2011安全费用维简费瓦斯治理台账.xls

20112011年年乡乡镇镇煤煤矿矿煤煤炭炭生生产产安安全全费费用用提提取取和和使使用用情情况况调调度度月月报报表表统统计计 填报单位 重庆市万盛区青华龙叫煤矿填报时间 2012 1 14 序号所在地企业名称 提取标准提取总额使用总额 元 吨 万元 万元 本月本月 其中 累计本月累计 企业自留 上交 1 关坝镇 铁厂坡煤矿10 2瓮子塘煤矿10 3油坊煤矿10 4田坝煤矿10 5箐林煤矿10 6昌隆煤矿10 7平翔煤矿10 关坝镇合计 8 青年镇 青华龙叫煤矿100 390 290 1235 5629 35806 43 9红伟煤矿10 10堰口煤矿10 11黄水凼煤矿10 12盛达煤矿10 13均田煤矿10 青年镇合计 14 南桐镇 营寨煤矿10 15建设煤矿10 16邱家湾煤矿10 17石桥煤矿10 18王家坝煤矿10 19成渝公司10 20烂凼煤矿10 21宏达煤矿10 22光焱煤矿10 23全兴煤矿10 南桐镇合计 24 万东镇 宏顺源煤矿10 25东红煤矿10 26君合鑫旺煤矿10 27大石板煤矿10 28五零八煤矿10 29风凰煤矿10 万东镇合计 30金桥镇青山煤矿10 31 丛林镇 水井湾煤矿10 32芭蕉湾煤矿10 33马达洞联办煤矿10 34杭家院子煤矿10 35水角井煤矿10 36深洞溪煤矿10 37橙子岩煤矿10 丛林镇合计 万盛区合计 注明 此表报告期为上月15日至次月14日 各镇煤矿于每月15日前将此表填好交镇安办 各镇安 办于每月20日前交区安监调度中心 区安监局调度中心于22日交宋世元汇总报市 监局 未按时 上交的煤矿按有关规定考核 第 2 页 共 14 页 龙龙叫叫煤煤矿矿安安全全费费用用专专款款专专用用使使用用记记录录 日期收入支出备注余额 2011 4 1300000 00存入安全费用备用金300000 00 2011 4 640000 00付安全技术服务费260000 00 2011 4 718803 42购回柱绞车一台241196 58 2011 4 918801 71购水泵222394 87 2011 4 1159867 52购水泵5台162527 35 2011 4 128076 92购电缆154450 43 2011 4 1275076 92购元钉元丝79373 51 2011 4 1316153 85购树脂锚固剂63219 66 2011 4 136500 00付安全费56719 66 2011 4 1729777 77购风筒 元丝26941 89 2011 4 17100000 00存入安全费用备用金126941 89 2011 4 1931997 01购电机 潜污泵94944 88 2011 4 246500 00付安全考核费88444 88 2011 5 1200000 00存入安全费用备用金288444 88 2011 5 421446 00付2011年1 3月安全费及激励基金266998 88 2011 5 9162439 74购无缝钢 槽钢 矿工钢104559 14 2011 5 92000 00付煤管局罚款102559 14 2011 5 10500000 00存入安全费用备用金602559 14 2011 5 10257196 59购单体液压支柱345362 55 2011 5 1527692 00付安全绩效费317670 55 2011 5 1716075 00交规费301595 55 2011 5 1731000 00付煤与瓦斯检测费270595 55 2011 5 18221131 63购锚杆 锚网 水泵 焊管49463 92 2011 5 2654529 91购报警仪 自救器 瓦斯传感器 5065 99 2011 5 26300000 00存入安全费用备用金294934 01 2011 5 2617611 00购胶管277323 01 2011 5 3168376 07购液压支柱208946 94 2011 6 742735 00购柴油166211 94 2011 6 826456 05购雷管炸药139755 89 2011 6 108205 13购报警器131550 76 2011 6 1015427 35购增强管116123 41 第 3 页 共 14 页 日期收入支出备注余额 2011 6 1117948 72购阻燃风筒98174 69 2011 6 142368 00购电焊条95806 69 2011 6 1746757 00购焊管 坑木49049 69 2011 6 2010118 00购元丝风筒胶鞋38931 69 2011 6 2126421 00购轮胎 矿灯12510 69 2011 6 22150000 00存入安全费用备用金162510 69 2011 6 2232443 00购铜芯线和钢丝绳130067 69 2011 6 2327284 00购雷管炸药102783 69 2011 6 2817094 00购锚网85689 69 2011 7 17500 00购巴片78189 69 2011 7 58076 92购树脂锚固剂70112 77 2011 7 737487 00购柴油32625 77 2011 7 8 1000000 00存入安全费用备用金1032625 77 2011 7 1279753 00购掏扒道卡锚网红砖等952872 77 2011 7 1314323 00购原材料938549 77 2011 7 17147587 00购钢丝绳 元钢 轻轨790962 77 2011 7 1966120 00购钻杆 炸药 雷管724842 77 2011 7 21671441 00购无缝钢管53401 77 