神东标杆煤矿标准(46).xls

神神东东煤煤炭炭集集团团公公司司 标标杆杆煤煤矿矿标标准准 考考核核评评分分表表 考核项目考核标准考核办法标准分评分办法 考核情 况 得分 一 制 度建设 权重 10 一 组织与职 责 4分 1 建立高效 合理的制度管理机构 查阅矿井制度建设组织机构 文件 2发现未明确专门的制度管理机构和人员的的扣2分 2 2 制度管理机构与人员有明确的职责和分工 查阅矿井制度建设组织机构 文件 2未明确专职人员 扣2分 分工不明确的扣一分 2 二 制度的制 定和下发 52 分 1 制度建设框架结构合理 完整 按照公司 和矿井的实际业务领 域划分 无遗漏领域 查阅矿井制度建设汇编9 发现缺失重要的业务领域制度 每发现一个领域 扣3分 9 2 制度编写规范 按照公司制度管理办法统一要求 有明确的组织 罚则等章节 查阅矿井制度文本8 发现制度编写不规范 没有明确制度中的主责机构 和责任人 发现一处 扣1分 没有明确规定对违反 制度规定的处罚条例的 每一处 扣2分 如有上位 制度而没有进行明确的 每发现一项扣1分 8 3 执行公司制度规定 制度与国家的法律法规 集团和公司的制度 无冲突 查阅矿井制度文本8 发现制度与国家法规和公司的制度有较严重的冲突 每发现一处 扣2分 8 4 制度编写认真 具有较强的可操作性查阅矿井制度文本8 如制度编写随意 内容简单 不具备可操作性的 每发现一处 扣2分 8 5 制度下发前必须履行规定中的审核程序 查阅矿井制度审核 审批记 录 6制度下发无审核 审批记录 每发现一项 扣2分6 6 需要有正式的文件下发 并保证具体执行者能获取制度的有效版 本 查阅矿井制度下发文件5 没有通过正式文件下发的 每发现一项扣1分 发现 执行者无可利用的制度有效版本 每发现一次扣1分 5 7 应及时组织相关员工对公司和本矿的制度进行学习和贯彻 保证 每项制度每年至少贯彻一次 保留培训计划和学习记录 查阅矿井制度培训记录 对 员工培训情况进行随机检查 8 无制度培训记录或者有记录被发现没有如实进行培 训的 每一次扣2分 8 三 执行 监 控与检查 32 分 1 对制度的执行情况进行有效监控 根据制度所辖业务的周期及风 险控制要求 确定各项制度监控活动的周期或关键监控点 检查矿井制度检查的记录 现场对制度执行的情况进行 专项或者随机检查 20 无制度规定的需要检查的业务定期自查记录的 每 发现一项扣3分 被公司现场检查发现没有按照制度 执行的 发现一次扣5分 被审计检查发现的 每次 扣5分 20 2 针对检查出来的问题及时整改 检查矿井制度检查整改记录 及对现场整改情况进行复查 12 对前期检查出来的问题 没有及时整改的 每发现 一次 扣2分 12 四 回顾 修 订和废止 12 分 1 制度发布后 每年至少对制度进行一次回顾 并根据评审情况对 制度进行修订 检查矿井制度年底回顾和修 订记录 6 发现没有按照年度计划对制度进行回顾的 扣2分 制度内容没有及时进行修订 制度汇编没有及时更 新的 每发现一次扣2分 6 2 公司和矿井的体制 机制 机构或相关业务的管控模式 管理职 能等发生重大变更的时候 及时废止旧的制度 检查矿井制度废止记录6 发现没有及时废止旧的不适用的制度 每发现一项 扣3分 6 二 安 全管理 权重 20 一 安全管 理机构健全 会议召开规范 30分 煤矿企业必须按照 安全生产法 的规定 建立安全管理机构 按公 司规定配齐安全管理人员 检查相关文件及材料3 1 未建立相关机构 安管办 扣1分 2 未配齐相关人员扣1分 3 基层区队要建立安全组织机构 明确工作职责及工作任务 检查相关文件及材料2 1 未建立相关机构扣1分 2 未明确工作职责及工作任务扣1分 2 成立安全管理委员会 简称安委会 且其成员构成包括单位领导 中层管理人员及相关方负责人 相关人员变化时 安委会成员要实时 调整 检查相关文件及材料2 1 未成立安委会扣1分 2 其他1项不符合扣1分 2 构建 九位一体 安全网络 并在程序文件中明确各相关部门的职责 有具体落实工作方案并执行 检查程序文件及记录2 1 未建立或无工作方案扣2分 2 每有一项 有人负责并执行 有人考核 有绩效 兑现 未执行扣1分 2 建立各级管理人员 工程技术人员的安全生产责任制 职能部门的业 务保安责任制和各工种的安全岗位责任制 检查相关责任制2 1 未建立扣2分 2 一处不规范扣1分 2 安全管理制度的制定 审核 发布 贯彻学习和更新符合实际或相关 规定 检查相关制度及记录2 1 缺一项制度扣1分 2 制度审核 发布 贯彻学习和更新一处不符合要 求扣0 5分 2 现场抽查 员工熟悉与本人所在岗位相关的制度的内容 且执行到位 现场抽查提问3人2每有一人次不清楚扣1分 1 单位领导带班符合公司 领导干部下井带班制度 检查现场及记录2 1 1人未按规定带班扣2分 2 记录一处不规范扣1分 2 隐患排查制度有具体的落实方案 且现场执行到位 检查现场及记录2 1 无落实方案扣2分 2 现场执行不到位一处扣1分 2 安全会议制度执行到位 有安全例会会议纪要 检查相关材料及记录3 1 缺一次安全例会扣2分 2 无纪要扣1分 3 矿长未主持会议扣1分 4 一次会议内容未以安全为主的扣1分 3 班前会组织符合公司规定程序 记录完整齐全 检查班前会记录2 1 无记录扣2分 2 一处不规范扣1分 2 按月组织召开技术 生产 机电例会 会议精神实现闭环督办 检查相关记录2 1 1项未召开或无纪要扣2分 2 纪要事项1项未实现闭环管理扣1分 2 矿领导按规定要求参加班前会 当天跟班矿领导在井口公示 检查相关记录及公示牌2 1 1人次未按规定参加班前会扣2分 