小公司出差补助及差旅费用管理方法.doc_第1页
小公司出差补助及差旅费用管理方法.doc_第2页
小公司出差补助及差旅费用管理方法.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XX服饰品牌管理咨询公司 出差补助及差旅费用管理办法(草案)一、 为统一本公司出差补助及差旅管理，本着精简、节约的原则，参照同行业企业的执行标准，特制定本办法。二、 出差补助用于补贴出差人员的用餐、通讯、市内交通等费用，区别出差地、事由、人员，分别执行如下标准。三、 出差时间界定及费用标准1、 出差一天以内时间核算及费用标准（1）、出差当日11：00以前出发18：00以后返回的按全天计算。（不含住宿补贴）（2）、出差一天以内者实报市内交通费用，午餐补贴按出勤一天计算。2、出差一天以上者费用标准（1）、省内出差费用交通费用费用补贴汽车 火车住宿补贴（元/天）餐费补贴（元/天）额外补贴（元/天）出差地级地州市县级乡镇地州市县级乡镇经理级实报130120100504030主管级实报12011090504030督导级实报11010080504030（2）、省外出差统一费用标准为：交通费实报实销，住宿费用在以上标准上增加20元。（3）、出差至公司分支机构工作，原则上以上标准减半执行，具体视食宿的安排的不同情况而定。（4）、因培训、会议等事由出差，及已向活动主办方交纳会务费，并安排食宿的，以上费用取消。（5）、出差人员出行工具以汽车、火车为主，如特殊情况乘坐其他交通工具提前向公司申请，总经理批准。否则产生的一切费用由经办人自理。四、长途交通工具执行标准：1、一般工作人员、中层干部省内出差：原则上乘坐大巴、火车硬座或硬卧。2、一般工作人员、中层干部省外出差：原则上乘坐大巴或火车硬卧。3、一般工作人员、中层干部确因工作需要，超标准使用长途交通工具的，需报请主要行政领导事前批准。4、凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有虚假，一经发现将加倍扣还。5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭票报销（不含出租车费用）。五、出差费用预支、报销程序1、出差费用预支（1）、因公出差的员工，凭核准出差审批表到财务部办理费用预支手续（2）、出差期间经主管领导批准后发生的超支部分，出差人员可先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销。2、出差费用报销规定（1）、出差人员凭交通费用有效票据报销（2）、交际费用由总经理批准，未经批准公司一律不予报销，费用经办人自理（3）、填好报销单的所有明细，出差人员签字后需以下人员核准签字。A、部门经理出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准B、基层员工出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准（4）、人事部需对出差人员的出差时间进行
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论