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中国石油抚顺石化公司35万吨/年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划 中国石油抚顺石化公司扩建80万吨/年 乙烯工程 35万吨/年高密度聚乙烯装置版本号:A签发日期:2009-07-19抚顺石化高密度聚乙烯装置总承包创优计划EP-CPE-RP-005-版本号签发或修改说明制文人日期审核人日期批准人日期A供使用周 刚2009-7-19蒋梅斗2009-7-19文件所有人:中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院 抚顺高密度聚乙烯项目部一、适用范围本计划适用于:“35万吨/年高密度聚乙烯装置”项目中中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院负责的EPC总承包过程活动的质量控制及创优。项目的工作范围:抚顺石化公司35万吨/年高密度聚乙烯装置的工程设计、设备和材料采购、运输、施工、培训和服务等直至装置交付业主,并向业主提交文件;按照约定为装置的试车、开车、性能测试等提供服务。二、创优目标工程创建目标为:确保优质工程;获得“金钥匙奖”;三、质量体系及质量保证措施(一)制订明确的质量目标,提高全员质量意识坚持我公司“科学管理,优质服务,质量一流”的质量方针,质量目标是:采用国际一流工艺技术;严格执行标准规范;优选一流施工分包商和器材设备厂家,实现装置本质安全、工程质量合格、建设一流工程。(二)建立高效的质量体系1. 质量管理严格按照ISO9001标准进行,指导全过程质量管理。工程实施初期,以公司质量手册和质量体系文件为基础,编制本工程质量计划、设计质量控制方案、采购质量控制方案以及各部门质量岗位职责,建立起完善的质量管理体系。2. 工程实施过程中,根据本工程的实际特点,严格并全面推行质量体系文件的持续有效运行。3. 项目经理部成立质量控制组织机构(详见附表),项目主任领导下,项目经理下设设计、采购、施工、开车及质量经理,对设计、施工、开车各阶段以及采购的质量进行控制。4. 在项目经理领导下,质量经理负责具体质量管理工作,贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度的各项规定,各项检查工作必须经有关质量工程师的检查合格后方可提请监理工程师验检。5. 质量管理机构有关人员负责定期召开质量分析会议,检查、分析质量保证计划的执行情况,及时发现存在的问题,研究改进措施,推动和改进设计、采购和施工过程中的各项质量管理工作。6. 建立质量组织管理体系。为了确保工程质量,在项目部内部实行三级质量管理,依次有项目经理、质量经理、质量工程师和专业质量控制工程师。附表:抚顺石化公司高密度聚乙烯项目质量控制组织机构中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院53土建分包商连云港建筑公司、中天建设安装分包商中油化建分 包 商施工经理:韩振勇 设计经理王跃辉 采购经理开车经理技术质量部质量经理:材料工程师工艺质量控制工程师焊接质量控制工程师设备质量控制工程师电气质量控制工程师土建质量控制工程师仪表质量控制工程师公用工程质量控制工程师项 目 经 理:总 包 商监理公司抚顺诚实 石化项目管理 有限公司质量监督站业 主地管分包商中油化建项目付主任:项目主任:质量工程师: 中国石油抚顺石化公司35万吨/年高密度聚乙烯装置 总承包创优计划(三)质量职责1. 项目经理1.1. 对本工程项目的质量负全面责任,是质量管理的第一责任人。代表单位履行对业主的投标承诺和工程承包合同,领导和组织施工项目的质量管理体系有效运行,并对运行情况进行监督。明确项目部内质量职责分工,保证体系持续有效。执行公司的质量方针,实现工程项目的质量目标。1.2. 组织并落实质量奖罚条例,实施质量否决权,组织不定期的工程质量检查、评定。 1.3. 负责项目的质量策划,审查项目质量计划的编制,并组织贯彻执行。 1.4. 检查质量计划执行情况,掌握项目的质量动态,发现问题,采取措施。1.5. 定期召开项目进展审查会,审查项目进展、费用、人工时、质量控制的执行情况;1.6. 