2 未在井口公示扣2分 2 定期召开安委会 对近期安全工作进行分析总结 且会议记录详细 具体 检查会议记录2 1 未召开或无记录扣2分 2 未对近期工作进行总结未对以后工作进行安排的 扣1分 2 二 安全教 育培训管理到 位 30分 煤矿新上岗员工必须经过 三级 安全技术培训 由煤矿组织进行不 少于72学时的岗前安全培训 执行师带徒期满后经考核合格方可独 立工作 每年复训不少于20学时 检查培训记录 2 1 1人培训不到位扣1分 2 缺一份师徒协议扣1分 3 师徒协议执行不到位扣2分 2 露天矿和井工矿地面新员工上岗前安全培训不少于40学时 地面单 位新员工上岗前安全培训不少于24学时 有培训记录 检查培训记录 1一人培训不到位扣0 5分 1 正式上岗前 必须接受安全风险评估知识的培训 了解本岗位存在的 危险源及管控措施 检查培训记录 现场提问 1 1 一人培训不到位扣0 5分 2 现场提问一人掌握不到位扣0 5分 1 各岗位操作人员必须经 操作规程 等专业技能培训考核合格 并持 有效资质证件上岗 现场检查 2 1 一人未培训或未考核扣2分 2 一人未持相应证上岗扣2分 2 明确培训机构 明确培训管理人员 有培训学习室及相关硬件设施 检查培训机构及场所 2 1 无培训机构扣2分 2 无培训管理人员扣1分 3 无培训学习室扣1分 4 无相关硬件设施扣1分 2 所有培训 都必须有讲义或课件 检查资料或教材 11 无讲义或课件一次扣0 5分 1 每次培训结束后 必须形成 单项培训绩效评估报告 检查评估报告 2 1 培训未形成报告一次扣2分 2 培训报告无指导意义一次扣1分 2 对不安全行为人员的培训按制度执行 培训考试严格 考试试卷批改 认真 检查培训记录及考试卷 2 1 未组织培训扣2分 2 一处批改不认真扣1分 2 培训工作按培训计划按时完成 做到培训计划 机构 基地 费用 教材 人员 考核 档案 制度 九落实 检查培训记录 2未按培训计划完成一项扣2分 2 学员 教师考勤 试卷 综合评估报告等台帐完善 检查相关记录 2一处不完善扣1分 2 转岗 换岗人员 新岗位 新设备操作人员 特殊工种人员均能做到 培训上岗 检查培训记录 2一人培训不到位扣1分 2 安监人员的培训每月不少于两次 全年不少于40学时的内部培训 安全生产管理人员持有效证件 检查培训记录及证件登记台 账 2 1 培训每少一次或学时不够扣2分 2 未持证或证件过期一人次扣1分 0 对神华集团或公司的事故案例及时组织宣讲 检查宣讲记录 2 1 未组织扣2分 2 记录不规范扣1分 2 外委施工单位人员进行培训上岗 岗前培训达到规定课时 检查培训记录 1一人培训不到位扣0 1分 1 规范组织作业规程 操作规程等的贯彻学习 检查学习考试记录 2 1 一人次未培训扣1分 2 发现签字代签一人次扣1分 3 一人未考试或考试成绩达不到80分扣1分 2 神神东东煤煤炭炭集集团团公公司司 标标杆杆煤煤矿矿标标准准 考考核核评评分分表表 考核项目考核标准考核办法标准分评分办法 考核情 况 得分 区队严格执行每日一题 每月一考制度 现场检查或检查相关记录 2 1 未组织每日一题学习一次扣1分 2 未组织每月一考一次扣2分 0 区队事故案例的宣讲与学习到位 现场检查或检查相关记录 2 1 未组织学习扣2分 2 一人未参加事故案例学习扣1分 2 三 职业健 康管理到位 20分 设置职业危害防治领导机构 并配备专 兼 职管理人员 查阅书面任职文件1 1 未设置机构扣1分 2 未配备相关人员扣1分 1 建立健全职业危害防治各项制度 制度切合实际 易于操作 检查下发制度2 1 制度缺一项扣2分 2 内容不完善或不符合实际扣1分 2 制定职业危害防治规划 年度计划及实施方案 并按计划开展职业危 害防治工作 经费列安技措项目中 实施到位 检查相关计划 计划应当包 括目的 目标 措施 保障 条件等内容 实施方案应当 包括时间进度 实施步骤 技术要求 验收方法 2 1 无规划 计划及实施方案扣2分 2 未开展防治工作扣1 5分 3 未列经费扣2分 2 建立职业健康管理档案 健全全体员工的职业健康监护档案 检查职业健康档案与从业者 台账 2 1 无档案扣2分 2 档案缺一项内容扣1分 3 台账缺一人扣1分 2 制定职业危害事故应急救援预案 并组织培训和演练 发生事故及时 报告和组织救治 检查预案及相关记录2 1 无应急救援预案扣1分 2 未组织培训和演练一项扣1分 3 未及时报告和组织救治扣1分 2 委托相应资质的职业卫生技术服务机构每年对作业场所职业危害因素 进行一次检测评价 并将结果公告 检查评价报告 公告2 1 未检测扣1分 2 未公告扣1分 职业危害监测人员持特种作业操作资格证上岗 检查证件1无证件扣1分 监测设备齐全 完好 并经定期检定 检定证书在有效期内 检查相关材料1一项不合格扣1分 日常检测项目 记录齐全 对数据进行分析 并对超标项目有相应的 整改措施 检查相关记录2 1 检测项目缺一项扣2分 2 记录不规范扣1分 3 未对数据进行分析扣2分 4 无整改措施扣2分 作业场所职业健康安全防护提示标志齐全 可靠 有效 严重职业危 害的作业场所设置警示标识和中文警示说明 检查提示标志 警示标识2 1 未设置提示标志扣1分 处 2 未设置警示标识扣2分 处 对接触职业危害的从业人员 应按照国家有关规定组织上岗前 在岗 期间和离岗时的职业健康检查 并将检查结果如实告知从业人员 检查相关记录2 1 有1人未安排扣1分 2 有1人未告知扣1分 职业病员工要调离原工作岗位 检查相关记录11人未调离扣1分 四 应急组 织管理到位 20分 根据本单位实际 建立健全应急管理机构 有组织机构图 