职业健康安全质量标准化.xls

检查人员 第 1 页 共 13 页 现场负责人 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 煤矿 年 月 日 得分 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 建 设 18 落实 责任 1 必须落实职业危害防治主体 责任 建立健全职业危害防治 领导机构 并明确职责 职业 危害防治领导机构由法定代表 人 或实际控制人 法定代 表人 相关职能部门以及工会 代表组成 2查阅资料 未明确法定代表人 或实际控制人 为第一 责任人的 不得分 未成立职业危害防治领 导机构的 不得分 职责不明确的 扣1分 机构组成人员不符合规定的 扣1分 虽 设立职业危害防治领导机构 但是没有正常 开展工作的 扣1分 机构 设置 2 必须设置专职职业危害防治 管理机构 负责本单位职业危 害日常管理工作 2查阅资料 未设置专职职业危害防治管理机构 不得分 机构办公场所 人员 经费和各项保障不 落实的 不得分 职业危害日常管理工作不 到位的 扣0 5分 人员 配备 3 必须配备专职专业的职业危 害防治管理人员 对本单位职 业危害防治工作进行日常管理 90万吨 年 含 以下的矿 井不少于3名 90万吨 年以上 300万吨 年以下矿井不少于4 名 300万吨 年 含 以上矿 井不少于5名 2 查阅资料 现场检查 未配备专职专业职业危害防治管理人员的 不得分 虽配备专职专业的职业危害防治管 理人员但职责不明确的 扣0 5分 专职专 业职业危害防治管理人员数量未达到要求的 每缺1人 扣1分 规章 制度 4 必须根据晋煤劳发 2011 1499号文件要求 结合本单位 实际情况建立健全相应的职业 危害防治管理规章制度 且必 须以文件形式印发 2查阅资料 没有建立相应职业危害防治管理规章制度的 不得分 缺1项制度扣0 2分 制度内容不 完善的 每1项扣0 1分 制度未能及时修订 的 扣0 5分 检查人员 第 2 页 共 13 页 现场负责人 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 建 设 18 规划 方案 5 必须制定职业危害防治规划 年度职业危害防治计划和实 施方案 年度职业危害防治计 划应包括目标 措施 考核指 标 保障条件等内容 实施方 案应包括时间 进度 实施步 骤 技术要求 考核内容 验 收方法等内容 1查阅资料 没有职业危害防治规划的不得分 没有职业 危害防治计划的 扣0 5分 相关要素不全 的 每缺1项扣0 1分 没有职业危害防治实 施方案的 扣0 5分 相关要素不全的 每 缺1项扣0 1分 目标 责任 考核 6 在制定生产经营规划时 必 须将职业危害防治工作纳入目 标管理责任制中 并将目标管 理责任层层分解到位 确保相 关部门和机构都有相应的职责 任务 目标 进度和考核指 标 1查阅资料 总体目标管理责任中没有涉及职业危害防治 工作内容的 不得分 相关部门和机构考核 目标责任不明确的 扣0 5分 经费 保障 7 必须提供足够的职业危害防 治专项经费 包括体检 职业 病诊断 康复疗养 监测评价 仪器设备 防护设备设施 培训等经费 并确保专款专 用 3查阅资料 未按照规定足额提取职业危害防治经费的 不得分 未做到专款专用的 扣1分 提取 经费不能满足职业危害防治工作需要的 扣 2分 职业 卫生 档案 8 必须按照相关规定建立健 全职业卫生档案及从业人员职 业健康监护档案 指定专职人 员进行管理 2查阅资料 未建立职业卫生档案的 不得分 建立档案 缺少档案管理相关规定的 扣1分 没有 指定专职人员负责管理的 扣0 5分 职业 卫生档案缺项的 缺一项内容扣0 1分 检查人员 第 3 页 共 13 页 现场负责人 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 建 设 18 社会 保险 9 必须为从业人员缴纳工伤保 险费和井下意外伤害保险 并 参加养老 医疗 失业等社会 保险 1查阅资料 应参加险种有一种未参加 不得分 未及时 缴费 每险种扣0 5分 每险种少参加或少 缴费1人扣0 05分 岗位 操作 规程 10 制定的岗位操作规程必须 包括相应的职业危害防治内容1查阅资料 岗位操作规程不包括相应的职业危害防护内 容的 扣1分 涵盖面不全的 缺1个岗位扣 0 1分 工作 时间 11 必须对不同职业危害作业 场所的工作时间作出明确的规 定 1查阅资料未作出规定 不得分 缺1类场所扣0 