应根据项目实际情况建立和完善项目部内部及对外信息管理系统,确保与业主的信息交流和沟通。以便提供业主希望和应得到的各种服务,保证业主最终满意的接收项目;1.7. 依据总包及分包合同,处理与业主和分包单位在执行合同中的变更、纠纷、索赔、仲裁等事宜;1.8. 对项目实施过程中发生的重大质量问题/质量事故应按照规定的要求及时处理。2. 质量经理2.1负责在合同项目中正确贯彻公司的质量方针和本项目质量计划;2.2协助项目经理行使质量管理和质量保证工作职责和日常管理业务,质量经理是工程项目质量控制总负责人,具有对项目工程质量的重要管理权。 2.3负责工程项目施工质量控制与管理的资源配置和组织与管理,负责在项目执行过程中贯彻执行技术标准、规范和质量法规。2.4负责监督、检查项目各阶段、各专业贯彻执行公司有关质量体系文件和项目质量计划的实施情况,及时发现过程管理方面的质量问题,并参与研究并提出解决建议;2.5督促、检查项目主要质量控制点的有关评审、验证工作;对发现的技术质量和产品质量问题或不合格品(项),行使质量否决权,2.6监督并组织有关责任人进行处置、分析产生原因和采取纠正措施,并对纠正措施的实施和其有效性进行跟踪、验证;有权停止、拒绝违反规定和合同的工作,可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作,建议工程施工方法,有权拒绝不符合合同要求的材料使用。 2.7负责对外质量管理联络工作,参加有关方面召开的质量会议。 3. 设计经理3.1. 在项目经理的总体领导下,全面保证项目的设计进度、质量符合项目合同的要求。3.2. 负责编制项目总体设计输入文件,统一技术规定,审核设计输出文件;3.3. 参与项目质量计划的编制,保证项目设计的综合质量;3.4. 正确理解设计合同有关内容、范围及技术质量要求,审查、确认设计条件和基础数据,确保设计基础资料齐全、准确;3.5. 负责专业间技术接口,相互间委托资料的传递及协调,主持专业会签工作;3.6. 负责组织设计评审、设计确认的准备工作,负责按评审、确认结论修改、完善设计文件;3.7. 协助项目经理搞好设计质量及进度控制;3.8. 对重大技术变更应及时向项目经理报告。 4. 采购经理4.1. 全面负责采购方面的质量管理工作,定期对采购方面的各质量要素进行检查,负责组织处理采购方面的质量问题。 4.2. 根据总进度计划,组织编制详细的采购计划,明确采购工作程序和职责、分工、采购原则、程序和方法。选择合格的设备/材料供应商,并报项目经理批准,如合同要求还需报业主批准。4.3. 负责组织对供方的质量体系文件、质量文件和质量记录进行审核。 4.4. 在整个采购阶段,按照业主和项目部要求填写有关质量记录和质量报告。4.5. 审查、确认设计人员提供的请购单及相应的技术文件的完整性和综合性。4.6. 组织设备/材料的催交、检验、监制、运输、验收、交接工作。4.7. 验证和确认业主和施工分包方提供的设备、材料的质量情况;4.8. 定期组织召开采购计划执行情况检查会,检查分析存在的问题研究处理措施,按月编制采购情况报告。4.9. 负责组织和协调设备材料分供方的售后服务工作。5. 施工经理5.1. 全面负责施工方面的质量管理工作,对施工方面的各质量要素进行检查,负责组织处理施工方面的质量问题。 5.2. 组织编制项目施工计划,明确施工管理程序和职责。5.3. 组织项目施工管理人员学习、理解工程施工验收规范以及制定各特殊工序和关键控制点的检查方法和措施。5.4. 负责对制订的质量计划和质量记录进行审核,组织对A级、B级控制点的检查并在检查记录上签字。 5.5. 定期组织召开施工计划执行情况检查会,检查分析存在的问题研究处理措施,按月编制施工情况报告。5.6. 审查施工组织计划,施工方案、施工安全文明管理等;组织制订工作程序报项目经理批准;5.7. 组织编写施工日志。5.8. 组织编写项目施工完工报告。5.9. 组织参加项目开车人员,熟悉开车组织系统、工作计划、工艺流程和安全规程等,确保开车安全、可靠、正常运行。6. 各专业质检工程师6.1负责工程项目设计、采购、施工过程中归口专业的质量管理工作,负专业质量管理责任,直接向设计经理、采购经理、施工经理汇报工作,组织并主持召开专业质量会议,处理专业方面的质量问题。 