检查 应急预案 1 1 未成立组织机构扣1分 2 无组织机构图扣1分 预案管理规范 严格按程序进行审批 评审 备案 发布 查看本单位预案管理办法 2 查看预案审批表 预案 评审报告 备案情况 发布 情况 2 1 预案格式不符合 生产经营单位安全生产事故应 急预案编制导则 要求扣0 3分 2 无预案管理办法扣0 4分 3 未按管理办法执行 扣0 4分 4 未按程序进行审批 评审 备案 发布 扣0 4分 员工应熟悉 应急预案 相关内容 现场抽查本单位员工 是否 熟悉 应急预案 相关内容 1 1 有一人次不熟悉 应急预案 相关内容 扣0 5分 应急演练有方案 有安全技术措施 有贯彻学习记录 签字 检查应急演练方案 安全技 术措施 贯彻学习记录 2 1 无方案扣2分 2 无安全技术措施或安全技术措施制定不合理扣0 5 分 3 无贯彻学习记录 扣0 5分 应急演练结束后 有总结 有评估报告 有改进措施 检查应急演练总结 评估报 告 改进措施 2 1 无应急演练总结扣0 7分 2 无评估报告扣0 7分 3 无改进措施 扣0 6分 各单位有应急物资储备库 并设专 兼 人负责对应急物资储备库进 行管理 明确管理部门 1 检查是否建立应急物资 储备库 2 检查是否明确管理部门 及职责 3 是否设立专 兼 人管 理 2 1 无应急物资储备库口1分 2 未明确管理部门扣0 5分 3 无专人 兼 管理扣0 5分 各单位有应急物资储备库管理制度及应急救援装备管理制度 检查记 录 1 检查管理制度 2 检查记录 2 1 无制度扣1分 2 未按制度执行扣0 5分 3 无记录 扣1分 各单位应急救援组织必须按规定配备应急救援所需的技术装备 应急 物资储备种类 数量 能够满足灾变时应急抢险救灾需求 现场检查技术装备 应急物 资数量 1未配备扣2分 各单位有应急物资台帐 查看应急物资台帐 2 1 无台帐扣1分 2 应急物资台帐与实际不符一项 扣0 5分 各单位应急物资使用后 5天内应补齐物资储备库内的应急物资 现场检查物资储备情况 2未补齐应急物资扣1分 各单位每月至少一次对库内应急物资进行维护 保养 并有应急物资 维护 保养记录 保证应急救援器材和装备时刻处于完好状态 1 检查应急物资维护 保 养记录 2 检查应急物资完好状况 1 1 无维护 保养记录扣1分 2 有一台 套 设备不完好扣0 5分 生产现场每个班组至少有2名工作人员接受过急救培训 1 检查急救员培训情况 2 查看急救培训记录 1 1 急救员未培训扣1分 2 每个班组培训人员不足2人扣1分 每年至少有5 的员工接受应急和自救培训 检查应急和自救培训计划及 记录 1 1 无培训计划扣1分 2 未按计划实施扣0 5分 3 无应急和自救培训记录扣0 5分 4 培训员工不足5 扣0 5分 三 一通三 防 权 重10 一 通风可靠 20分 1 系统合理 矿井必须有完整独立的通风系统 生产水平和采区实 行分区通风 采区进 回风巷贯穿整个采区 按规定设置专用回风巷 采掘工作面独立通风 无不符合 煤矿安全规程 规定的串联通风 扩散通风 老塘通风 采区 回采工作面进 回风巷之间不得随意 施工联络巷 改变矿井通风系统时 必须按规定履行报批手续 巷道贯通时 要制 定专门的安全技术措施 并按规定程序审批 主要通风机性能 通风阻力测定按规定进行 主要进 回风巷道实际通风断面不少于设计断面的2 3 回风巷道失 修率小于7 严重失修率小于3 矿井风量在3000m min以下的 矿井通风阻力应不超过1500pa 3000 5000m min 矿井通风阻力 不应超过2000pa 5000 10000m min 矿井通风阻力应不超过 2500pa 10000 20000m min 矿井通风阻力应不超过2940pa 矿 井风量在20000m min以上的 矿井通风阻力应不超过3920pa 查阅矿井通风系统图和通风 网络图 查阅主要通风机性 能 通风阻力测定报告 现 场检查 5 矿井无完整的独立通风系统或改变矿井通风系统不 履行报批手续 该项不得分 每发现一处巷道贯通不制定安全措施 扣2分 生产水平和采区未实行分区通风 每处扣5分 发现一处采区进回风巷道未贯穿整个采区或一段进 风 一段回风 扣2分 出现不合理的串联通风及扩散通风 老塘通风每处 扣2分 随意施工联络巷 一处扣2分 主要通风机性能或矿井通风阻力未按规定进行测定 扣3分 每发现一处主要通风巷道实际通风断面不符合要求 扣1分 巷道失修率 严重失修率每增加一个百分点 扣1分 多台主要通风机联合通风的矿井最大通风阻力每增 加100pa 扣0 1分 2 设施完好 主要通风机及供电线路按规定正常检修维护 主要通 风机房的风门 防爆门按规定设置 反风设施齐全有效 主要通风机 倒机 检修 反风等主扇参数记录规范 联系电话畅通 井下风门 密闭墙等通风设施位置合理 质量符合要求 并定期检查 维修 使用刮板输送机 皮带运输机运煤系统内严禁设置调节风窗 风门 煤与瓦斯突出矿井除外 局部通风机装置齐全完好 安装位置符合 规程 规定 查主要通风机房 反风设施 及有关记录 井下现场检查 5 主通风机房每缺一项纪录 扣1分 电话不畅通扣1分 井下风门 密闭墙等通风设施位置设置不合理 每 处扣1分 通风设施质量不符合要求 每道 处 扣 0 5分 局部通风机装置不齐全 安装位置不当 每发现一 台扣2分 二 安 全管理 权重 20 二 安全教 育培训管理到 位 30分 神神东东煤煤炭炭集集团团公公司司 标标杆杆煤煤矿矿标标准准 考考核核评评分分表表 考核项目考核标准考核办法标准分评分办法 考核情 况 得分 3 风量充足 主要通风机双机能力同等 矿井通风能力富足系数应大于1 1 风量分配合理 