生产部程序文件.xls

文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 工工装装管管制制程程序序 过过程程负负责责人人 生生产产部部部部长长 技技 术术部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 18YD G02 18 页页 次次1 61 6 1 1 目目的的 为了使工装 模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求 工装的正确合理是产品质量在生产过程中的有效保障 2 2 范范围围 本程序规定了本公司正常生产所需工装 模具的设计 制造 验收 使用 标识 保管 保养 检修直至报废全过程的管理控制 3 3 定定义义 3 1 工装 制造过程中用于加工或检测用的辅助装置 其中包括 刀具 夹具 模具 辅具 磨具 工具等 3 2 专用工装 仅适用于某一特定产品的工装 3 3 通用工装 可用标准模块组合的工装 4 4 职职责责 4 1 生产部对工装实行归口管理 负责工装的日常维护保养 保管的控制及工装的验证工作 4 2 技术部负责工装设计 制造 维修 保养的控制及工装验收申请 配合工作 4 3 物流部根据技术部提出的技术要求协议 负责与供方签定技术质量协议及工装的采购 委外工作 4 4 生产车间负责工装的使用和日常性维护保养工作 5 5 工工作作程程序序和和要要求求 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 5 1 5 1 工工装装提提出出需需求求与与审审批批 a 技术部接到新产品策划APQP时提出新工装制作的需求 b 工装使用部门对不能满足产品质量的工装进行提出从新制作的需求 c 生产部在一套工装的情况下不能满足生产需求的时候提出再复制一套工装的需求 d 工装提出需求申请时要经过部门主管审核 总经理批准后方可进行实施下一步的工作 5 2 5 2 实实施施采采购购与与工工装装设设计计 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 终 止 提出需求申请 审批 Y Y N N 过过 程程 类类 别别 工工装装管管制制程程序序 过过程程负负责责人人 生生产产部部部部长长 技技 术术部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 18YD G02 18 页页 次次2 62 6 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 技术部a 技术部负责工装的设计 加工 调试工作 对需委外设计的工装需经总经理批准 物流部b 工装需要实施采购的由物流部在寻找供应商或在原有的合格供应商中选择具体按 采购管制 采购管制程序 技术质量协议书 程序 技术部提出技术要求协议 由物流部负责与供方签订技术质量协议书 c 工装底图 图纸由技术部资料室长期保存 d 技术部建立与工装制造供方的联系 负责工装图纸更改工作 5 3 5 3 工工装装制制造造 技术部a 自行设计 自行加工的工装由技术部负责计划控制 制造加工 物流部负责材料采购 技 术部下发模具加工任务单后 模具车间安排生产加工计划 操作者进行执行 模具加工任务单 b 需委托设计或委托加工的工装 由技术部 物流部在选定的合格供方中选取并与设计 制 技术质量协议 生产部造工装的供方签定技术质量协议 物流部要监督供应商制造工装的时间节点确保工作按时完成 5 4 5 4 工工装装验验证证 自自制制与与采采购购的的工工装装 自制的模具和采购模具技术部根据验证规则 验证范围 验证内容进行验收预时 技术 部提出验收申请给生产部 工装模具管理员全程跟踪并组织相关部门跟踪确认 最后各部门在 模具验收单上签署意见 合格的工装技术部组织调试 不合格的工装由技术部跟踪整改 整改 后再次申请验收 预预验验收收的的项项目目 1 验证规则 保证被制造产品零部件符合设计要求 保证工装满足工艺要求 验证工装的可靠性 可维护性 合理性和安全性 以保证产品生产的顺利进行 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 工工装装管管制制程程序序 过过程程负负责责人人 生生产产部部部部长长 技技 术术部部部部长长 工艺装备制 造 实施 采购 内部 工装 设计 验收 进行 整改 N N Y Y 文文 件件 编编 号号 YD G02 18YD G02 18 页页 次次3 63 6 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 技术部2 验证范围 物流部 首次设计制造的工装 工装验收申请单 品管部 经重大工程更改的工装 