20XX上半年乡镇预算执行情况汇报

20XX上半年乡镇预算执行情况汇报今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，在镇党委、政府的正确领导下，在财税部门的努力下，财政预算收入继续保持较快平稳增长，收入实现“双过半”，支出有序推进。一、财政收入情况1、上半年全镇完成全口径财政收入亿元，占任务的%，增长%。其中：国税入库亿元、增长%；地税入库8483万元、增长%；其他收入完成万元。完成公共财政预算收入完成亿元，占任务的%，增长%，位居全区前列。2、土地资金收入万元，其中：预算内土地拍卖资金收入万元，全部是商业用地拍卖分成收入；规费分成收入万元。3、预算外资金收入完成万元，其中行政事业性收费收入万元，其他收入万元。二、财政支出情况二O一三年上半年实现财政总支出万元，基本实现了收支平衡，现就财政支出情况报告如下：1、预算内资金一般预算支出万元，包括二个部分，一部分是用于行政事业单位的正常预算经费万元，其中：安排计生经费等一般公共服务经费万元；教育支出万元；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出万元；卫生院、新型农村合作医疗基金等医疗卫生支出万元；农业、绿化、水利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出万元，以上经费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款，年终全部拨付完毕。另一部份是区财政按照各项事业支出的需要，另外发文追加的专项经费，上半年发文追加的专项经费共万元，其中：一般公共服务支出万元；国防支出20万元；教育事业费万元；科技经费支出12万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业专项补助万元；医疗卫生万元；节能、环境保护支出万元；城乡社区事务支出万元；农村公益事业、农业技术推广、涉农补贴、生态保护、绿化、水利建设、对村级一事一议补助等农林水事业支出万元；交通运输支出万元；资源勘探电力信息等事务支出万元；商业服务业等事务支出24万元；其他支出万元。镇财政按规定进行了及时拨付，并对专项工程进行了跟踪管理，报结账等财务处理，全部通过了上级有关部门的验收，取得了良好的社会效果。2、土地资金支出万元，主要由以下几方面组成，征地和拆迁补偿支出万元，土地开发办证费支出万元，上缴预算外资金6500万元。3、预算外资金支出万元，支出说明如下：一般公共服务支出镇政府和浦庄办事处行政管理费万元；人防支出万元；公共安全支出万元；教育事业费万元；文化事业费万元；社会保障和就业支出万元；医疗卫生支出万元；城乡社区事务支出万元，农村公益事业、绿化、水利建设、农村道路等农林水事业支出万元；住房改革支出万元；其他支出20万元。另外，支付农民安置资金万元，其中失地农民补偿支出万元，农保支出万元。三、财政收支情况分析：上半年收入要点分析今年以来，公共财政预算收入单月累计增幅分别为：%、%、%、%、%、%，增幅均保持在20%以上，平衡较快增长。1、从收入结构看，税收收入占全口径和公共财政预算收入的比例分别为%、%，税收占财政收入的比重较高，财政收入质量还是比较好的。全口径财政收入：增值税占%、所得税占%，其他工商税收占%，教育费附加及其他占%。公共财政预算收入：增值税占%、所得税占%，其他工商税收占%，教育费附加及其他占%。中央和地方共享税占全口径和地方公共财政预算收入的比例分别为%、%，占预算收入的比重相当大，地方税收占比偏少，相对不尽合理。2、从税种来看，营业税、企业所得税、个人所得税、契税等主要税种，同比分别增%、%、%和%。从纳税大户入库情况，受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响，地税方面东兴房地产公司入库万元，同比减少%，永乐置业公司入库万元，同比减少%，房地产行业占整个收入的比重比去年增长1%左右。国税方面增值税外资企业收入稳定，增长%，内资企业增幅%；企业所得税增长较大，内资增长%，外资增长%，重点税源企业金螳螂幕墙公司入库1232万元，同比增收1170万元、东兴房地产公司入库429万元，同比增收408万元；增值税金螳螂幕墙公司入库715万元，同比增收206万元、诚利达服饰入库184万元，同比增收175万元。3、从主要行业入库分析，地税方面，制造业、建筑业、房地产业占比分别为%、%、%。单位：万元行业入库同期增减额增长%占比重%总计100房地产业建筑业制造业餐饮住宿娱乐业租赁和商务服务业其他行业国税方面，增值税纺织服装行业萎缩，仅占2%，金属制品业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业分别占32%、22%、18%；而所得税非金属矿物制品业、房地产业、金属制品业分别占42%、23%、13%。上半年支出特点分析1、16月份本级资金累计支出万元，占年初预算的%，比去年增加支出万元，增支17%。从财政支出的结构上分析，教育部门的支出占本级支出的%，城乡共公服务支出占比达98%，随着教育资金“三增长”和支农资金“两个高于”对财政预算内资金支出比重考核的加大，财政资金在预算安排上存在很大困难。2、几个增减幅度较大的科目支出科目分析：教育支出增加支出万元，增幅%，主要是教育绩效工资支出万元、退休教师补发工资万元、公积金调整补缴万元，医药费报销万元等等。农林水事务增加支出万元，增幅%，为村庄整治镇配套资金335万元，和安排垃圾处理费万元。金融监管等事务支出减幅100%，主要是去年安排小贷公司补助经费。住房保障支出减幅100%，主要是教育支出功能科目调整。三、今后财政工作的建议和措施我镇20XX年公共财政预算收入任务为26315万元，根据现行财政结算体制，预算内可用财力为8600万元，非税收入预计2300万元，合计财力为10900万元，而全年本级预算为25000万元，为全面完成今年预算任务，下半年我们要着重以下工作。1、做好经常性税法宣传，认真服务于纳税人；加强税源调研，寻找增长点；强化税收征管，堵塞漏洞。2、严格执行预算，进一步加强财政支出管理，调整和优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上，提