风量计算符合有 关规定 矿井总风量 采掘工作面和其它各种用风地点的配风量满足安全生产 需求 矿井有效风量率不低于87 井下无风速超限 无微风 无风作业现象 局部通风机不发生循环风 采掘工作面及机电硐室温度符合 煤矿安全规程 规定 查阅通风能力核定报告 测 风报表 通风月报表 现场 实测与检查 5 主要通风机双机能力不同等或矿井总风量不足 该 项不得分 矿井有效风量率每低一个百分点 扣1分 风量计算 错误 每处扣0 5分 井下风速超限 每处扣0 5分 有微风 无风作业现 象或局部通风机发生循环风 每处扣5分 每发现一处温度超限地点的 扣1分 出现一次主扇无计划停风 扣1分 4 风流稳定 建立测风制度 根据生产变化及时调整通风系统 及时封闭废弃巷道和盲巷 采空区 不得使用三台及以上局部通风机 同时向一个掘进工作面供风 掘进工作面实现 三专两闭锁 专用开关 专用线路 专用变压器 风电闭锁和瓦斯电闭锁 和双风机双电源自动切换 保持连续均衡 供风 查阅测风制度 查阅通风网 络图 现场检查 5 通风系统调整不及时 每次扣1分 盲巷 采空区未在规定时间内封闭 发现一处扣2分 发现三台及以上局部通风机同时向一各掘进工作面 供风的 每处扣2分 未实现 三专两闭锁 和双风机 双电源自动切换 的 每处扣5分 出现一次主扇无计划停风 扣1分 二 抽采达标 15分 此项用于必 须抽采瓦斯的 矿井 1 多措并举 突出矿井的突出危险区必须优先开采保护层 否则必 须采用预抽方法 以消除突出危险 突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽采系统 经专家论证不需要建立地 面抽采系统的除外 高瓦斯矿井 瓦斯矿井高瓦斯区域必须按规定 建立永久抽采系统或井下移动瓦斯抽采泵站 抽放泵的安装要符合 煤矿安全规程 要求 坚持地面与井下抽采相结合 邻近层与本煤层抽采相结合 采掘前预 抽采与边抽边采 采空区抽采等多种措施相结合 利用一切可能的空 间和条件充分抽采煤层瓦斯 按规定进行突出危险性鉴定及区域划分 按规定进行煤层原始瓦斯含量和压力及突出危险性相关参数测定 突出矿井应当每半年向有关部门书面报告一次瓦斯治理情况 坚持做到不掘突出头 不采突出面 查阅矿井年度治理计划 瓦 斯抽采设计和抽采系统图 查阅矿井地质报告 其它地 质资料及瓦斯报表 查看矿 井监控系统实时监测的瓦斯 浓度数据 并进行井下实测 4 未采取区域治理消除突出危险的或未按规定建立瓦 斯抽采系统的 该项不得分 抽放泵的安装不符合规定要求 每台扣2分 未按规定进行参数测定或进行区域划分的扣5分 突出矿井未按规定报告瓦斯治理情况的 扣2分 发生一次突出扣1分 2 应抽尽抽 分析矿井瓦斯赋存及瓦斯涌出情况 选择合理的抽采 方法 对瓦斯实行分源抽采 应当抽采的煤层 都必须进行抽采 达 到 基本指标 要求后再安排采掘 在此基础上 要对煤层瓦斯尽最 大能力进行抽采 抽采钻机 大功率 大扭矩 定方向 抽采钻孔 大孔径 长钻孔 抽采系统 高负压 大流量 大管径 多回路 多泵抽 努力实现煤炭开采前瓦斯抽采的最大化 抽采设计按规 定报审和验收 抽采泵站 管路系统 钻场钻孔布置及施工符合要求 检查抽采设计与措施 现场 检查 4 未按规定进行瓦斯抽采的 扣1分 应当抽采的煤层 不进行抽采 扣1分 抽出设计未 经报批或竣工验收的 扣5分 抽采泵站 管路系统 钻场钻孔布置及施工不符合 要求 每发现一处 扣1分 3 抽采平衡 矿井应编制瓦斯抽采年度计划 瓦斯抽采工程要超前计划 超前设计 超前施工 确保煤层预抽时间 和瓦斯预抽效果 保持抽采达标煤量和拟安排生产准备及回采的煤量 相平衡 也就是矿井采掘活动严格控制在瓦斯抽采达标的区域和煤层 内 坚持先抽后采 不抽不掘 不抽不采 抽采不达标不生产 生产安排必须与瓦斯抽采达标的煤量相匹配 否则必须调整采掘部署 降低煤炭产量 检查矿井年度瓦斯抽采计划 井下检查 检查记录 4 无矿井年度瓦斯抽采计划 扣1分 生产安排与瓦斯抽采达标的煤量不相匹配 扣2分 未完成下达的抽采指标 每项扣2分 4 效果达标 完成下达的年度抽采指标 效果达标煤层经抽采瓦斯后 采掘工作面瓦斯抽采率 煤的可解吸瓦 斯含量和回风流瓦斯浓度要达到 煤矿瓦斯抽采基本指标 AQ1026 2006 的要求 所有突出矿井必须实施区域预抽 突出煤层 突出危险区域的采掘工作面经预抽后 瓦斯含量和瓦斯压力要达到 煤矿瓦斯抽采基本指标 规定要求 否则严禁组织采掘作业 抽采计量准确可靠 推广应用在线监测计量装置 检查抽采效果指标是否达到 煤矿瓦斯抽采基本指标 防治煤与瓦斯突出规定 的要求 查报表 井下实 测 有无瓦斯超限 3 瓦斯抽采指标未达到抽采规定要求进行采掘作业的 该项不得分 因抽采工作不到位造成采掘工作面回风流瓦斯浓度 超过规定的 每发现一处次扣0 2分 发现一处瓦斯抽采计量不准确的 扣1分 三 监控有效 20分 1 装备齐全 安全监控系统中心站 分站 传输电缆 传感器 抽 放计量等的设备的安装设置符合 AQ1029 2007 监控中心站实行双回路供电 各类传感器设置齐全 系统有备用主机 主机和备用机之间功能切换 维修场所符合要求 各种资料齐全 中心站不间断电源 接地 防雷 防静电装置符合规定 录音电话功 能齐全 瓦斯抽采 主要通风机运行状态必须与安全监控系统联网 下井人员按 煤矿安全规程 规定佩戴便携式瓦斯监控仪 监控设备 通风仪器仪表及备件备用数量符合规定 查矿井安全监控系统图 查 看系统中心站 现场检查 5 监控系统的中心站 分站 传输电缆 传感器等的 设备的安装设置不符合规定 每处扣0 5分 不间断电源 接地 防雷 防静电装置及录音电话 传感器设置 