6.2参与编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案和特殊作业指导书、质量控制点的实施方案,并负责贯彻执行。 监督、检查现场物资标识和过程标识的实施情况。 6.3参与重大设计方案、采购方案和施工方案的编制工作,参加图纸会审工作。 6.4负责完成业主及项目部赋予的质检工程师的职责。7. 分供方质检部门7.1负责根据EPC合同中有关质量程序、项目经理部有关质量文件和质量计划、分供方质量方面文件编制适用于本项目的质量计划。 7.2负责质量计划的实施和跟踪,对项目所涉及到的所有材料、所有人员监督控制,确保质量符合要求。 8. 分供方施工员/专职质检员/抽样员/材料员/计量员8.1上述各主要岗位人员的质量职责,在进入施工现场后,工程开工前,由项目部根据有关要求编制并上墙。 8.2所有上述人员和其它有关人员,对发生的质量问题或可能造成质量隐患/缺陷/事故的因素,均负有报告、检举的义务,可以越级向项目部的质检工程师或质量经理汇报。(四)建立严格的质量保证措施建立严格的质量保证措施,完善设计、采购、施工质量管理,确保质量目标实现。为了确保工程质量,我公司将在开始设计前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在设计、采购、施工各环节确定控制点及保证措施。1、设计质量主要控制点及措施1.1项目基础设计数据项目基础设计数据由设计经理汇总整理,项目经理审查后签署、发表;修改项目基础设计数据时,与业主协调并经业主批准后才能发布。基本基础设计数据如下: 项目基础资料; 厂区地形图、所需的工程地质和水文地质勘察报告和有关的地基基础实验报告; 原料、燃料供应,供水,供电,机、电修协作等协议文件及有关资料。 协作条件; 建厂当地政府批准的报告; 当地环保、卫生部门对三废排放标准的意见; 地方适用的定额指标; 其他与工程有关的资料;1.2项目设计标准项目设计须遵守的法令、法规,采用的主要标准、规范和规定;设计经理组织各专业负责人提出本专业采用的标准、规范和规定,编制项目使用规范、标准清单,并单独成册发布。1.3设计统一规定组织各专业设计人员编制本项目的设计统一规定。同时,本项目设计还遵循如下规范和规定: 中国石油化工集团公司石油化工装置基础工程设计内容规定(SHSG-033-2003)和中华人民共和国行业标准化工工艺设计施工图内容和深度统一规定(HG20519-92); 1987年化工部下发的化工设计手册及其1997年修改版; 中华人民共和国标准有关量、单位和符号的一般原则GB3101-93; 中华人民共和国法定计量单位。(计量单位采用SI制); 寰球工程公司对抚顺石化公司化工项目的总体设计统一规定。1.4设计过程中间评审本项目在设计过程中按公司质量体系文件规定应进行评审。在专业室评审后,如有问题,专业负责人可以申请上一级评审。评审均应采用会议评审方式,具体评审时间根据按项目计划确定。以下文件若与初步设计文件有重大改变时,应进行评审: 总图布置; 工艺设备安装图(初版即条件图); 管道材料等级规定; 主要设备选材原则。1.5各专业互提设计条件按照公司设计条件往返要求,各专业的设计条件在提交给其他专业以前,均应对照设计确认的要求对设计条件的内容、深度、格式进行校审。设计条件提交时间根据签署的专业协作表和设计进度计划表确定时间,并在设计条件提交单签字确认。设计条件修改时,其变更内容必须进行校核、审核,所有专业间的条件往来,包括文字说明均需要采用正规的格式。1.6设计文件的校审(设计验证)各专业的设计输出文件在提交给项目组以前,均应对照设计输入文件和设计确认的要求对设计输出文件的内容、深度、格式进行校审。设计校审按下列程序进行,并执行勘察设计各专业校审细则。1) 校对校对人对设计人完成的白图资料(设计计算书、文表、图纸等),以一个单体为单位,进行逐一校对;将校对中发现的问题逐条填入勘察设计校审卡并签字,经设计人改正,校对人复校无误后在设计文件上签字,将所校设计文件连同勘察设计校审卡一并送交审核人;当校对人的意见与设计人不同时,应及时协商,协商不成交审核人裁决。2) 审核审核人对校对后的设计文件及勘察设计校审卡进行审核,将审核意见逐条填入勘察设计校审卡并签字,经设计人改正,审核人复审无误后,在设计文件上签字。