EP-02-015顾客特殊要求管制程序.xls

扬扬宣宣电电子子 苏苏州州 有有限限公公司司 文件编号EP 02 015 页次1 4 顾顾客客特特殊殊要要求求管管制制程程序序 版本 次 A 生效日期2005 09 01 文文件件制制 修修订订记记录录表表 版版本本 次次 页页次次制制 修修订订理理由由日日期期制制订订审审核核核核准准 A 制 订2005 09 01 扬扬宣宣电电子子 苏苏州州 有有限限公公司司 文件编号EP 02 015 页次2 4 顾顾客客特特殊殊要要求求管管制制程程序序 版本 次 A 生效日期2005 09 01 1 1 目目的的 1 11 1 明确顾客特殊要求 对顾客特殊要求进行管制 如有顾客特殊要求时 严格按顾客特殊要求进行作业 确保公司 的产品品质 交付 服务满足顾客要求 使顾客满意 2 2 适适用用范范围围 2 12 1 凡本公司产品与汽车商及认同ISO TS16949标准的其它整车厂 OEM 的特殊要求均适用之 3 3 定定义义 无 4 4 作作业业流流程程 见页次 3 4 5 5 补补充充说说明明 无 扬扬宣宣电电子子 苏苏州州 有有限限公公司司 文件编号EP 02 015 页次3 4 顾顾客客特特殊殊要要求求管管制制程程序序 版本 次 A 生效日期2005 09 01 4 4 作作业业流流程程输输入入责责任任单单位位作作业业说说明明输输出出参参考考文文件件表表单单记记录录 顾客要求业务部 业务部收到顾客订单及相关规范 图 纸 菲林 样板 规范 图纸 菲林 样板 规范 图纸 菲林 样板 业务部 工程部 1 业务部对顾客要求进行分类 汇总 工程部在产品策划过程中参照 产 品品质先期策划管制程序 识别顾客 特殊特性 并记录于特殊特性清单 2 顾客特殊特性有变更时需重新评估 特殊特性清单 产品品质先期 策划管制程序 特殊特性清单APQP小组 工程部主导的APQP小组采用多方论证 的方法分析 来评估本公司制程能力 是否能够满足顾客特殊特性的要求 评估分析的结果 特殊特性清单工程部 1 工程部负责将顾客特殊特性转化为 过程特殊特性 2 工程部负责制定顾客特殊特性符号 3 工程部负责在相关的工程资料中 控制计划 FMEA作业指导书 等 标识出顾客特殊特性 标识出顾客特殊 特性的控制计划 FMEA等 标识出顾客特殊 特性的控制计划 FMEA等 文管中心 文管中心负责将标识好特殊特性的文 件依据 系统文件管制程序 进行发 行 经发行之控制计 划 FMEA 系统文件管制 程序 文件发行 回收 签收记录 开始 接受顾客要求 识别特殊特性 转化标识 发行 评估 扬扬宣宣电电子子 苏苏州州 有有限限公公司司 文件编号EP 02 015 页次4 4 顾顾客客特特殊殊要要求求管管制制程程序序 版本 次 A 生效日期2005 09 01 4 4 作作业业流流程程输输入入责责任任单单位位作作业业说说明明输输出出参参考考文文件件表表单单记记录录 经发行之控制计 划 FMEA 制造部 品保部 制造部依据控制计划来进行各项生产 品保部运用SPC的手法对特殊特性进 行分析管控 从而满足顾客的要求 有效管控的生产 CPK分析的数据品保部 品保部依据 管制图作业规范 来分 析顾客特殊特性是否有得到有效的管 控 统计分析的结果 管制图作业规 范 统计分析的结果品保部 品保部依据统计分析的结果来判定我 们对顾客特殊特性的管控是否有效 有效性评价的结 果 有效性评价的结 果 相关部门 若评价结果为有效 我公司将作持续 改善 若评价结果为无效 则由相关 部门制定纠正预防措施 纠