清洁生产审核工作用表.doc

注：本工作表来源于北京正丰易科环保技术咨询中心编写的企业清洁生产审核学员手册附件B：清洁生产审核工作用表清洁生产审核工作用表0企业背景调查A节企业确认A节中所提供的信息将应企业的要求而保密请在下面明确提出（说明）本页后续页码上所记录的信息是否能与企业名称页（即本页）联在一起。如果您选择下面的“不能”，那么，本页将与后续页码分开并给企业确定一个号码（代码）。（）不能，即本页后续页码上的信息不能与企业名称页（即本页）联系在一起，除非获得了本公司主管层的认可。（ ）能够，即本页后续页码上的信息不是保密的，可与企业名称页（即本页）联系在一起。 姓名（打印体） 姓名（签名） 职位 日期1. 企业名称：2. 成立年份：3. 通信地址：4. 企业地址（如果不同时）：5. 联系人姓名：6. 电话号码：7. 传真号码：B节企业概况8. 企业规模 装备能力： 吨/天 吨/年 实际产量： 吨/天 吨/年9. 产品范围 品种 规格 产量（吨/年）a.b.c.d.e.10. 原材料消耗a. 吨/年 吨/吨产品b. 吨/年 吨/吨产品c. 吨/年 吨/吨产品d. 吨/年 吨/吨产品e. 吨/年 吨/吨产品f. 吨/年 吨/吨产品g. 吨/年 吨/吨产品h. 吨/年 吨/吨产品i. 吨/年 吨/吨产品j. 吨/年 吨/吨产品k. 吨/年 吨/吨产品C节工艺简述11.产品A12.产品B13.产品C14. 产品D15. 污染控制与废水处理：D节工艺投入16. 原水： 水量 立方米/天 水质 企业有没有原水处理设施？（ ）有，（ ）没有。如果有，请描述。17. 化学品：a. 吨/年b. 吨/年c. 吨/年d. 吨/年e. 吨/年f. 吨/年g. 吨/年18. 能源 煤 吨/年 燃料油 千升/年 燃气 立方米/年 电力 外购 千瓦时/年 自产 千瓦时/年 其它（请指明种类并标明单位）E节企业排放19. 流量测定： 描述计算废水流量所采用的测量装置。20. 实验室设施： 描述企业分析实验室设施与设备（尽可能地罗列）。21. 水平衡： 企业是否作过水平衡或其他物料平衡？ （ ）是，（ ）否。如果是，请附详细内容。22. 处理前废水状况（月平均值）： 废水量 立方米/天 立方米/吨产品 废水水质 悬浮物 mg/l 公斤/吨产品 BOD5 mg/l 公斤/吨产品 溶解性固形物 mg/l 公斤/吨产品 COD mg/l 公斤/吨产品 其它（如色度） 23. 处理后废水状况（月平均值） 废水量 立方米/天 立方米/吨产品 废水水质 悬浮物 mg/l 公斤/吨产品 BOD5 mg/l 公斤/吨产品 溶解性固形物 mg/l 公斤/吨产品 COD mg/l 公斤/吨产品 其它（如色度） 24. 废水排放受纳体： 描述废水排放的受纳体（如：江河，湖泊，海洋，土地，水库等）25. 固体废弃物： 描述所产生的固体废弃物及其处置方法。 废物 处置方法 废物发生量a. 公斤/吨产品b. 公斤/吨产品c. 公斤/吨产品d. 公斤/吨产品e. 公斤/吨产品f. 公斤/吨产品26.大气排放： 是否对大气排放进行过监测？（ ）是，（ ）否。如果是，请描述。F节其他问题27. 环境管理： 企业是否已经有现成的环境管理计划？ （ ）是，（ ）否。如果是，请描述。 谁负责企业的环境方面？他们向谁报告？28. 其他： 是否有扩建或技术更新现代化计划及环境管理、企业管理改进等计划，或 其他类似的已作计划的改变？ （ ）是，（ ）否。如果是，请描述。清洁生产审核工作用表1企业基本信息一、 企业名称：二、 清洁生产审核小组（成员、职责、分工）1、2、3、4、5、6三、 生产情况（一） 工厂规模 装备能力： 吨/天 吨/年 实际产量： 吨/天 吨/年（二）产品范围（品种 规格 产量（吨/年） a、 b、 c、 d、（三）原材料消耗a. 吨/年 吨/吨产品b. 吨/年 吨/吨产品c. 吨/年 吨/吨产品d. 吨/年 吨/吨产品e. 吨/年 吨/吨产品f. 