然后将设计文件连同勘察设计校审卡一并交审定人;当审核人的意见与设计人不同时,应及时协商,协商不成交审定人裁决。3) 审定审定人对审核后的设计文件及勘察设计校审卡进行审定,将审定意见逐条填入勘察设计校审卡并签字,经设计人改正,审定人复审无误后,在设计文件上签字。当该设计文件尚需核准人审查时,应连同勘察设计校审卡一并送交核准人;当审定人的意见与设计人不同时,应及时协商,协商不成,如该设计文件只签到审定级,则设计人应按审定人的意见执行。如该设计文件还应交核准人审查,则提交核准人裁决。1.7设计文件会签设计文件会签一般在施工图设计阶段进行。会签由项目经理或主项负责人组织有关专业的专业负责人对相应的设计文件进行会签,并按规定进行签署。会签中如发现有问题,应修改设计并重新验证。 1.8设计接口包括以下方面:与业主的联系;与有关管理部门的联系;与有关供方的联系:与采购部、工程部的联系:设计各专业之间的联系。具体应注意如下内容: 界区外接口条件或装置内接口条件(如果有时)是否符合现状; 自然条件(含地质条件)是否符合有关法规; 设计条件的签章是否完备并符合要求; 尚需业主明确的问题和补交的设计条件。1.9施工图会审项目经理组织由抚顺石化分公司相关部门、施工单位和监理单位等有关专家参加的符合性、工艺要求和施工条件的会审。施工图会审由业主主持,首先对图纸出版质量及图纸的完整性等情况进行汇报,然后对照已批准的初步设计进行符合性会审,查找有无超规模、超标准、超范围设计现象,确认无误后进行技术性会审。技术性会审分专业会审和综合会审两步进行。专业会审由各专业组及邀请专家参加,按专业组对施工图进行会审,专业组详细核对施工图纸细节,检查图纸质量,找出存在问题,并由专业负责人做好记录并负责汇总。综合会审是各专业之间综合协调会审,重点是解决各专业施工图设计的交叉配合、组织相关专业人员与设计单位协商,确定处理意见,填写施工图会审记录表,做出会审纪要,从而形成最终文件,项目经理接到文件两周内将其发到相关单位,便于各单位间密切配合工程建设。1.10设计更改变更分为重大设计变更(外部变更)和一般设计变更(内部变更)两种。重大设计变更一般是由上级主管部门或业主提出的工作内容或工作范围的改变。该变更可能对工程进度造成较大影响。一般设计变更是重大设计变更范围以外的设计更改,一般是由项目组提出的,为满足规范、规程、标准要求或由其他原因造成的设计更改,该变更也可能影响工程进度。无论是一般设计变更还是重大设计变更,都按我公司质量体系文件设计更改程序(Q/CPE1.19B-2001)进行控制执行。对于重大设计变更,在收到有效的变更通知后,项目组向业主提交书面文件,阐明该变更对工程进度的影响,同时提交调整后的项目进度计划,报主管经理批准,并报请业主确认后实施。对于一般设计变更,由设计人员填写设计变更单,报项目经理确定该设计变更是否成立,并按不同情况处理。未经项目经理确定的一般设计变更,任何人不得进行设计更改。如一般设计变更成立,由项目计划工程师测算其对工程设计进度的影响,提出变更影响报告。项目经理与各受影响的有关部门,根据变更影响报告协商解决办法并组织实施。必要时,由项目经理报告主管经理,在本公司范围内进行人员、设备的调配,以确保在合同规定的期限内完成设计。对于设计变更的发出、批准、实施都还应遵守业主有关规定。1.11设计过程质量控制措施项目产品(设计)实现过程的质量控制,包括:人力资源、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计更改等过程。具体实施措施还包括: 工程设计方面对提供的设计条件和基础数据资料确认可靠性和精确性,设计成果的质量要确保内容正确,图面无误。 严格遵守设计标准和规范,各专业负责人各守其职、各负其责,做到万无一失。 严格执行三级校审制度,按公司质量体系文件规定进行设计评审。1.12人力资源控制 本工程HDPE项目人力资源配备,执行公司质量管理体系文件人力资源控制程序Q/CPE1.08B-2006的规定。 本项目各专业负责人由具备10年以上的工作经历、具有工程师以上技术职称的技术骨干组成; 本工程HDPE项目的压力管道、压力容器审批人员,已取得国家质检总局颁发的设计审批员资格证书。