2011 8 1120000 00存入安全费用备用金173401 77 2011 8 8148547 67购方矩管 工字钢 槽钢 树脂锚固剂24854 10 2011 8 811332 50付安全费13521 60 2011 8 8200000 00存入安全费用备用金213521 60 2011 8 845470 00购坑木168051 60 2011 8 94500 00购板材163551 60 2011 8 99800 00购风筒成品153751 60 2011 8 1012157 00购柴油141594 60 2011 8 1115257 00购雷管炸药126337 60 2011 8 16106649 00购锚杆19688 60 2011 8 17491 00购刹车瓦19197 60 2011 8 2080000 00存入安全费用备用金99197 60 2011 8 2327661 00购零星材料71536 60 2011 8 2627500 00购锚网44036 60 2011 9 213972 00购碴盖板 轻轨龙骨 钢材30064 60 第 4 页 共 14 页 日期收入支出备注余额 2011 9 517752 00购溜槽 钻杆 钻头12312 60 2011 9 6170000 00存入安全费用备用金182312 60 2011 9 639685 00购机修材料142627 60 2011 9 926030 00购雷管炸药116597 60 2011 9 1316598 00购三角带及管子99999 60 2011 9 1513982 00交安全费及安全会务费86017 60 2011 9 169600 00购红砖76417 60 211 9 199171 00购竹子及排花67246 60 2011 9 20150000 00存入安全费用备用金217246 60 2011 9 2085737 00购风筒 元钢 角钢131509 60 2011 9 2218775 00购雷管炸药112734 60 2011 9 2822666 00购甲烷传感器及付监控维护费90068 60 第 5 页 共 14 页 20112011年年安安全全费费用用计计提提和和使使用用台台账账 月月份份计计提提 计计提提本本年年累累计计使使 用用 金金额额凭凭证证号号使使用用本本年年累累计计 1月购电器材料一批36031 7 1月笆片7510张8665 381 8 1月气镐20台6128 211 9 1月单体液压支柱1支487 181 9 1月纤套1299 151 9 1月胶靴6双333 331 10 1月工作服180套100001 10 1月电缆500米14849 571 11 1月轴承6套846 151 12 1月道夹8个2188 031 12 1月2010年12月规费43201 40 1月万青辉罗贵学瓦检培训费35001 44 1月付职工安全奖励3001 62 1300013000合 计5291752917 2 3月购坑木16589 253 8 2 3月购正压氧气呼吸器37179 493 14 2 3月购电机和水泵轴承等12241 873 15 2 3月购道钉615 383 16 2 3月购胶管 防爆泵3418 813 17 2 3月购潜水泵及水管12916 243 18 2 3月购无缝管 钢管 管件 矿工钢214316 293 19 2 3月购隔绝式压缩氧自救器20台6666 673 20 2 3月购锚网28205 133 21 2 3月购气镐10台5623 933 22 2 3月购锚杆1050套30820 513 23 2 3月购风筒和溜槽29420 523 24 2 3月购排材和坑木26583 763 25 2 3月购水管和电器配件95403 26 2 3月购液压站一台22222 233 27 2 3月购坑道钻机49572 653 28 2 3月购树脂锚固剂1350支4038 463 29 2 3月付职工培训费166653 47 2 3月2011年1 3月工伤保险费662753 50 2 3月付K3煤层危险评审费25003 52 第 6 页 共 14 页 20112011年年安安全全费费用用计计提提和和使使用用台台账账 月月份份计计提提 计计提提本本年年累累计计使使 用用 金金额额凭凭证证号号使使用用本本年年累累计计 2 3月付2010年12月 2011年1 2月规费66303 55 8070093700合计602041 19654958 19 4 4月月风筒 风丝29777 774 29 电缆8076 924 31 水泵18801 714 32 购树脂锚固剂16153 854 35 购元钉 元丝75076 924 36 付安全费20177 54 39 付安全考核费65004 42 付安全技术服务费400004 46 付工伤保险费328544 48 购水泵5台59867 524 50 购电机 潜污泵31997 014 51 购回柱绞车一台18803 424 54 64300158000358086 621013044 81 5 5月月购无缝钢 槽钢 矿工钢162439 745 8 购锚杆 锚网 水泵 焊管221131 635 9 购单体液压支柱257196 595 10 交规费中安全费160755 13 付煤与瓦斯检测费310005 15 付2011年1 3月安全费及激励基金214465 17 付防洪沟清理费9505 18 付煤管局罚款20005 20 购报警仪 自救器 瓦斯传感器54529 915 22 付安全绩效276925 42 1 88460246460794460 871807505 68 6 6月月雷管8 604 67155 炸药15 257 59155 