生产部3 验证依据 产品零部件图样及技术要求 工艺规程 技术部 工装图样 工装制造工艺 通用技术条件及工装使用说明书 工装验收申请单 4 验证的内容 1 工装与设备的关系 工装的总体尺寸 总重量 连接部位 结构尺寸 精度 装夹位置 装 卸操作方便 使用安全等 2 工装与被加工件关系 工装的精度 影响被加工件形状与尺寸因素 3 工装与工艺的关系 工装与工艺安排和操作规程的关系 3 验证判断 被验证的工装在工艺工序中按实现规定的试用次数使用后 判断其可靠性 安全性和使用是 否方便等 5 5 5 5 工工装装验验证证结结论论 1 验 证 合 格 完全符合产品设计 工艺文件的要求 工装可以投产使用 技术部1 新工装由技术部 品管部 生产部 车间 工装制造单位技术人员一起到现场进行对工装投 品管部 产前的调试 并形成工装调试记录 生产部 2 在对工装投产前的调试阶段进行样件鉴定 尺寸 外观 并将样件鉴定复印件存工艺装 工装调试记录 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 工工装装管管制制程程序序 过过程程负负责责人人 生生产产部部部部长长 技技 术术部部部部长长 工装预验收 合格后进行 调试 自制 的工 装 模具 采购 的工 装 模具 文文 件件 编编 号号 YD G02 18YD G02 18 页页 次次4 64 6 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 备档案一份 调试时应将调试工装情况汇入工装调试记录 并存入工装档案 3 工装调试应由技术部 品管部 生产部 车间共同鉴定合格后 由各部门签字确认后方能 入库 保存或生产使用 2 工装虽然部分不符合产品设计 工艺文件要求 但不影响使用 其产品被顾客所接受 仍 工装档案卡 允许投产使用 3 验证不合格 工装需返修 并再次组织验证 技术部生产部工装管理员填写工装履历表 并将工装发放到车间工装库房保管 5 2 4 5 2 4 工工装装登登记记编编号号 生产部 验证合格的工装由生产部工装管理员进行分类 标识编号并填写工装履历表 并将工艺 工装档案卡 装备发放到车间工装库房保管 5 2 5 5 2 5 工工装装正正常常使使用用 生产部a 批量生产中对工装控制 生产车间 1 操作者每班前按照生产起始点检表的要求对进行模具点检 待所有项目检查合格后方可进行 生产起始点检表 生产 同时将点检的项目详细记录 质保部2 在批量生产过程中 品管部检验员对每次投产的首件和末件按作业指导书进行检测 并填写 检验作业指导 书 检验记录 每次生产结束后 末件标签和工装一同交回生产部工装库保存 3 工装需要更换备件 影响质量特性的备件 由技术部现场工艺员进行鉴定 由生产车间 根据鉴定结果到技术部模具车间领取备件 技术部4 如需更换备件 应由生产车间操作人员 技术部现场工艺员对更换后的工装状况进行鉴定 工装档案卡 生产部并将维修内容填入工装档案卡中 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 工工装装管管制制程程序序 过过程程负负责责人人 生生产产部部部部长长 技技 术术部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 18YD G02 18 页页 次次5 65 6 正常使用 养 工装登记编号 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 b 工装维护保养 生产部1 工装保管 工装保管由生产部工装管理员保管并定期进行检查 应上架摆放 工艺装备标识应便于查找 工艺装备摆放后 标识应具有可视性 工装卡片 建立工装台帐 档案 做到帐 物 卡相符 2 工装维护保养 工装在使用期间由操作者进行日常维护保养 周期生产结束后应擦拭干净 工装管理员负责编制年度工装维护保养计划 并依此制定月份工装维护保养计划 对工工装 年度工装维护保养 计划 进行定期维护保养 月份工装维护 保养计划 对于批量生产的工装由生产车间按工装维护保养计划的要求进行定期保养 并对维护保养过 工装维护保养记录 程进行记录 工装档案卡 由操作班长 操作者 调整工负责对工装进行定期维护保养填写 工装档案卡 填写工装维护保养记录 为下次维修提出工装备件准备 工装在日常与定期预防性维护保养以外的突发性修理要及时填写工装档案卡并保存 生产部c 工装档案 关键工装 1 生产部工艺管理员应建立工装台账 档案 工装台帐 2 工装档案应保存工装验收单 工装的调试记录 工装首批样件鉴定结果 工艺维护保养记录 工装档案卡 修理卡 技术部d 由生产部制定易损件更换计划 生产车间实施更换并记录 由技术部编制工装在生产中易损 易损件 备件清单 生产部件 备件清单 