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文档简介

库房管理流程与规范1 目的对*所有的外购物品入库、贮存、出库的控制。2 适用范围适用于*所有员工。3 职责支撑部负责库房管理及物品的安全，严格物品出入库手续，严把质量关，对物品分类摆放，易于查找、借用。 进出库流程及管理规范4.1 本部库房出入库流程及管理规范4.1.1 物品验收a.数量验收。b.型号验收。c.质量检验。d.物品入库。4.1.2 物品出入库物品在出库时，借用人员和库房管理人员当面清点物品的品种和数量以及物品的完好性，并签字确认，贵重物品（比如频谱仪、笔记本电脑）需部门负责人签字确认。物品在归还入库时, 归还人员和库房管理人员当面清点物品的品种和数量以及物品的完好性，如有损坏、遗失，借用人员应该承担修复或赔偿责任4.1.3 盘点制度4.1.3.1支撑部必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报部门负责人审查核对； 4.1.3.2管理实现了电脑化管理，所有物品的入库、外借、借出、归还统计直接通过电脑系统完成。4.2 安全制度4.2.1 严禁在库房内吸烟，禁止携带易燃易爆物品进入库房。4.2.2 库房应配备防盗、防火、防潮设施。库管每月须检查库房安全设施，如有隐患，本部应立即处理并上报部门负责人。4.3 库房管理员交接制度4.3.1 库房工作人员变动，必须办理交接手续。移交事项和有关资料，要列出清单，写明情况，双方签字，上级负责人见证。4.3.2 清单内容包括但不限于a.物品盘点表；b.单据、记录；c.库房设施；4.4库房管理员岗位职责 1. 按时上下班，到岗后巡视库房，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2. 认真做好库房的安全、整理工作，经常打扫库房，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3. 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4. 负责部门设备的收、借、存工作，收货时，对进入库物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5. 验收后的物资，必须按类别固定位置存放，做到整齐、美观； 6. 借物时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒； 7. 做好月底库房盘点工作，及时结出月末库存数报部门主管，做好各种
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