国家或行业对勘察设计岗位有执业资格要求时,应取得相应的资格证书; 项目的审核、审定人员应经分公司岗位资格评定,并下文批准的人员担任; 项目部管理人员应具有承担两个以上较大项目管理经验。项目部全体成员应相对稳定,以保证项目的连续性。当HDPE项目部主要人员变更时,应与业主协商,并经项目经理批准。1.13设计策划本工程HDPE项目设计策划过程,执行公司质量管理体系文件项目策划程序Q/CPE1.14B-2006的规定。 项目经理组织项目工程师、设计经理、计划工程师、专业负责人根据项目合同的要求,对项目的设计内容、技术要求、技术接口、工期等进行分析研究,开展项目前期准备工作,提出项目工作分解结构,计划工程师编制项目设计输入文件,质量工程师编制质量计划,费控工程师编制费用使用计划; 项目经理应适时召开各阶段专业协作会,进一步介绍项目情况和业主的意图,各专业负责人说明调研及资料的收集情况,与会人员在充分讨论研究的基础上,确定设计方案的技术方向、技术路线及各专业方案的技术水平,以提高设计方案的水平,同时发表项目总体设计输入文件及项目开工报告。与会人员对总体进度计划草案讨论通过后,由计划工程师编制正式“工程总体进度计划”,报项目管理部批准后下发。项目总体进度计划中包括从任务下达至方案确认阶段的详细计划、设计输入文件发布时机、设计评审的时机和评审级别及方式以及设计确认的时机和方式、设计文件完成交付时间等。 组织与技术接口(1) 在工程HDPE项目运行过程中,与业主、管理部门和有关供方的联系由项目经理负责;形成的文件一律以书面形式往来,提交的文件应经项目经理签署。(2) 业主或相关方口头传达的信息,要有书面记录,并由受理人签署。在实施过程中发现问题或有分歧时,由双方协商解决。(3) 向业主或相关方提交的文件应按规定进行签署。对业主提交的资料由专业负责人进行验收,项目经理批准后使用;(4) 东北分公司内参与本工程项目设计的各专业分工范围和职责按东北分公司相关规定执行。 资料提交专业要进行编制、校对,审核三级签署,涉及总体的部分(如总平面布置、总工艺流程图等)要经过审定人签署;接收专业负责人要对资料进行验收,符合要求后,接收人签字接收。各专业之间互有资料委托或虽无直接委托关系但在设计中相互关联时应进行设计文件会签;(5) 设计过程中的组织与技术接口由项目经理协调。设计各专业之间的联系主要是条件的来往,必须按规定的书面格式,由专业负责人检查后发出或接收,并作好接收记录。1.14设计输入 本工程HDPE项目设计输入过程,执行公司质量管理体系文件设计输入程序Q/CPE1.17B-2006的规定。 设计输入的有关主管部门,关于建设项目文件、合同或委托书、上级主管部门批复意见,设计基础资料等由设计经理在项目方案阶段,专业协作会召开时或以前组织编写完成,经项目经理审批后下发有关专业负责人,并作好下发记录; 设计输入文件分为项目总体设计输入文件和专业设计输入文件。a) 总体设计输入文件包含以下内容u 项目总体设计统一规定;u 设计依据(包括建设单位提供的设计基础资料);u 根据合同要求确定的设计质量特性,如:适用性、可信性、安全性、经济性、可实施性;本项目适用的社会要求;本项目特殊专业技术要求;本项目适用的主要标准规范。b) 专业设计输入文件内容应着重明确达到项目总体设计输入文件、设计委托资料对本专业要求的技术措施、本专业的统一技术规定。u 设计过程中的各专业间相互提交资料属于专业间的相互设计输入。专业间互提资料应按专业设计分工管理规定执行;u 总体设计输入文件为三级签署。由设计经理编写,项目经理审核,技术主管审批。专业输入文件为二级签署。由专业负责人编写,审核人(或审定人)审批。u 审批人应提出审批意见,对不完善的、含糊或矛盾的要求应同输入文件的编写人协商解决。 批准后的项目总体设计输入文件由项目秘书在项目开工时(或以前)分发到各专业负责人。专业设计输入文件应在接到总体设计输入文件后编写,且应能指导专业方案设计,若涉及到对相关专业有其它要求(指总体设计输入文件中没有规定的要求),应在相关专业出版该专业设计输入文件前发给有关专业,并作为该专业的设计依据,编入专业设计输入文件中。1.15设计输出、验证 本项目设计输出、验证过程,执行公司质量管理体系文件,设计输出、验证程序Q/CPE1.18B-2006的规定。 