交给工装模具管理员 工装模具管理员负责制定最低最高储备定额和备件管理 物流部 若库存量低于最低储备定额则及时提交申请采购或申请加工单 经部门领导审核后交给相关 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 工工装装管管制制程程序序 过过程程负负责责人人 生生产产部部部部长长 技技 术术部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 18YD G02 18 页页 次次6 66 6 是否有故障 N N Y Y 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 部门 5 2 6 5 2 6 工工装装报报修修 生产车间 当工装出现故障时 由生产车间向生产部提出报修 经生产部工装管理员判定 简易维修和 工装报修申请单 技术部更换备件均由车间校模工完成 复杂或需技术支持的由工装管理员交给技术部的模具车间报修 生产部 相关技术人员进行维修 然后技术人员要进行鉴定维修的模具是否合格 合格后与操作者同 工装报废申请单 时在申请单上签字 因磨损不能修复或因产品工艺更改而报废工装 由生产部填写 工装报废 申请单 经生产部 技术部审查 总经理批准后 作报废处理 并改写工装台帐 撤消工装 档案卡 6 6 过过程程绩绩效效指指数数及及计计算算方方法法 工装完好率 无故障工装使用套数 100 计划使用工装套数 7 7 相相关关 支支持持性性文文件件 工装管理规定 YD G02 17 工装编号管理规定 YD G02 18 8 8 质质量量记记录录 工装档案卡 G02 18 01 月份工装维护保养计划 G02 18 07 工装卡片 G02 18 02 模具加工任务单 G02 18 08 工装报修申请单 G02 18 03 模具易损件 备件清单 G02 18 09 工装报废申请单 G02 18 04 生产起始点检表 G02 13 03 工装 模具验收申请单 G02 18 05 年度工装维护保养计划 G02 18 06 实施维修 申请报修 验收 报废 Y Y N N 工装管制程序 长春云顶汽车部件有限公司瑞安分公 文件编号 YD G02 18 版本 版次 A 0 实施日期 2008 9 1 编制 审核 批准 受控状态 受控号 工装管制程序 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 制制造造过过程程管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 13YD G02 13 页页 次次1 71 7 1 1 目目的的 为了公司对生产准备和产品制造过程的各个子过程进行有效地控制 以确保制造过程在受控状态下运行 特定本程序 2 2 范范围围 本程序适用于各种方式的生产制造的全过程的监视和测量 3 3 定定义义 3 1 制造过程 由生产管理人员组织生产作业人员 按产品技术文件 工艺文件以及其它规定要求 将原材料 半成品加工成产品的过程 3 2 特殊过程 指对形成的产品和服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程 操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证 其结果的过程 均称为特殊过程 4 4 职职责责 4 1 生产部是制造过程控制的主管部门负责组织实施产品生产过程中的批次管理 对生产现场的环境管理 安全管理 生产物流管理及活动的协调安排进度监控 4 2 人力资源部负责对操作人员的培训 4 3 物流部负责材料 外协产品的采购 原材料剪切 产成品入库接收 4 4 技术部确保所有工作现场具有操作作业指导书 并进行工艺纪律检查 负责生产过程中模具的维修 4 5 生产车间确保使用适宜的设备 清洁有序的工作现场 4 6 品管部确保使用适用的在检定校准有效期内的监视和测量装置 并负责产品质量特性的监视和控制 4 7 各岗位操作人员负责过程特性 过程参数 的监视和控制 负责设备 工装日常维护 对所加工和装配的产品质量负责 4 8 设备部负责生产制造过程中设备的维修 5 5 工工作作程程序序和和要要求求 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 制制造造过过程程管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 13YD G02 13 页页 次次2 72 7 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 生产部 5 1 1 5 1 1 生生产产前前期期准准备备 生产车间接到生产计划要做好准备 