2分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 检查人员 第 4 页 共 13 页 现场负责人 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 二 建 设 项 目 职 业 卫 生 三 同 时 9 预评 价 1 煤矿建设项目在可行性论证 阶段 必须 委托经省煤炭厅 备案的职业卫生技术服务机构 进行职业危害预评价 并编制 预评价报告 由省煤炭厅作出 审核决定 3查阅资料 未取得预评价审核批复文件 新矿井 不 得分 老矿井 在2012年1月1日之后进行 改建 矿建 技术改造 技术引进的 不得 分 其它 老矿井 得3分 所委托机构未 经省煤炭厅备案的 不得分 设计 专篇 2 煤矿建设项目在初步设计阶 段 必须委托具有资质的设计 单位编制职业病防护设施设计 专篇 由省煤炭厅作出审查决 定 3查阅资料 未取得职业病防护设施设计审查批复文件的 新矿井 不得分 老矿井 在2012年 1月1日之后进行改建 扩建 技术改造 技 术引进的 不得分 其它 老矿井 得3分 所委托机构未经省煤炭厅备案的 不得分 竣工 验收 3 煤矿建设项目竣工验收前 必须在试运行阶段委托经省煤 炭厅备案的职业卫生技术服务 机构对建设项目进行职业危害 控制效果评价 向省煤炭厅申 请职业病防护设施竣工验收 由省煤炭厅组织竣工验收 3查阅资料 未取得职业病防护设施竣工验收批复文件 新矿井 不得分 老矿井 在2012年1 月1日之后进行改建 扩建 技术改造 技 术改进的 不得分 其它 老矿井 得3 分 所委托机构未经省煤炭厅备案的 不得 分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 检查人员 第 5 页 共 13 页 现场负责人 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 三 基 本 卫 生 设 施 3 浴室 1 煤矿企业必须设置集中浴室 集中浴室由更衣间 浴室和 管理间组成 浴室供水应保证 用水卫生 淋浴器的数量应根 据井下作业的人数确定 能够 满足同一时间最大升井人员的 洗浴需要 1现场检查 未设置集中浴室的 不得分 浴室内淋浴器 数量不能满足需要的 扣0 5分 更衣柜的 设置不符合要求的 扣0 5分 洗衣 房 2 煤矿企业必须设置洗衣房和 工作服烘干设施 其工作能力 至少能够满足一个工作班下井 人员工作服清洗和烘干需要 1现场检查 未设置洗衣房和工作服烘干设施的 不得分 洗衣房和烘干设施不能满足需要的 扣 0 5分 餐厅 3 煤矿企业必须设置职工就餐 场所 满足工作期间就餐需要 1现场检查 未设置职工就餐场所的 不得分 不能满足 工作期间就餐需要的 扣0 5分 四 工 作 场 所 管 理 13 危害 因素 1 作业场所职业危害因素的强 度或者浓度应符合有关职业卫 生标准 12 查阅资料 现场检查 煤矿作业场所职业危害因素1个作业点中有1 种不达标的 新矿井 扣1分 老矿井 在2012年1月1日之后进行改建 扩建 技 术改造 技术引进的 扣1分 其它 老矿 井 扣1 5分 扣完为止 工艺 布局 2 应通过优化生产布局和工艺 流程 使有害作业分开 尽量 减少接触职业危害的人数和接 触时间 1现场检查 生产布局和工艺流程不合理的 不得分 没 有将有害作业与无害作业分开的 不得分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 检查人员 第 6 页 共 13 页 现场负责人 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 五 工 作 场 所 职 业 危 害 因 素 监 检 测 9 日常 监测 1 必须设置专职职业危害因素 监测人员 配备足够的监测仪 器设备 按照有关规定对作业 场所职业危害因素进行日常监 测 监测人员按特种作业人员 管理 持特种作业操作资格证 上岗 4 查阅资料 现场检查 没有专职监测人员的 不得分 监测人员未 持证上岗 每1人扣0 5分 未配备足够的监 测设备的 不得分 未开展职业危害因素日 常监测的 不得分 虽开展日常监测 但监 测项目不符合规定要求的 每缺1项扣1分 检测 评价 2 煤矿企业应委托经省煤炭厅 备案的职业卫生技术服务机构 每年对作业场所职业危害因 素进行一次检测评价 并根据 检测评价报告中存在的问题落 实整改措施 5查阅资料 未委托职业卫生技术服务机构进行职业危害 因素检测的 不得分 未按周期检测评价 扣3分 检测项目不全 结果不真实的 扣2 分 检测后未落实整改措施的 扣3分 