增值税进项2 593 79155 元丝3 034 19156 风筒3 179 49157 胶鞋3 905 98158 电焊条2 367 52159 胶管17 611 11160 坑木3 920 70162 坑木4 292 60162 坑木4 849 60163 6月坑木3 529 50163 第 7 页 共 14 页 20112011年年安安全全费费用用计计提提和和使使用用台台账账 月月份份计计提提 计计提提本本年年累累计计使使 用用 金金额额凭凭证证号号使使用用本本年年累累计计 坑木4 230 80164 坑木3 958 50164 坑木5 810 00165 坑木3 983 00166 坑木3 886 35166 购零星材料2 512 82168 报警器8 205 13182 塑料泥袋2 400 00189 阻燃风筒17 948 72190 柴油42 735 04198 锚网17 094 02199 雷管10 755 84208 炸药16 529 06208 铜芯线16 273 50210 钢丝索16 170 52211 矿灯780 00223 轮胎 25 641 03225 购液压支柱40 1709 40元68 376 07138 PVC增强管1900公斤 8 12元15 427 3546 焊管1 62吨 4379 02元8 300 0073 86680333140364 164 492 171 670 17 7月黄金同经办购巴片5000 1 5元7 500 0014 黄金同经办购树脂锚固剂2700 2 991元8 076 9236 黄金同购液压密封圈 个200 0043 黄金同购柴油 升37 487 1844 罗万敏上红砖19000匹 0 4元7 600 0060 购红砖19000匹 0 4元5 600 0061 购道卡6个 299 15元1 794 8764 购锚网500张 47元23 504 2765 购掏扒20把 30元600 0067 购扒锄20把 40元800 0068 购掏扒40把 22元880 0069 购柴油407 31升 7 39元3 010 0085 购巴片 元10 500 00130 购原材料13 414 53131 黄金同购水泥31吨 400元12 051 28132 购原材料电线114圈 152 30元17 361 63134 黄金同购轻轨18 867吨 4530 14元85 470 09137 黄金同购螺纹钢1 028吨 4157 11元4 273 50138 黄金同购圆钢4 023吨 4445 38元17 883 76138 黄金同购钢丝绳2 726吨 8290 60元22 600 17139 钻杆18米 50元900 00141 黄洋购乳化炸药1 44吨 10595 55元15 257 59143 黄洋购雷管5000发 2 15元10 755 84143 购原材料8 800 00152 7月购原材料7 600 00153 购原材料8 300 00154 第 8 页 共 14 页 20112011年年安安全全费费用用计计提提和和使使用用台台账账 月月份份计计提提 计计提提本本年年累累计计使使 用用 金金额额凭凭证证号号使使用用本本年年累累计计 购原材料14 508 55155 购无缝钢管55吨 4594 65元252 705 54156 购无缝钢管18 042吨 4694 24元84 693 39157 购无缝钢管28 01吨 4596 85元128 757 90158 购无缝钢管10 932吨 4617 36元50 477 03159 购无缝钢管16 418吨 4746 17元77 922 55160 购无缝钢管14 41吨 4701 4元67 747 23161 购镙纹钢2吨 4570元9 140 00188 购原材料7 426 93189 购原材料6 897 43190 453303784701 032 498 183 204 168 35 8月购板材450015 1 购槽钢1 081吨4620 5115 1 购柴油1905 57升12157 9515 1 购方矩管8 297吨36167 528 144 购工字钢23 154吨103799 1515 1 购坑木64 802立方45470 3815 1 购轮胎4套10256 4115 1 购锚杆3600根106649 5715 1 购杀车撑杆280 3415 1 购刹车瓦211 9715 2 购石粉127 5吨5602 515 2 购树脂锚固剂3430支8561 5415 2 购锚网275008 172 购手提灯 篮球64015 2 购炸药1 44吨15257 5915 2 购原材料二批27661 3715 2 付安全费11332 528 47 55130433600420669 323 624 837 67 9月黄金同购溜槽250张 39 32元9 829 0622 黄金同购钻杆25 89 74元2 243 5923 黄金同购钻头70 5 56元388 8923 黄金同购溜槽86 61 54元5 292 3124 黄金同购原材料一批39 685 47124 购排花5 34 600元3 204 00141 黄洋购乳化炸药1 44吨 10696元15 257 59145 黄洋购雷管5000发 2 15元10 755 84145 黄金同购热板3 297吨 4273 5元14 089 74155 购玻璃1700平方米 8 55元17 000 00156 购碴盖板970 00157 购轻轨龙骨938 00158 购塑钢型材8 684 00159 购卷闸门3 380 00160 陈祥运竹子5 967 00201 王由中经办购材料8 880 00208 黄金同经办购螺杆机油5 