首先要确定设备工装是否完好 材料 工艺文件是否 准备齐全 人员是否到位等 5 1 2 5 1 2 生生产产起起始始点点检检 a 作业准备验证 1 在出现下列情况时应进行准备验证工作 新开发产品作业初步运行 材料的改变 工艺更改 停止生产12个月以上又重新恢复生产 2 由车间负责作业准备验证工作 物流部3 作业准备验证应采取统计方法或首 末件比较法 生产部 由设备部制定设备岗位点检内容 生产车间按制定设备岗位点检的要求进行设备 岗位点检 设备点检表 设备部 由技术部制定标准操作指导书 工艺参数监控记录 生产起始点检表 生产车间按制定的工 校模工操作规 范和技术要求 技术部艺文件进行相关监控和点检记录 生产车间 b 生产起始点检 标准操作卡 一 自检操作提 示卡 1 生产设备是否处于良好状态 运转是否正常 生产起始点检表 2 投入生产的材料 零件是否有检验员确认合格的产品标识卡 生产工序流转卡 3 标准操作卡是否与产品相符 4 根据标准操作卡控制工艺参数的仪器 仪表是否处于良好状态 是否在检定有效周期内使用 工艺参数监控记录 5 量具 模具 辅具是否与工艺相符 其安装精度能否保证产品质量要求 生产起始点检 下达月生产计划 生产前期准备 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 制制造造过过程程管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 13YD G02 13 页页 次次3 73 7 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 6 作业环境 温度 湿度 清洁度是否符合要求 现场管理是否整洁有序 确保满足产品质量 的要求 c 点检步骤 1 设备部确定设备岗位点检的清单 以及设备点检项目和岗位点检内容项目 技术部确定模具 生产部及岗位点检的清单 以及模具点检项目和岗位点检内容项目 设备部2 工序操作者或班组长必须认真开展点检工作 为保证点检工作有效 设备部设备管理员应对 技术部点检工序进行不定期抽查 并作好记录 生产车间 3 点检工序操作人员应相对固定 若必须变动时 新上岗人员应进行培训 考试考核合格后持 证上岗 4 设备 模具本工序的操作者每班上班生产前点检一次 并作好记录 点检记录放置生产现场 设备点检表 月末由车间统计员统一交设备管理员和工装管理员 相关人员对该记录进行统计 生产起始点检表 分析和保管 将需整改项交由相关部门 5 当点检发现有项目不符合规定要求时 应在点检表上做好记录 并找有关人员及时协调解决 5 1 3 5 1 3 开开始始生生产产 1 标准操作卡要挂在机台上 标准操作卡一定要与实际操作相符合 标准操作卡 一 自检操作提 示卡 2 操作人员必须严格按标准操作卡规定进行操作 生产车间 3 操作人员对开始生产前发现的异常情况及时通知各相关人员 品管部4 操作者首末件交检 然后按标准操作卡规定间隔进行自检 发现不合格品 及时通知检验员 检验员按照检验作业指导书要求的项目对首末件进行检验 并将检查结果记录在相应检验记录 首末件检验记录 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 开始生产 首件 检验 N 过过 程程 类类 别别 制制造造过过程程管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 13YD G02 13 页页 次次4 74 7 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 上 检验员在首件上贴合格标识 操作者取回将该件挂在生产设备附近 5 品管部对所使用量具 检测设备 控制仪表保证按周期进行校准确认 在校准有效期内使用 5 1 4 5 1 4 正正式式生生产产 a 人员的管理 1 所有操作人员都要经过岗位培训 考试考核合格后 持证上岗 人力资源管制 程序 工装制 程序 基础设 施管制程序 2 关键工序的操作者要保持稳定 关键工序要实行定机 定岗 定人 关键工序人员名单由车 间主任批准 关键工序及替代人员名单由车间报人力资源部备案 更换关键工序操作者时应以 人力资源部 书面形式及时通知人力资源部 3 从事特殊过程的人员必须进行相应的培训和考核 由人力资源部建立 从事特殊过程人员 档案 4 人力资源部要编制人员素质矩阵图 关键工序 特殊工序人员 及替代人员名单 5 所有检验员必须经过培训 考试 考核合格后持证上岗 b 过程的管理 生产车间 1 操作者对所使用设备 模具 夹具负责日常维护保养 熟悉所使用设备模具 夹具操作规程 及润滑 2 生产设备 监测和测量装置在使用的闲置期必须合理的存放 能够防止灰尘 污损等 品管部3 