吨/年 吨/吨产品 （四）水、能源消耗 1、水 2、电 3、煤 4、油（五）末端处理系统 1、废水处理 2、废气处理（烟尘控制）（六）其它相关信息填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表2目前已有的工厂运行信息信息类别名称是否已有可以获得来源和获取渠道备注工厂布局、厂区平面布置图生产细节如：工艺技术参数、操作规程等工艺流程图输入输出的物料工艺流程图物料平衡能源平衡质量记录原辅材料消耗及价格、成本环境绩效记录、三废排放情况主要设备清单、设备维修保养情况其它：填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表3A清洁生产目标设置汇总一览表指标名称指标单位现状值近期中期远期一、单位产品的原辅材料/能源消耗类指标1、2、3、清水N、二、特征工艺指标1、2、3、N/三、单位产品的废物发生负荷（末端处理之前）类指标废水量污染因子a污染因子b污染因子c污染因子n固体废物量污染因子a污染因子b污染因子c污染因子n废气量污染因子a污染因子b污染因子c污染因子n附：设置清洁生产目标的依据（或实现目标的可能性）填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表3B物料输入输出工艺流程图 输入 单元操作 废物流填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表4企业管理现状报告（有关安全/环境/成本/质量/工艺/设备/计量/统计/档案等基础管理、车间现场管理/跑冒滴漏）填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表5输入物料费用（成本）部门或产品消耗的物料年消耗量吨产品消耗单价吨产品成本部门或产品（甲）：物料A物料B物料C物料D物料E物料F物料G物料H物料I部门或成品（乙）：物料A物料B物料C物料D物料E物料F物料G物料H物料I部门或成品（丙）：物料A物料B物料C物料D物料E物料F物料G物料H物料I部门或产品（丁）物料A物料B物料C物料D物料E物料F物料G物料H物料I填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表6A物料平衡部门或产品/单元操作输入物料输出物料废物流名称数量名称数量废水固废废气部门或产品单元操作A单元操作B单元操作C单元操作D单元操作E单元操作F单元操作G注：实际工作中为方便起见，不同物料流可能会用不同的单位进行计算。进行物料平衡时，必须转化为同一单位。填表： 审核： 第 页 共 页41清洁生产审核工作用表6B物料平衡实测工作记录用表（参考用表）车间/产品（中间产品） 第 批次单元操作名称输入物料输出物料固废废气量废水名称数量名称数量采样第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它总量干固量水分废水量pHCODSSTS色度其它清洁生产审核工作用表7固形物成分平衡部门或产品/单元操作输入物料中输出物料中废物流中名称数量名称数量废水固废废气部门或产品单元操作A单元操作B单元操作C单元操作D单元操作E单元操作F单元操作G注：实际工作中为方便起见，不同物料流可能会用不同的单位进行计算。进行物料平衡时，必须转化为同一单位。填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表8水平衡部门或产品/单元操作输入物料中输出物料中废物流中名称数量名称数量废水固废废气部门或产品单元操作A单元操作B单元操作C单元操作D单元操作E单元操作F单元操作G注：实际工作中为方便起见，不同物料流可能会用不同的单位进行计算。进行物料平衡时，必须转化为同一单位。填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表9A废水物流特征废水来源（部门或产品名称/单元操作名称）废水量pHCODSS总固形物部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量注：单位采用废水量（吨/日）、COD（kg/日）、SS（kg/日）、总固形物（kg/日）；然后换算成单位：废水量（吨/吨产品）、COD （kg/吨产品）、SS（kg/吨产品）、SS（kg吨产品）。