户的要求是否可以满足，并将确认信息通过IP的形式发送给销售部业务员，销售部业务员将确认结果回复给客户，即完成对定型产品合同的评审。 64定制品合同的评审641销售部业务员将客户合同要求发给销售部经理，销售部经理对合同条款的适用性、完整性和明确性进行审核后，业务员再将客户的需求发IP给生产部计划课。642若客户产品需求有涉及到新工艺或产品工艺的更改，业务员应将客户需求信息发给工艺技术部。643必要时，业务员应填写样品需求单交工艺技术部进行打样，并将样品交生产计划课和工艺技术部进行评估确认。 644生产计划课按6.3.3程序要求对客户需求进行确认后回复给销售部业务员。645工艺技术部针对客户产品要求评估产品制造工艺流程的可行性，并将评估结果发IP给销售部业务员。646业务员综合生产计划课和工艺技术部的评估结果，对合同的可行性进行确认，并将确认结果回复给客户，即完成合同的评审 647若客户产品需求涉及到产品功能性的改变或超出公司定型产品类型之外，业务员应填写合同要求评审表交各相关部门进行评审：1）工艺技术部评审客户产品开发可行性和生产工艺流程以及与产品有关的法律法规要求可满足状况；2）生产部评审现有的生产能力、交货期的满足和生产计划安排状况； 3）物控部评审物料计划安排和库存物料的可利用状况； 4）采购部评审供应商的材料供应能力和材料价格状况； 5）品保部评审客户产品在生产过程