操作者与检验员按操作指导书中规定过程参数和产品质量监控频次进行监控 4 在监控中发现不合格项 检验员负责让操作者停机进行调整处理 对这一频次的产品 由操 作者进行100 检验 剔出不合格品 若操作者无法检验 则由品管配合检验剔除不合格品 5 生产部填写生产流转卡 由统计员向生产部提出分卡申请 生产部计划员开分卡 操作者 生产工序流转卡 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 制制造造过过程程管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 正式生产 Y 文文 件件 编编 号号 YD G02 13YD G02 13 页页 次次5 75 7 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 填写流转卡的数量及相关内容和产品标识卡 流转卡同标识卡一同流入库房 物流部对投入产 出进行进行统计 当有出入时有车间进行负责缺少的部门 没有流程卡和标识卡不准入库 6 更换产品 设备 工装维修后 检验员首件必检 产品转序标识卡 7 产品专用的工艺装备必须进行归属产品的明确标识 认可与更改的状态标识 这些标识应明 产品标识卡 确 清楚 准确且不易消失 c 现场的管理 产品贮存 产 品防护管制程序 生产现场放置的物品或产品须按定置图放置并码放整齐 标识清楚 生产作业环境6S管理 整理 整顿 清扫 清洁 素养 安全 实行定置管理 具体执行 6S管理规定 6S检查表 6S管理办法 并由各车间按定置管理 保持生产设施处于清洁有序状态 工位器具管理 规定 叉车工在摆放工位器具和物资时 要做到整齐 安全 按 6S管理规定 要求摆放 同时叉 格遵守 叉车管理规定 的要求 叉车管理规定 生产车间 生产部要对现场每一个月进行检查并形成 6S检查记录 对于不合格的项目要限期整改 3 生产车间要有合格品区 不合格品区和废品区 d 过程检验的控制 过程检验指导 书 品管部1 车间检验及外观检验地点要有适当的照明 检验状态标识 2 检验员按 检验指导书 中要求的进行检验具体按 产品检验和试验管制程序 进行控制 产品检验和试 验管制程序 3 按控制计划中过程控制规定了进行SPC统计过程控制的 检验员要收集数据进行打点 然后 过程能力研究报告 技术部交技术部进行评价分析 4 操作人员要根据作业指导书规定的内容进行自验 有要求做记录的要填写 自检记录 发 自检记录 现不合格的要立刻通知操作者停机进行处理并对此批产品100 检验剔除不合格产品 e 生产过程有效评价 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 制制造造过过程程管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 入 库 过程检验 不 合 格 品 控 制 程 序 N Y 流 入 下 序 文文 件件 编编 号号 YD G02 13YD G02 13 页页 次次6 76 7 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 制定过程审核计划 按计划对产品诞生过程 更改过程 批量生产过程及停产12个月后重新 过程审核计划 生产过程有效性进行评价 f 产品诞生过程 停产12个月后重新开始的生产过程和更改的过程要按 生产件批准要求 进 生产件批准管 制程序 行生产件批准 g 工艺纪律检查 工艺纪律检查 考核细则 工艺纪律检查记录 表 技术部 技术部组相关人员进行工艺纪律检查具体按 工艺纪律检查考核细则 进行执行 h 维持稳定过程控制 1 经过生产件批准的过程能力 产品尺寸 性能在生产过程中要持续保持 使用生产控制计划 和反应计划来保持和保证过程能力和产品质量 批量生产时Cpk 1 67 2 进行SPC 统计过程控制 的关键工序 在更换工装 设备维修 工序调整时 应在控制图中 技术部有详细记录 3 对不稳定或过程能力不足的工序 技术部组织品管部 生产车间应分析原因 制定纠正措 品管部施 对过程进行调整 改进及对过程参数进行调整 规定纠正措施完成的期限 职责分工等 制定反应计划 反应计划包括由操作者进行100 的检验 剔出不合格品 生产部j 文件更改控制 1 各相关部门按 文件管制程序 和 技术文件管理 更改管制程序 对各自文件和资料进行 文件管制程序 技术文件管 理 更改管制程 序 控制 确保生产现场使用现行有效的文件 各部门必须及时通知收回失效文件和作废文件 技术文件发文登记 表 2 文件更改批准后 由更改人员做更改 并及时发放到生产现场 对相关人员说明更改后的质 量特性要求和注意事项 品管部以更改的文件实施质量跟踪和管理 3 适用时技术部应规定 为过程的评审和批准所规定的方法和准则 