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出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度 出差报销制度一、 标准：1、 部长及以上管理人员: 因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。2、 其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。3、 因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。4、 出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超标自理。5、 乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。6、 因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。二、 住宿：（一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销（二）、标准：1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人间）。2、其他人员：150元/天（普通标准间）。3、短期学习、培训人员：80元/天（普通标准间）。（三）、费用报销的相关规定：1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销（部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间），超标准部分不予报销；确有特殊情况的，需部门总监批准同意。2、 出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。3、 同一次出差期间可以平均计算日住宿费。三、 补助：（一）、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行包干。（二）、标准 1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天（公交）和通讯补助费10元/天。 2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内（含30天）按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者，可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。四、票据遗
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