委 托单位未经省煤炭厅备案的 不得分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 检查人员 第 7 页 共 13 页 现场负责人 六 履 行 告 知 义 务 6 公告 1 必须在醒目位置设置公告栏 公布有关职业病防治的规章 制度 操作规程 职业危害事 故应急救援措施和工作场所职 业危害因素监 检 测结果 2现场检查 未在醒目位置公布有关职业病防治规章制度 操作规程 职业危害事故 应急救援措施 和工作场所职业危害因素监 检 测结果的 不得分 公布不全的 缺一项扣0 5分 告知 2 必须强化劳动用工管理 切 实履行告知义务 与从业人员 签订劳动合同时 应将作业过 程中可能产生的职业危害及其 后果 防护措施和相关待遇等 如实告知从业人员 并在劳动 合同中载明 不得隐瞒或者欺 骗 职业危害告知率必须达到 100 2 查阅资料 现场检查 随机抽查10名从业人员 发现1人没有签订 劳动合同的 扣0 5分 合同中未载明职业 病防护相关条款的 扣0 2分 职业危害告 知率达不到100 的 不得分 警示 标识 3 对产生职业危害的作业场所 必须在其醒目位置设置警示 标识和中文警示说明 警示说 明应当载明产生职业危害的种 类 后果 预防以及应急救治 措施等内容 警示标识设置率 达到95 以上 2现场检查 未在醒目位置设置警示标识和中文警示说明 的 不得分 警示说明内容不全的 缺1项 扣0 2分 警示标识设置率达不到95 不 得分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 检查人员 第 8 页 共 13 页 现场负责人 七 职 业 卫 生 培 训 4 管理 人员 1 煤矿企业主要负责人 管理 人员必须按照规定接受职业卫 生培训 2 查阅资料 现场检查 煤矿企业主要负责人未按照规定接受职业卫 生培训的 不得分 发现一类人员未接受培 训的 扣0 5分 从业 人员 2 必须对上岗前 在岗期间的 从业人员进行职业卫生培训 上岗前培训时间不少于4学时 在岗期间培训时间每年不少 于2学时 职业卫生培训率达 到95 以上 2 查阅资料 现场检查 未对从业人员进行上岗前及在岗期间职业卫 生培训的 培训时间不足的 培训率达不到 95 以上的 不得分 培训的内容没有针对 性的 扣1分 培训没有相关记录或证明材 料的 扣1分 现场检查5名从业人员 每发 现1名没有掌握培训内容的 扣0 2分 八 防 护 设 施 和 个 体 防 护 用 品 9 防护 设施 1 必须设置和配备完善的职业 病防护设施 建立职业病防护 设施运行台账 并进行经常性 的维护 检修 定期检测其性 能和效果 确保其处于正常状 态 不得擅自拆除或者停止使 用 维护 检修和定期检测要 做好记录 5 查阅资料 现场检查 擅自拆除或者停止使用职业病防护设施的 不得分 1个岗位未配备职业病防护设施或 配备不正确的 扣1分 未建立职业病防护 设施台账的 扣1分 台账不齐全的 扣0 5 分 未进行经常性的维护 检修以及定期检 测其性能和效果的 扣3分 维护 检修和 定期检测没有记录的 缺1次扣1分 记录不 完整的 扣0 5分 个体 防护 2 必须建立健全个体防护用品 配备 发放和使用等管理制度 严格按照 煤矿职业安全卫 生个体防护用品配备标准 AQ1051 规定 为接触职业危 害的从业人员配备和发放符合 要求的个体防护用品 并做好 记录 同时指导和督促从业人 员正确使用个体防护用品 4 查阅资料 现场检查 未执行AQ1051的 不得分 执行AQ1051不全 面的 每缺1项 扣0 5分 未建立个体防护 用品配备 发放和使用等管理制度的 扣2 分 现场抽查10个岗位 每个岗位抽查1人 检查是否按标准配备个体防护用品 个体 防护用品是否合格有效 其中1人1项不合格 扣0 5分 现场发现未使用个体防护用品发 放登记记录的 扣2分 记录不完整 不清 楚的 扣0 5分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 检查人员 第 9 页 共 13 页 现场负责人 九 职 业 健 康 监 护 岗前 职业 健康 检查 1 必须按照有关规定组织新从 业人员和转岗人员进行上岗前 职业健康检查 不得以普通健 康检查代替岗前职业健康体检 不应安排未经上岗前职业健 康检查和有职业禁忌的从业人 员从事接触职业危害的作业 上岗前职业健康检查率必须达 到100 2查阅资料 未按照规定安排新从业人员和转岗人员进行 上岗前职业健康检查的 不得分 健康检查 机构无资质的 不得分 必检项目不齐全 不得分 检查率达不到100 