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别制制造造过过程程管管制制程程序序过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 包 装 交 付 文文 件件 编编 号号YD G02 13YD G02 13页页 次次7 77 7 设备的认可和操作人员资格的鉴定 记录的要求 再确认的频率和条件 6 6 过过程程绩绩效效指指数数及及计计算算方方法法 工艺纪律符合率 符合项目 100 检查项目 现场6S符合率 符合项目 100 检查项目 产品合格率 合格产品数 100 生产产品总数 7 7 相相关关 支支持持性性文文件件 人力资源 员工培训管制程序 YD G02 06 产品检验和试验管制程序 YD G02 27 工装管制程序 YD G02 18 6S管理规定 YD G03 08 基础设施管理管制程序 YD G02 17 工位器具管理规定 YD G03 09 文件与技术资料管制程序 YD G02 01 模具工作操作规范和技术要求 YD G03 10 工程更改管制程序 YD G02 10 叉车管理规定 YD G03 11 生产件批准管制程序 YD G02 08 工艺纪律检查考核细则 YD G03 25 8 8 质质量量记记录录 工艺参数监控记录 G02 13 01 生产工序流转卡 G02 13 06 产品标识卡 G02 13 02 技术文件发文登记表 G02 01 12 生产起始点检表 G02 13 03 巡检报告单 G02 27 04 6S检查表 G02 13 04 初始过程能力研究报告 G02 08 45 设备点检表 G02 13 05 首末件检验报告单 G02 27 16 长春云顶汽车部件有限公司瑞安分公 制造过程管制程序 文件编号 YD G02 13 版本 版次 A 0 实施日期 2008 9 1 编制 审核 批准 受控状态 受控号 长春云顶汽车部件有限公司瑞安分公 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 生生产产计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 19YD G02 19 页页 次次1 41 4 1 1 目目的的 本程序保证产品的生产按合同交货期有计划地进行 按期按质交付 以满足顾客的要求 2 2 范范围围 本程序适用于本公司生产计划的制订 生产进度的监控及生产能力的分析 3 3 定定义义 无 4 4 职职责责 4 1 生产部是生产计划的归口管理部门 负责生产计划的制定和实施 同时对生产作业进行监控和调度 4 2 销售部负责编制和控制需货计划 4 3 物流部负责编制和控制生产所需材料的供应计划 5 5 工工作作程程序序和和要要求求 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 5 1 5 1 生生产产计计划划的的编编制制与与下下达达 质量记录管制 程序 a 编制生产计划的依据应包括 1 需货计划 合同 订单情况 2 市场预测信息 3 在制品库存 4 设备工装状况 销售部5 生产能力等 b 生产计划的编制 生产部1 年生产作业计划 接到需货计划 编制生产计划 接到需货计划 编制生产计划 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 生生产产计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 19YD G02 19 页页 次次2 42 4 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 生产部依据销售部年度营销计划 制定出年生产作业计划 作为编制月生产作业计划的参考 年生产作业计划 2 月份生产作业计划或周生产作业计划 生产部计划员根据销售部提供的需货计划 结合在制品库存 车间生产能力以及工时 材料 月生产作业计 划 消耗定额 设备 模具 人力 生产任务等因素进行评估 积极 合理调配资源编制合理的月 份生产作业计划或周生产作业计划 此计划应全面平衡 另外月生产作业计划或周生产作业计 划须经生产部长审批后 应在每月28日或每周周五前必须下发给相关部门 由生产车间具体组 织和实施 c 生产作业计划的内容 生产作业计划以表格文件的形式下达 其上面应详细描述产品图号 产品名称 计划数量 生产数量 计划编制日期 计划完成日期等内容 必须经过生产部部长的审批确认 5 2 5 2 实实施施生生产产计计划划 a 生产车间必须严格按照生产作业计划实施 生产部对生产进度情况组织监控 月末各车间统 生产部计员负责把当月本车间原材料实际消耗情况和库存情况进行汇总上报给生产部 