项目的设计输出是指可研和初步设计阶段合同要求提交的文件,所有提交的文件应进行签署; 各专业负责人按照设计策划,组织具有相应资格的技术人员完成本专业设计输出文件的编制和验证(包括校对、审核、审定)对本专业设计文件的质量负责; 本项目的设计输出文件还应满足以下要求:(1)满足设计输入和审查结论意见的要求,能对照设计输入和审查结论文件的要求进行验证;(2)符合现行的有关法律、法规要求;内容、深度、格式符合国家、行业、工程所在地地方的相关标准、规范规定的要求。详见附件1“项目遵循的法规和标准”;(3)技术方案、主工艺流程、总图及主要材料、设备的选择合理;(4)设计文件标出与安全和正常工作关系重大的设计特性(如操作、贮存、维修和处置的要求);(5)技术经济指标合理;(6)系统配套工程、环境保护、节能、工业卫生、安全、劳动定员、防火、防洪、抗震、抗台风等符合国家、行业、工程所在地地方及业主的要求;(7)对设计输出文件的验证级别按公司有关规定执行。相关专业的文件要由该专业负责人进行会签。1.16设计评审 本工程HDPE项目设计评审过程,执行公司质量管理体系文件,设计评审程序Q/CPE1.19B-2006的规定。 本工程HDPE项目的分公司级的设计评审,是在各专业组织评审后对重大技术质量问题,无法定论的情况下组织进行的,评审均采用会议方式进行。 分公司总工程师负责分公司级评审工作,并作为主审人主持专家组进行项目评审会议,对重大技术质量问题和设计成果是否符合设计输入的要求进行系统的审查,对工程项目设计的质量特性进行评价,做出评审结论,质量经理负责评审结论的跟踪、验证、确认。 分公司级评审,由设计经理指定专人记录,并负责通知设计评审人员和各专业参加评审的设计人员。评审记录由主审人签字,并下发到有关人员。 专业评审程序:u 专业评审由审定人担任主审人,室技术组成员、专业负责人和本项目的设计、校审人员参加。必要时可邀请相关专业人员等人参加;u 专业负责人汇报本专业设计输入资料、设计方案比选、存在问题等情况,至少有两个可比设计方案;u 专业负责人填写专业设计评审表;u 主审人在充分征求参评人员意见后,指出应改进的内容和解决办法,在专业设计评审表上作出评审结论并签字。1.17设计确认1.17.1设计确认时机的确定:u 开展设计确认的项目和时机根据设计合同、顾客或政府主管部门的要求确定。u 设计确认的准备u 项目组按项目管理部的要求,组织项目工程师、有关设计人做好汇报文件(主要有汇报提纲、相关图表、供评审的成果文件等)和器材准备。1.17.2参加人员公司派遣下列人员参加:公司主管经理、项目经理、项目工程师、质量工程师和主要设计人员。1.17.3 设计确认记录和有效文件当以会议形式进行设计确认活动时,项目管理部指定专人作好设计确认记录,并负责向设计确认组织者索取含有评审结论的有效文件(如会议纪要等)。1.18设计更改 本项目设计更改过程,执行公司质量管理体系文件,设计更改程序Q/CPE1.21B-2006的规定。 本项目当设计文件与分公司级设计评审或顾客设计确认结论有重大偏移时,按本项目文件版次设计程序执行。确认结论偏移较小时,在下阶段的设计输入中输入,设计评审或设计确认的结论。 设计更改主要是指设计成品文件发送后发生的更改,也包括在基础工程设计阶段由于业主原因引起的设计方案的更改; 对顾客或外部原因引起的修改,还需顾客代表或申请变更单位代表确认。 工程设计在业主进行全面系统审查阶段或交付后发现质量问题按不合格/不符合控制程序Q/CPE1.05B-2006执行。2采购质量主要控制点及措施2.1主要控制点2.1.1设备和材料重要性等级分级HDPE项目部采购经理负责按相关装置设备、材料进行重要性等级分级工作;2.1.2设备、材料供方的选择和评价:根据项目的采购内容,优先从CPE“项目装置供货厂商名单”中提取候选供方,形成项目候选供方名单; 2.1.3采购标准文件组织编制采购各种标准文件2.1.4询价文件的编写和发出项目各设计专业准备请购文件;2.1.5评标:在规定的时间评标,作出评价意见;2.1.6采购合同的审查;2.1.7催交:设备、材料的催交实行动态控制,催交方式、频度要求按催交控制规定;2.1.8监制:在设备制造过程中,对供方的材料、加工、装配等质量环节上实施监督、检查;2.1.9包装、运输:2.1.10进货检验、验证2.1.11储存、放行2.2采购过程质量控制措施:采购工作是以接到设备、散材请购单开始,直到将采购货物运到现场,交付施工单位接收为止。