350 00209 陈正华代购柴油费506 84升 7 192元3 645 00213 黄金同经办购圆钢 槽钢 角钢14吨63 119 66215 9月万正伟购孔板769 23216 黄经同购风筒30条 132 48元3 974 36218 黄经同经办购红砖24000匹 0 40元9 600 00223 第 9 页 共 14 页 20112011年年安安全全费费用用计计提提和和使使用用台台账账 月月份份计计提提 计计提提本本年年累累计计使使 用用 金金额额凭凭证证号号使使用用本本年年累累计计 购何正友劳保服2 350 43227 购何正友三角带20根 906 78元 管子 204公斤 3512 82元 4 419 65228 购何正友管子500公斤 7051 28元 水 龙带50根 2777 78元 9 829 06229 黄洋购炸药0 96吨 10595 55元10 171 73242 黄洋购雷管4000发 2 151元8 604 67242 维护监控设备费6 000 0012 购低浓甲烷传感器9 829 0613 购工控机6 837 6114 万正伟经办会务费200 0091 黄洋交安全费5513吨 2 50元13 782 50112 发放安全会议补助金1 980 00251 87670521270307 028 453 931 866 12 10月购坑木14 63立方 675 33元9 880 008 购坑木13 037立方 650元6 524 059 购坑木12 457立方 650元8 296 4010 黄金同经办购芭片6500 1 5元9 750 0030 黄金同购红砖 24000 0 4元9 600 0058 王由中购材料1批15 478 6363 黄金同购镀锌管0 385吨 4950 61元2 230 0064 黄金同购钢丝索1000米 15 69元15 685 4765 黄金同购柴油625 846升 6 32元3 952 9966 黄金同购三角带2634 4米 3 41元8 982 9067 黄金同购电缆1420 9米 17 09元24 288 8968 黄金同购钢工字钢12 709吨 4572 44 元 58 111 11123 黄金同购钢工字钢18 691吨 4572 80 元 85 470 09124 黄洋购柴油3637 21升 6 32元22 341 88125 黄洋购柴油2100 84升 6 10元12 820 51126 黄金同购水泥36吨 213 68元7 692 31129 黄洋经办树丫枝费3 055 00132 黄洋经办购炸药1 368吨 10595 55元14 494 71169 黄洋经办购雷管3000 2 151元6 453 50169 黄金同经办购芭片2730 1 5元4 095 00176 黄金同经办购风筒4条 282 05元1 128 21177 黄金同经办购风筒2条 572 65元1 145 30177 黄金同经办购风筒3条 641 03元1 923 08177 56340577610333 400 034 265 266 15 11月付356工作面职工安全奖励21682 7411 35 购雷管 炸药16625 2311 5 购钢丝绳 支柱 三用阀 三通等78457 6211 7 购元丝 凿岩机 增强管 锚杆 轻轨109672 3111 8 51980629590226437 94 491 704 05 12月购坑木45 146立方米26541 996 购机电材料一批 PPR材一批3268 387 12月购机电材料一批 PPR材一批32478 637 购铲子800把9468 378 1 元丝3000 14925 388 1 第 10 页 共 14 页 20112011年年安安全全费费用用计计提提和和使使用用台台账账 月月份份计计提提 计计提提本本年年累累计计使使 用用 金金额额凭凭证证号号使使用用本本年年累累计计 节能灯500支1923 088 1 焊条2900 15440 868 1 扎丝100 5555 568 1 胶管65圈12116 678 2 PVC管子500 6623 938 2 三角带910米4044 448 2 铜芯线22 38334 198 2 溜槽100张3931 628 2 购竹片6 59吨59319 购树枝7 73吨5024 59 付2011年9 10月规费36002 521 1 付安全学习费170023 调7月凭证3 中应急抢险金1350048 4 3870633460236811 14 728 515 15 20112011年年维维简简费费用用使使用用台台账账 月月份份计计提提使使 用用金金 额额凭凭证证号号结结存存 1月14175 2 3月98416 5 4月 67515 购工砖 石子石粉23217 24 45 4月付维修支柱13534 194 52 5月92883购水泥5128 215 21 购红砖27005 23 6月91014 7月47596 5 8月57886 5 9月87444 10月无 11月付修善工程158764 3311 27 购石山一批773811 31 付青苗补偿费662 1511 32 556930 5211744 08345186 42 20112011年年瓦瓦斯斯治治理理使使用用台台账账 月份计提 本年计提 累计 使 用金额凭证号本年使用累计 1月份监控维护费600060 3 1月份 付煤与瓦斯突出预警装置 费 128205 1261 4050040500134205 12 93705 12 3月份瓦斯监测费35003 51 3月份付K3煤层危险评审费19035 23 52 28119032169022535 2164949 68 4月付瓦斯压力检测费