每发现一处不符合要求 扣1分 发 现资料不符合规定要求的 每项扣0 5分 矿井监控系统无备用主机 主机和备用机之间不能 切换 监控设备 维修场所 通风仪器仪表及备件 备用量不符合规定每处扣1分 瓦斯抽采 主要通风机运行状态未与安全监控系统 联网的 扣1分 发现一名下井人员未按 规程 规定佩戴便携式瓦 斯监测仪的 扣 0 5分 扣完小项分为止 2 运行正常 安全监控系统必须符合 煤矿安全堆成 煤矿安 全监控系统通用技术要求 AQ6201 2006 和 关于增设煤矿安全 监控系统传感器的通知 神华安 2011 761号 文件要求 并有 MA 标志 安全监控系统管理 维护 检修 值班人员经过培训合格 持证上岗 监控主机显示传感器的信息能真实反映检测对象等的数值或状态 传感器的位置 地点和报警 断电浓度以及断电范围符合规定 定期 调校 检测数据准确 必须采用新鲜空气和标准气样分别调试 确保显示和断电误差在规定 范围内 安全监控系统岗位责任制 操作规程 值班制度 维护调校等各种资 料齐全 监控日报上报审批符合规定 数据不得涂改 弄虚作假 监控系统历史数据按规定保留 历史曲线间断不得超过规定 查安全监控人员培训与持证 上岗情况 抽查监控数据与 曲线 井下检查实测对比 5 安全监控系统不符合 AQ6201 2006 要求或煤有 MA 标志的 该项不得分 不符合 关于增设煤 矿安全监控系统传感器的通知 神华安 2011 761号 文件要求 扣1分 处 安全监控系统管理人员未持证上岗 没发现一人扣1 分 监控主机显示传感器的信息不能真实反映检测对象 的数值或状态 每处扣1分 传感器的位置 地点和报警 断电浓度以及断电范 围不符合规定 每处扣1分 读数误差超过规定 每 处扣0 5分 规章制度每缺一项制度扣0 5分 监控日报数据弄虚 作假 上报不及时 不符合要求每发现一处扣2分 监控系统历史数据未按规定保留的 扣2分 历史曲 线间断时间超过规定 每处扣0 1分 3 闭锁可靠 定期测试瓦斯超限断电闭锁 瓦斯风电闭锁和故障闭 锁功能 采掘工作面等作业地点瓦斯超限时 监控系统的声光报警 断电 闭 锁功能正常 能自动切断监控区域内全部非本质安全型电气设备的电 源 并保持闭锁状态 中心站及报表能正确显示报警断电及馈电异常 的时间及地点 被控设备的安装 拆除要严格按规定程序进行 查安全监控系统图及电源接 线图 查阅安全监控系统测 试记录 现场进行试验 5 未定期测试瓦斯超限断电闭锁 瓦斯风电闭锁和故 障闭锁功能的 口1分 监控系统的声光报警 断电 闭锁功能不正常 该 项不得分 不能自动切断监控区域内全部非本质安全型电气设 备电源的 扣2分 不能保持闭锁状态的 扣1分 发现一处被控设备的安装拆除未按规定程序进行的 扣2分 4 处置迅速 建立和完善瓦斯事故应急预案 落实应急措施 地面 中心站24h有专人值班 值班人员要认真填写运行日志 有相应的安全监控系统技术管理能力 监控系统出现报警 断电 馈 电异常信息 中心站值班人员必须立即通知矿井相关部门 查明原因 进行处理 处理结果应记录备案 当监控系用显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时 要 立即手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源 监控信号上传正常 发现问题处置迅速 查阅资料 现场检查 5 值班人员未按规定填写相关资料 一处扣1分 监控系统报警 断电 馈电异常信息 中心站值班 人员未记录或记录不详细 一处扣0 5分 监控信号上传不正常 每超过30min一次扣2分 三 一通三 防 权 重10 一 通风可靠 20分 神神东东煤煤炭炭集集团团公公司司 标标杆杆煤煤矿矿标标准准 考考核核评评分分表表 考核项目考核标准考核办法标准分评分办法 考核情 况 得分 四 综合防尘 15分 1 系统完善 制度齐全 职责明确 建立有完善的防尘系统 水源 水量 充足 满足防尘用水的要求消防水池容积符合规定 水质 清洁 安有过滤装置 各种通风巷道按规定安设巷道设置消尘洒水管 路 防尘管路安设平直 吊挂牢固 定期冲刷积尘 主要隔爆设施标 准化 各种台帐 记录齐全 清楚与现场相符 各种报表报送及时 数据准确 检查防尘系统图 防尘设施 台帐 各种记录和现场现场 检查 现场检查数量不少于 总安装数量的30 4 每发现一条巷道或一个地点无防尘管路扣1分 少设 一个三通阀门扣0 5分 管路不吊挂 不平直 漏水 每处扣1分 每发现一处积尘扣1分 没有冲刷巷道 扣1分 一处不按时冲刷巷道扣0 5分 大巷不按时 刷白扣1分 制度不齐全 落实不到位每处扣1分 资料与现场不符 报表数据不准确 报送不及时 每处 次 扣0 5分 扣完为止 2 运输及巷道防尘 巷道净化水幕 降尘喷雾 转载点喷雾 卸载 点 皮带巷及净化风流喷雾自动化 雾化好 覆盖巷道全断面 灵敏 可靠 使用正常 下井检查 检查数量不少于 总安装数量的30 3 发现一处没有喷雾装置扣0 5分 发现一处安装位置 不当 不灵敏或使用不正常扣0 2分 喷雾实现自动 化加1分 3 采煤工作面防尘 采面按规定实施煤层注水 采掘工作面 顺槽 转载点按规定安设喷雾 采煤机 掘进机必须有内外喷雾装置 原 无内喷雾的除外 喷嘴完好 不堵塞 自移式液压支架应安装自动 或手动式喷负压诱导除尘系统 岩巷掘进必须采用长压短抽或长长抽 短压混合式通风并使用除尘风机 或除尘器 压入式通风的风筒 安装风流净化器 推广附壁风筒 打眼 放炮 出煤 扒装实行湿式 作业 定期冲洗巷道和工作面 作业人员佩戴防尘口罩 辅助隔爆 设施标准化 现场检查5 一处无喷雾装置扣0 5分 喷嘴堵塞 