的 不得分 在岗 期间 职业 健康 检查 2 必须按照有关规定组织在岗 期间的职业健康检查 并将检 查结果书面告知从业人员 对 接触职业危害的从业人员 职 业健康检查的时间 检查项目 检查周期 检查结果 检查 费用按国家有关规定执行 不 得以普通健康检查代替在岗期 间职业健康体检 在岗期间职 业健康检查率必须达到95 以 上 对在职业健康检查中发现 有与所从职业相关的健康损害 的从业人员 应当调离原工作 岗位 并妥善安置 2 查阅资料 现场检查 未按照规定组织在岗期间职业健康检查的 不得分 健康检查机构无资质的 不得分 必检项目不齐全 不得分 检查周期不符合 规定的 不得分 未将检查结果书面告知从 业人员的 扣1分 发现1名从业人员未进行 在岗健康检查的 扣0 5分 检查率达不到 95 以上的 不得分 发现有与所从事职业 相关的健康损害的从业人员 未调离原工作 岗位 发现1人 扣1分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 检查人员 第 10 页 共 13 页 现场负责人 九 职 业 健 康 监 护 离岗 时职 业健 康检 查 3 必须按照有关规定做好准备 解除合同 调离或脱离作业岗 位人员的离岗职业健康检查 并将检查结果书面告知从业人 员 对未进行离岗时职业健康 检查的从业人员不应解除或者 终止与其签订的劳动合同 离 岗时职业健康检查率必须达到 100 2 查阅资料 现场检查 未按照规定做好离岗时职业健康检查的 不 得分 健康检查机构无资质的 不得分 必 检项目不齐全 不得分 检查率达不到100 的 不得分 未将检查结果书面告知从业人 员的 扣1分 应急 职业 健康 检查 4 对遭受或可能遭受急性职业 危害的从业人员进行健康检查 和医学观察 1查阅资料 未对遭受或可能遭受急性职业危害的从业人 员进行健康检查和医学观察的 不得分 职业 健康 监护 档案 5 必须建立符合要求的职业健 康监护档案 并按照规定的期 限妥善保存 从业人员离开企 业时如有要求 应如实 无偿 为从业人员提供职业健康监护 档案复印件 并在所提供的复 印件上签章 1查阅资料 未建立职业健康监护档案的 不得分 档案 项目内容不全的 缺1项扣0 1分 未对为从 业人员提供职业健康监护档案复印件作出相 关管理规定的 扣0 5分 离岗人员要求提 供职业健康监护档案复印件而未能提供的 不得分 有1名从业人员投诉得不到职业健 康监护档案复印件 经查实的 不得分 特殊 人群 保护 6 不应安排未成年工从事职业 危害作业 不应安排孕期 哺 乳期的女职工从事对本人和胎 儿 婴儿有危害的作业 不应 使用童工 1查阅资料违反其中一项的 不得分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 检查人员 第 11 页 共 13 页 现场负责人 十 职 业 病 诊 断 与 病 人 保 障 8 诊断 鉴定 资料 1 煤矿企业必须如实提供职 业病诊断 鉴定所需要的资 料 1 查阅资料 不提供或不如实提供的 不得分 诊断 鉴定 2 必须积极安排疑似职业病病 人或病情发生变化的职业病人 进行职业病诊断 鉴定 2 查阅资料 现场检查 未按规定安排的 不得分 现场询问5名职 业危害严重岗位的从业人员 存在有正当理 由提出职业病诊断 鉴定申请而被拒绝的 经查实 不得分 职业 病人 保障 3 及时对职业病病人进行工伤 认定 申请劳动能力鉴定 安 排定期康复疗养 按规定需要 住院治疗的 要安排住院治疗 必须保障职业病病人依法享 受国家规定的职业病待遇 2查阅资料 未及时对职业病病人进行工伤认定 申请劳 动能力鉴定 安排定期康复疗养的 不得分 需要安排住院治疗 而未安排住院治疗的 不得分 职业病病人享受不到国家规定的 职业病待遇 不得分 职业 病人 安置 4 必须将职业病病人调离所从 事的职业危害工作岗位 并妥 善安置 1 查阅资料 现场检查 未按规定要求调离或妥善安置职业病病人的 发现1人扣0 5分 控制 目标 5 新发尘肺病例年均增长率控 制在5 以内 2查阅资料 新发尘肺病病例年均增长率未控制在5 以内 的 不得分 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 项目内容及标准 标准 分数 考核方法评分方法扣分原因 扣 分 检查人员 第 12 页 共 13 页 现场负责人 十 一 职 业 危 害 申 报 5 职业 危害 申报 1 必须根据 职业病防治法 和晋煤劳发 2011 1517号文件 要求 按照监管权限 及时 如实向煤炭行政主管部门申报 职业危害 3查阅资料