因此产品(采购)过程的质量控制,包括:物资分供方的评价和选择、采购合同、催交、监制、包装及运输、进货检验、验证、储存、放行等过程。2.21物资分供方的评价和选择 本工程HDPE项目所需物资分供方的评价和选择,执行公司管理体系文件供方的评价和选择程序Q/CPE1.22B2001 的规定。 项目组根据业主推荐厂商和项目的特点,选择、推荐项目合格物资供方名单初稿; 本工程HDPE项目的询价分供方名单应在分公司已有的合格分供方中选择。若要向名单以外的分供方询价,也要按规定进行资格审查。 对重要性等级为级和级设备和材料的候选供方,应组织对其进行现场评审,评审内容包括:厂商样本、资信文件、设施、人力、财务、生产状况、供货业绩等;重要性等级非级和级的候选供方应提出足够的支持性文件; 评审合格的候选供方,经项目经理批准后,吉林设计院“项目装置供货厂商名单”中的供方直接纳入项目合格供方名单,非吉林设计院“项目装置供货厂商名单”中的供方应经业主审查,经业主批准的方可纳入项目合格供方名单。 在项目执行期间如需增补项目合格供方名单,采购经理应组织对其进行现场评审,并按采购过程控制程序Q/CPE1.23B-2006向业主提出书面申请。现场评审合格并经业主批准的增补供方方可纳入项目合格供方名单。2.2.2采购标准文件采购经理负责按采购过程控制程序Q/CPE1.23B-2006组织编制各种标准采购文件格式,并经业主审批定稿。2.2.3询价文件的编写和发出: 项目各设计专业准备请购文件(包括对设备、材料的数据表、工程规定、图纸、采购说明书等),经设计经理审查后提交项目采购组。采购工程师针对该请购文件编制完整、准确的询价文件(包括请购文件、询价函、报价须知、合同条款、投标邀请函等); 全部询价文件应由采购组长校核、采购经理审核; 对于“独家供货”的询价,需经采购经理或项目经理批准,必要时经总经理批准。2.2.4评标 在规定的时间评标,并填写开标登记表; 本项目评标采取综合评分法; 综合得分最高者为中标人; 邀请业主、设计部门、本公司的技术、商务、法律专家和本项目项目经理、采购经理、采购工程师组成评标组; 评标组推选评标组长(一般由费用控制部选派); 项目评标组根据评标报告进行综合评价,推荐中标单位,报业主审批; 业主审批后,发出中标通知;2.2.5采购合同的审查: 采购工程师汇总订货文件及各种附件,进行编号、登记,产生采购合同(或订货单); 采购合同经采购经理、采购部长、费控部、项目经理审查后批准、签字后,向中标的供方发出全套订货文件。 经过报价评审确定中标分供方后,采购经理可根据需要召开分供方协调会。 对于业主确定的供方而项目部持有异议,意见无法统一时,应向业主出具风险备忘录。2.2.6催交、监制 催交、监制是督促分供方能按合同规定的期限,提供技术文件和设备、散材以满足工程设计和施工安装的要求;故催交工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完,并具备出厂检验条件的全过程。催交工作的重点是保证货物生产制造的进度和工期,在催交的过程中,催交人员应及时发现制造过程中的问题,并且能采取有效的控制和改正措施,以防止进度拖延。应执行公司质量管理体系文件采购过程控制程序Q/CPE1.23B2006 第4.5.1条,4.5.2条的规定。 催交工作要有预见性,超前工作及时地发现问题和采取有效的费用控制和保证措施,以防进度拖延。由采购经理负责组织,专业质检/管理工程师实施; 检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况(需要时)。检查各关键工序是否按生产计划进行;项目部催交人员(专业质检/管理工程师)应不断评估分供方的进度状态,确保全部关键控制点的进度。 按照项目进度要求,敦促供方根据订货合同规定的时间,提供指定的文件以供设计确认; 供方提供的图纸、资料等技术文件及时转交项目设计专业负责人确认,并将意见返回给供方,以提供最终产品。