水压不足喷雾 不好 使用不正常或设施不灵敏可靠每处扣0 2分 使用降尘剂加0 5分 不使用除尘风机 或除尘器 扣1分 使用附壁风筒加1分 不进行湿式作业每处 扣1分 不设隔爆设施扣1分 岩巷除外 一处安 装质量不合格 水量不够扣0 2分 一个人不戴防尘 口罩 有一处积尘扣1分 扣完小项分为止 4 粉尘浓度及粉尘测定职业病防治 按规定配置测尘人员和测尘仪 器 严格执行粉尘测定制度 粉尘测尘点布置要符合规定 定期对测 尘仪表进行维修与校正 各类报表 记录齐全 各矿成立尘肺防治领 导小组 建立粉尘作业工人档案 填写粉尘作业史卡片 尘肺患者登 记薄 应立即调离粉尘作业 尘肺病人死亡后应于10日内填写尘肺死亡报告卡 报公司职防所 检查上月份测尘监测计划 报表为主 结合现场测定 检查职业病防治制度 记录 3 按矿井粉尘平均浓度与国家卫生标准比值衡量 合 格率60 以下不得分 人员不足扣1分 仪表配备不 齐每缺1台件仪器扣0 5分 没有防尘化验室扣1分 每少一个测点或设点不当扣0 5分 测尘报表有数据 不准 每一数扣0 5分 有虚报数字扣1分 职业病 防治不配人 体检不全 扣1分 有不调离现象 扣 1分 五 防灭火 20 1 自燃煤层开采 所有煤层都必须进行自燃倾向性鉴定 明确自然 发火期 选用煤层切割量少 丢煤量少 采空区漏风小 回采速度快 的采煤方法 主要巷道布置在自燃煤层必须运用锚喷支护 近距离自 燃煤层中不同分层 幅 的工作面之间必须保持足够的超前距离 以 避免采空区之间漏风 煤柱宽度不应小于6m 隔离煤柱尽可能少掘 进联巷 采用分区通风式 大断面 低负压 采区和回采工作面进 回风两端风压差不宜超过200Pa 通风 通风设施均应按防灭火的要 求正确选择位置 避免增加采空区 煤柱裂隙 火区的漏风压差 各 种设施的阻力不超过100Pa 约10mmH2O 能够进行全矿井和局部反 风 查阅资料 图纸 通风阻力 测定报告 现场检查 5 煤层没有进行自燃倾向性鉴定 无自然发火期 扣 0 5分 采空区有遺煤 漏风 推进速度小于自燃发 火期 扣1分 隔离煤柱联巷间距小雨100m 扣1分 通风断面 负压 通风设施位置不符合要求 扣0 5 分 不能进行局部反风 扣0 5分 2 防灭火装备 按 煤矿安全规程 要求设计 建立灭火供水系统 用水点管中水压不低于39 2kPa 4kg cm2 水量满足要求 井 下机电硐室 火药库 风动工具清洗硐室的出口装设向外开的防火门 回采面进 回风巷口 可能发生自燃的巷道或硐室预先砌筑防火门 套 备足材料 装设皮带火灾报警装置和自动洒水灭火装置 建立井 上 下消防材料库 车场 机电硐室 火药库 配电点 机头 机尾 油脂存放点等火灾隐患严重的地点 配备足够数量的灭火器材 一 级 二级自燃矿井应建立以灌浆 或注砂 为主 以阻化剂或均压为 辅的防灭火系统和预测预报系统 并配备惰气灭火装置 查阅资料 现场检查 5 防灭火装备 灭火供水系统不符合规定 扣1分 防 火门墙不符合规定每处扣0 5分 井上 下消防材料 库 车场 机电硐室 火药库 配电点 机头 机 尾 油脂存放点等火灾隐患严重的地点 配备足够 数量的灭火器材配备不足 每处扣0 2分 未建立以 灌浆 或注砂 为主 以阻化剂或均压为辅的防灭 火系统和预测预报系统 并配备惰气灭火装置 缺 一个系统扣1分 系统运行不正常 扣0 5分 3 日常防火 建立健全明火管理制度 井下可燃物管理制度 严禁 使用产生火焰的爆炸器材和爆破工艺 严格火区管理 严格的漏风管 理 采取有效的防止漏风措施 开展自然火灾的预测预报工作 及时 掌握自然发火动向 工作人员掌握灭火器材的使用方法和熟悉自己工 作区域内灭火器材的存放地点 每个季度由矿长组织有关人员对矿井 消防火供水系统 灌浆系统 反风系统 防火门 防火墙 沙子器材 设置沙子材料库进行一次大检查 查阅资料 现场检查 5 无明火管理制度 井下可燃物管理制度或制度不健 全扣1分 落实不到位 每处扣0 2分 措施落实不 到位 有漏风存在 扣1分 未开展自然火灾的预测 预报工作 扣1分 发生自燃火灾 该项不得分 4 灭火救灾 按规定管理火区 任何人发现矿井火灾应首先采取一 切可能的措施直接灭火 任何人发现井下自燃火灾或自燃预兆均应立 即向矿调度室报告 制定火灾事故应急预案 每年演练一次 查阅资料 现场检查 5 没有制定火灾事故应急预案 扣2分 没有进行培训 扣1分 培训效果不好 扣0 5分 人 不按规定管 理火区 每处扣0 5分 应急处置不当 造成事故扩 大 该项不得分 六 管理到位 10分 1明确责任 制定主要负责人 各级管理人员和各个岗位职工的 一 通三防 责任制 明确责任 建立健全以总工程师为核心的技术管理体系 设置专职通风副总和通 风管理部门 煤与瓦斯突出矿井设置地测副总 矿井按规定建立相应的通风 防突 抽采 监控 防尘 防灭火等专 业化队伍 人员配备符合要求 实行 高投入 高素质 强技术 严 管理 查相关管理制度 查 一通 三防 结构及人员配备 2 5 无主要负责人 各级管理人员和各个岗位职工的 一通三防 管理责任制 缺一项扣1分 未建立 一 通三防 岗位责任制的 扣1分 未建立健全以总工 程师为核心的技术管理体系 扣1分 机构设置不符 合规定或未建立专业化队伍的 缺一项扣1分 未组 织全员进行 一通三防 技术培训 扣1分 现行技 术管理水平国内领先 加1分 2 制度齐全 每年必须按规定进行瓦斯等级鉴定 建立健全瓦斯检 查 排放瓦斯 瓦斯超限追查处理 监控 防尘 防火 通风系统 巷道贯通 防爆设备入井使用验收与检修管理 隐患排查 通风设施 设备 使用管理和 一通三防 例会等方面的瓦斯防治规章制度和 一通三防 目标考核制度 