b 生产部计划员对销售部有发货时间要求的产品 应重点监控 掌握能否按规定日期准时入库 若不能 则对现有生产能力进行调整 如临时调整人员或加班 以确保销售合同按时完成 生产车间 c 生产部根据月 或周 生产作业计划填写 生产工序流转卡 给生产车间规定操作者完成数 生产工序流转卡 生产部量 日期及工序流程等 生产部在每周的周把上周的 生产工序流转卡 报给物流部 转序过 产品转序标识卡 物流部程中操作工必须完成 生产工序流转卡 和 产品标识卡 d 由于设备工装影响而保证不了需货计划进度 若库存允许 根据情况落实到下月生产作业计 销售部划再根据月需货计划 编制月生产作业计划 如影响交付 则由销售部与客户沟通 协调解决 车间生产日报 表 e 各生产车间统计员每天必须填写车间生产作业日报表 汇报计划完成情况及缺人 产品质量 下发生产计划 实施生产计划 下发生产计划 实施生产计划 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 生生产产计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 19YD G02 19 页页 次次3 43 4 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 设备 工装等问题影响计划完成的所有原因 上报生产部计划员 以便随时监控生产进度 f 生产计划员应对生产计划的执行情况进行跟踪 生产进度偏离计划要求时 生产计划员及时 报告给生产部部长 必要时提交销售部 g 下列情况生产车间可以提出变更生产计划的申请 1 设备故障一个工作日内无法修复 2 物料短缺一个工作日内无正常补给 3 模具故障一个工作日内无法修复 4 其他的不可抗力 如停电等 h 针对计划有困难或需货计划的变更 由生产部计划员编制月份 或周 调整计划 延迟或取 消生产 报生产部长批准后实施更改 i 试制 小批试生产管理 技术问题通知单 技术部1 新产品试装或小批量生产由技术部直接通知生产部组织生产 不纳入月生产计划 试装过程 生产部及结果由品管部负责监控 2 新产品试装完成 形成批量后纳入月生产计划进行管理 J 当接到销售部的 需求计划 更改信息时 生产部要及时调整 生产计划 确保产品的质量 月份临时需货 计划 和生产任务得到保证 5 3 5 3 生生产产调调整整计计划划 当生产部编制好的调整 生产计划 由生产部长审批后下发 各相关部门依此执行 如不 生产调整计划 具备生产条件的销售部要与顾客进行沟通 5 4 5 4 生生产产计计划划完完成成分分析析 月份 车间生 产月报表 生产部a 生产部应每月根据车间月生产统计报表 车间月份盘点表 针对生产品种 数量 任务完成 是否有更 改信息 实施生产调整计 划计划 N N Y Y 是否有更 改信息 实施生产调整计 划计划 N N Y Y 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 生生产产计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 19YD G02 19 页页 次次4 44 4 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 生产车间情况和经济指标完成情况以及生产计划的完成率进行分析 其结果应报告生产部长并分发给相 关部门 月完工产品报 表 b 每月末 由车间统计员上报本月车间月生产统计报表 由车间主任签字生效后上报生产部 生产部报公司财务部 c 生产计划的完成率低于设定的目标值生产部应分析原因并制定适宜的纠正和预防措施并组织 生产计划完成 分析报告表 实施 6 6 过过程程绩绩效效指指数数及及计计算算方方法法 生产计划完成率 实际完成数量 100 计划数量 7 7 相相关关 支支持持性性文文件件 质量记录管制程序 YD G02 02 8 8 质质量量记记录录 生产计划 G02 19 01 生产调整计划 G02 19 02 车间生产日报表 G02 19 03 月份生产统计报表 G02 19 04 生产计划完成分析 G02 19 05 技术通知单 G02 07 22 生产工序流转卡 G02 13 06 需货计划 G02 11 04 计划完成分析计划完成分析 生产计划管制程序 文件编号 YD G02 19 版本 版次 A 0 实施日期 2008 9 1 编制 审核 批准 受控状态 受控号 长春云顶汽车部件有限公司瑞安分公 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 过过 程程 类类 别别 应应急急计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 