填表： 审核： 第 页 共 页 清洁生产审核工作用表9B废气物流特征废气来源废气量TSP二氧化硫氮氧化物温度/部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量注：单位采用废气量（标方米/日）、TSP（kg/日）、二氧化硫（kg/日）、氮氧化物（kg/日）；然后换算成单位：废水量（标方米/吨产品）、TSP （kg/吨产品）、二氧化硫（kg/吨产品）、氮氧化物（kg吨产品）。填表： 审核： 第 页 共 页 清洁生产审核工作用表9C固废物流特征固废来源（部门或产品名称/单元操作名称）有害固废一般固废类别/名称数量（吨/日）数量（吨/日）部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量部门或产品名称：单元操作A：单元操作B：单元操作C：单元操作D：单元操作E：单元操作F：单元操作G：单元操作H：部门合计产品日产量吨产品发生量填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表10废物及排放费用（成本）废物物流(来源/名称)废物及排放费用(成本)构成原辅材料中间产品产成品水处理其它合计数量费用数量费用数量费用数量费用数量费用数量费用填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表11废物物流汇总及清洁生产机会部门或产品/废物物流名称源削减循环回收利用部门或产品名称废物物流A：废物物流B：废物物流C：废物物流D：废物物流E：废物物流F：废物物流G：废物物流H：废物物流I：废物物流J：废物物流K：部门或产品名称废物物流A：废物物流B：废物物流C：废物物流D：废物物流E：废物物流F：废物物流G：废物物流H：废物物流I：废物物流J：废物物流K：部门或产品名称废物物流A：废物物流B：废物物流C：废物物流D：废物物流E：废物物流F：废物物流G：废物物流H：废物物流I：废物物流J：废物物流K：填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表12备选方案的汇总方案编号方案名称方案简介预期效果1方案属性2方案类别3方案适用范围：注：（1）预期效果是指：减污、降耗、节水、节能、增效、保障安全等方面的具体效果 （2）方案属性是指：无低费、中高费 （3）方案类别是指：A人员方面，B改进管理，C原辅材料/能源的变更与替代，D改进过程控制，E废物循环利用，F工艺技术的改进与改造，G设备的改进与改造，H产品调整与变更填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表13备选方案的初步筛选方案编号备选方案名称方案所属类别（）初步筛选、分类可以直接实施的（明显可行的无低费方案）拒绝的（明显不可行的备选方案）挂起来的（暂时不可行的备选方案）需要进一步分析的（其他的中高费备选方案）适用范围：（）注：（）方案类别是指：A人员方面，B改进管理，C原辅材料/能源的变更与替代，D改进过程控制，E废物循环利用，F工艺技：全厂、或部门（具体名称）、或车间（具体名称）、或废物流（具体名称）、或单元操作（具体名称）。填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表14A中高费备选方案的进一步筛选（中高费方案的初步可行性分析）编号方案名称技术可行性初步分析环境可行性初步分析经济可行性初步分析初步可行性分析结论表注：单项初步可行性分析结果分别为：初步可行,不可行，？不确定。综合初步可行性分析结果分别为：初步可行、暂时可行、暂时挂起来 初步可行（判拒：各单项均为初步可行）; 暂时可行(判据):只要有任何一项不可行); 暂时挂起来(判据:只要有任何一项不确定,其余各项均为初步可行).填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表14B中高费备选方案的进一步筛选权重因素权重值（W）备选方案的得分备选方案1备选方案2备选方案3RRWRRWRRW环境效应经济可行性技术可行性实施的难易总分（RW）排序填表： 审核： 第 页 共 页清洁生产审核工作用表15推荐的中高费备选方案投资一览表类别费用项目名称规格数量单价（万元）金额（万元）固定资产投资123i固定资产投资小计无形资产投资123i无形资产投资小计开办费123i开办