检查 一通三防 相关规章 制度和执行记录 2 5 未按规定进行矿井瓦斯等级鉴定的 该项不得分 每缺一项制度扣1分 未建立 一通三防 目标考核 制度的 扣1分 3 执行有力 按期完成 一通三防 重点工程 违反 一通三防 制度和管理规定的 按规定严格处罚和责任追究 各种图纸 报表要 及时上报 并严格执行瓦斯日报审阅制度 查 一通三防 工作计划 查阅相关制度和 一通三防 报表 台帐 记录及现场 检查 2 5 无 一通三防 工程计划 该项不得分 未按期完 成 一通三防 工程的 扣1分 对违反 一通三防 制度和管理规定的行为 未按规定进行处罚和责 任追究的 每发现一次扣1分 未按规定及时上报图 纸 报表的 每发现一次扣1分 4 监管严格 认真执行 一通三防 监督检查和奖惩制度 区队实 行领导干部下井带班制度 监督检查矿井 一通三防 隐患整改落实 情况 实行闭合管理 出现瓦斯超限 一通三防 事故 必须按规 定分析上报 查瓦斯治理奖惩制度及相关 处理记录 干部下井带班情 况 2 5 无 一通三防 监督检查和奖惩制度 扣1分 每缺一次领导干部下井带班 扣1分 一通三防 隐患未整改落实的 发现一处扣1分 出现瓦斯超限和 一通三防 事故 未按规定分析 上报的 扣1分 五 质量标 准化管 理 权 重30 采掘 防治 水管 理 权重 50 采掘 管理 矿井机械化程度 检查相关文件及资料2 5 矿井机械化程度达到95 以上得1分 未达到95 的矿 井不得分 回采率 检查相关文件及资料2 5 矿井回采率达到国家标准 薄煤层85 以上 中厚煤 层80 厚煤层75 得1分 未得到国家标准扣1分 作业规程的编制 审批 贯彻程序符合公司 采掘工作面作业规程管 理办法 要求 检查相关文件及资料1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 作业规程的审批意见及签字记录齐全 检查相关文件及资料1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 作业规程的贯彻手续完备 有贯彻学习签名记录和考核试卷 检查相关文件及资料1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 现场抽查人员掌握作业规程要点 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 掘进贯通有专项安全技术措施 且现场执行到位 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 综采 初 末采 管理 工作面联合试运转正常后 分管矿领导组织试生产验收合格后组织试 生产 检查相关文件及资料1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 投产验收不合格 整改完毕后进行复验 复验合格组织生产 检查相关文件及资料1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 初采强放前制定专项安全技术措施 经矿总工程师组织审批报公司生 产管理部审查后执行 检查相关文件及资料1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 强制放顶现场措施执行到位 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 末采挂网时 支架上方及其后方按要求铺设金属网 无较大漏网或漏 矸现象 顶网与通道顶网连接可靠 联网绑线间距不大于200mm 顶 网无破损现象 现场检查1 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 三 一通三 防 权 重10 神神东东煤煤炭炭集集团团公公司司 标标杆杆煤煤矿矿标标准准 考考核核评评分分表表 考核项目考核标准考核办法标准分评分办法 考核情 况 得分 贯通挑梁后 支架接顶严密 支撑状态良好 无低头 仰头 70 无倒架 相邻支架间不超过侧护板的2 3 支架挑梁长度不得小 于200mm 无因支架未拉到位漏挑现象 支架相邻架间及煤机机身部 分除外 无不收护帮板或护帮板未收到位 低采高无护帮板的支架 除外 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 综采 工作 面回 采管 理 煤壁平直 伞檐不超过规定限值 伞檐 伞檐长度超过1m时 其最 大突出部分 薄煤层不超过150mm 中厚以上煤层不超过200mm 伞 檐长度在1m以下时 其最大突出部分 薄煤层不超过200mm 中厚以 上煤层不超过250mm 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 液压支架要排成一条直线 其偏差不超过 50mm 中心距按作业规 程要求 偏差不超过 100mm 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 相邻支架间无明显错差 不超过顶梁侧护板高的2 3 支架不挤 不咬 架间空隙不超过规定 200mm 现场检查1 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 跟机拉架符合要求 顶板完整时 支架滞后煤机后滚筒不大于1架 顶板破碎时 支架紧跟煤机前滚筒 产生漏矸现象时 超前拉架 煤 机沿支架顶梁下部通过 现场检查1 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 