14YD G02 14 页页 次次 1 51 5 1 1 目目的的 本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施 确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产 并保证市场的需求 2 2 范范围围 本程序适用于突发性事件影响生产而采取的应急计划 本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件 3 3 定定义义 3 1突发性事件 原材料 外协件及外购件的供应中断 劳动力短缺 关键及主要设备故障 公用设施故障 如 停水 电 风 汽 交通运输故障等 不包括 各种自然灾害 如 地震 风暴等现象 4 4 职职责责 4 1生产部负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行 4 2物流部负责紧缺资源的采购 4 3人力资源部负责主要生产岗位操作人员缺岗时的补给 4 4销售部负责与顾客的勾通 最高最低库存的制定 4 5品管部负责产品质量的检测及监控 5 5 工工作作程程序序和和要要求求 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 5 1 5 1 突突发发性性事事件件分分类类 公用能源设施故障 停水 停电 停气等 供应中断 原 辅材料 外协件及外购件等 生产设备 工艺装备故障 客户突然增加定单 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 确定突发性 事件 过过 程程 类类 别别 应应急急计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 14YD G02 14 页页 次次 2 52 5 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 劳动力短缺 5 2 5 2 应应急急计计划划及及处处理理可可参参见见下下表表 状况反映计划反映处理 生产部 公用能源设施故障 停水 停 电 停气等 1 确认紧急状况 2 修复计划 2 1公司外部原因 导致公用 设施故障 尽快与有关单位取 得联系尽快恢复能源供应 2 2 公司内部组织协调 设法 使用其它途径提供能源 1 检查紧急状况是否会影响交货 期 2 变更生产计划 调整有关人员 作息时间 必要时安排加班 3 设法安排外加工 4 设法与另一家能源单位取得联 系 要求紧急提供相同条件的能 源 如改用瓶装气 低压用设 备改用电瓶供应等 5 联络顾客取得沟通与谅解 联系方式 物流部 供应中断 原 辅材料 外协 件及外购件等 1 确认状况 1 1供应商遇到突发事故 影 响生产导致无法按时交货 送 检物资不合格 导致物资供应 中断 主要采取措施 a 看是否影响生产 在不影响 生产的情况下可调整生产计划 b 对供方选择备用厂家 选 择确定第二家供方时应按规定 程序进行 并根据供货质量 日期和价格等因素 合理确定 供方的供货份额 还可选定有 同样的物资厂家 以便借用或 购买 1 检查紧急状况是否影响交货期 2 变更生产计划 调整有关人员 的作息时间 必要时安排加班 3 与另外一家供应商联系 要求 紧急供货 文文 件件 类类 别别 程程 序序 文文 件件 实实 施施 日日 期期2008 9 1 制定应急计划 过过 程程 类类 别别 应应急急计计划划管管制制程程序序 过过程程负负责责人人生生产产部部部部长长 文文 件件 编编 号号 YD G02 14YD G02 14 页页 次次 3 53 5 流流程程图图职职责责 接接口口工工作作程程序序和和要要求求具具体体描描述述支支持持性性文文件件质质量量记记录录 状况反映计划反映处理 物流部 供应中断 原 辅材料 外协 件及外购件等 C 确定合理的物资库存量 由采购部根据月度生产计划 产品销售计划 资金周转和物 资库存等情况 建立各种原辅 材料及产成品库存的最高和最 低限额 凡库存量达到此风险 警戒线 库房应及时与采购部 取得联系 采取有效的应急措 施 确保物资合理储备 4 与有同样物资的厂家借用或 购买 备用厂家名单 生产部 物流部 生产设备 工艺装备故障 1 确认状况 2 修复 a 内部协调 组织修复工作 b 准备好外委资料 根据资 料迅速联络修复 c 进口设备国内无法修复 联络国外人员修复 因维修难 度较大 且进口备件周期较长 最长达1个月 为保证连续 供货 需有合适的安全库存量 国产设备 本公司无力修复 的突发故障 可请生产厂家上 门抢修 抓紧时间完成 其产 品确保安全库存量 1 检查状况出现时可能出现的 后果 2 改变生产计划 调整作息时 间 安排人员加班 3 设法安排外加工 4 改变生产方