综采工作面支架拉移到位 前梁接顶严密 端面距 初撑力符合 作 业规程 规定 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 机道梁端至煤壁顶板冒落高度 不大于300mm 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 液压支架侧护板 护帮板打开及时 护帮板滞后煤机不大于10架 无架间漏矸 低采高无护帮板的支架除外 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 割煤时 每刀煤的卧底 提底或降低采高 增大采高的幅度不得超过 100mm 连续推采调整量不得超过1刀 即调整一刀必须平推1刀 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 工作面上 下出口畅通 高度不低于1 8m 人行道宽度不小于0 7m 当宽度不足时 有应急措施 现场检查1 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 两巷超前支护方式和超前支护距离符合 作业规程 规定 并与工作 面超前支护图牌版标示一致 现场检查1 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 工作面上下两顺槽靠副帮侧顶和帮各1 3m范围 大采高或特殊矿井 要适当加大 内必须进行挂网支护 顶网和帮网要求连成一体 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 超前支护支柱 支架 无失效 不完好现象 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 超前支护支柱柱靴或柱帽符合作业规程要求 支柱间防倒绳绑扎牢固 防倒链锁具完好 柱帽防掉落措施有效 现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 无提前回撤超前支护现象 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 机掘 掘进 管理 巷道掘进尺寸符合要求 1 巷道净宽与设计值误差0 200mm 2 巷道净高与设计值误差0 200mm 3 坡度符合设计 排水 畅通 4 联巷口抹角符合设计 4m 5 水沟位置 宽度 深度误差 30 150mm 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 巷道顶板 联巷口平整无伞檐 台阶 现场检查0 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 有探顶 底煤标识和记录 检查相关文件及资料0 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 有掘进工程质量验收制度和验收记录 检查相关文件及资料0 5检查中有不符合项 相应分数全部扣除 有激光指向仪或激光指向仪安设位置正确并且正直掘进现场检查1检查中有不符合项 相应分数全部扣除 掘进工作面空顶 空帮距离符合 作业规程 规定 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 掘进作业时 铲车 煤机 运煤车 梭车运行区域内无行人和其他作 业 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 巷道 支护 质量 管理 锚喷支护施工质量符合要求 1 90 及其以上锚杆间 排距偏差 不超过100mm 锚杆孔深度偏差在0 50mm之间 锚杆与井巷轮廓线 的角度和岩层夹角 75 锚杆外露长度 50mm 锚杆锚固力最低值 符合设计值 水沟 位置偏差在 50 50mm 宽度偏差在 30 30mm 深度偏差在 30 30mm之间 其余不影响安全使用 2 锚杆的材质 品种 规格 强度符合设计 作业规程及规范的 规定 3 锚固剂的材质 配比 规格 强度符合设计 作业规程 及规范的规定 4 混凝土的材质 品种 规格 强度配比必须符 合 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 锚杆支护施工质量符合要求 1 钻孔方向与设计误差 2 2 锚杆孔深度偏差在0 50mm之间 3 间排距允许误差为 100mm 角度允许偏差范围75 105 外露长度不超50mm 4 托盘 杆体均无松动 拉拔力不小于5吨 扭矩不小于 100N m 5 锚杆的材质 品种 规格 强度符合设计 作业规 程及规范的规定 6 锚固剂在保质期内 有合格证 树脂胶泥质 地柔软 颜色均匀 封口严密 规格型号符合作业规程要求 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 砼砌碹支护施工质量符合要求 1 壁厚与设计值误差 15mm 2 表面无裂缝 蜂窝 孔洞 露筋 壁后充填无空帮空顶 3 基础深度与设计值误差在0 30mm间 4 接茬 15mm 5 表面平整度 10mm 6 混凝土的材质 品种 规格 强度配比必 须符合设计 作业规程及规范的规定 7 临时支护符合作业规程 规定 现场检查2检查中有不符合项 相应分数全部扣除 预应力锚索支护施工质量符合要求 1 钻孔方向与设计误差 2 2 孔距偏差不超过100mm 3 孔深偏差在0 200mm之 间 4 锚索其锚固段长度必须保证在1 5米以上 锚索外露长度 250 350