2.2.7进货检验、验证 为确保设备、散材的质量符合订货合同规定的要求,避免由于质量问题影响工程建设,应做好设备、散材制造过程中的监制、检验、验证工作;进货检验、验证,应执行公司质量管理体系文件采购过程控制程序Q/CPE1.23B2006 第4.7条的规定;由采购经理负责组织,专业质检/管理工程师实施; 对于有特殊要求的设备,应委托有资格能力的单位进行第三方检验;由采购经理负责实施; 进口设备、散材,必须经过国家或地方的商检机构(如商检局)进行商品检验。 2.2.8包装及运输 包装及运输应执行公司管理体系文件采购过程控制程序Q/CPE1.23B2006第4.6条的规定。 分供方必须按照国家包装标准及订货合同规定的某些特殊运输包装条款进行包装;在报检时(需要时),能满足国家商检局验箱机构的检验,避免因运输包装不善而造成货物损失; 在装卸、运输过程中,要根据包装标志的示意及存放要求处理,以便开箱检验、移交、点验,应便于库房管理。 运输工程师负责编制运输计划、协调和安排,确定运输单位,签订运输合同; 检查货物的包装,确认运输包装收发货标志,落实运输方案; 签发发运通知,安排或委托办理清关、商检、保险和提货业务; 编制设备/材料到货台帐及运输状态报告。 超限设备运输方案制定; 2.2.9储存、放行 为防止所采购的设备、材料在交付使用前受到损失和变质,必须建立各种标识,使其整齐、不损、不锈、不丢、确保供应及时到位;应执行公司管理体系文件采购过程控制程序Q/CPE1.23B2006第4.8、4.9条和项目材料控制规定Q/CPE1.042006的规定。 该工程HDPE项目的仓储工作无论是委托施工单位或业主,都不能解脱委托方对业主的责任,因此项目部必须加强监督、控制管理以确保仓储中的设备、材料整齐有序、完整无缺、让业主满意;由项目经理指定项目部材料控制人员负责管理工作。 仓储工作无论是委托施工单位或业主,HDPE项目部都应出书面委托,提出要求,明确责任,以及双方的权利和义务,签订合同;仓储工作人员,也要接受项目经理的统一指挥开展工作,以保证现场施工顺利进行;由采购经理负责提出书面委托报告,报项目经理批准并完成协议的签订工作。 HDPE项目部应指定项目部现场材料控制工作负责人,并在项目经理的统一指挥下开展控制管理工作。 HDPE项目部应依据项目合同的材料分交协议书制定项目部负责采购的材料范围。 项目部材料控制人员不但要做好项目部承担的项目日常材料控制工作外还应做好对分供方的组织协调和监督、检查、服务等各项工作,以满足现场施工对材料的数量和进度要求。 当业主决定自己提供某些产品(应用于工程并成为工程部分的材料、设备)经验证和接收后,不解除业主对该产品承担的质量责任;项目部材料控制人员也要对其提供的物质进行验证、储存和维护实施控制,在做好服务工作的同时要对业主的产品进行专门的登记、标识、形成记录文件,如果发现缺件、损坏或不适用的情况,应予以记录并及时向业主报告并跟踪解决,必要时提交风险备忘录。2.3不合格品的控制: 提出不合格品评定报告,经采购经理批准; 经评定的不合格品要隔离存放并作在设备、材料开箱检验过程中被确定为“不合格品”的设备、材料,应作出明确标记; 按采购过程控制程序对不合格品作出检验记录,由仓库主管签字,交材料控制工程师并报项目采购经理; 由采购经理/项目经理负责召集有关专业工程师、采购质检工程师、施工质检工程师(必要时应有供方代表),根据不合格品检验记录,就该产品的可靠性、可换性、安全性及合同规定进行评定,并提出处置意见,采购质检工程师填写不合出明确标识; 不合格品的处置有以下方式:(1)进行返修或让步接收;(2)降级或改作他用;(3)拒收,要求调换或索赔。 对于修复使用或降级使用的不合格品,由项目经理签署,向业主代表提出让步申请,经业主同意后再行修复、或降级使用,不合格品修复后应再检验、验收; 修复工艺、程序、质量记录按修复单位的质量管理体系有关规定执行; 对不合格品处置发生的费用向供方提出索赔。 业主参加的质量检验及采购产品交付阶段或交付后发现质量不合格时,按不合格/不符合控制程序Q/CPE1.05-2006执行。3施工质量主要控制点及措施3.1施工质量主要控制点3.1.1质量控制点确定并编制关键部位或对下道工序有影响的工序的质量控制点。 3.1.2施工技术方案审查质量计划、施工组织设计、施工技术方案;3.1.3编制审查施工开工报告。3.1.4特殊工种资质对特殊作业人员资质进行控制;3.1.5检验和试验施工过程检验和试验质量控制(按进度计划安排进行),在项目施工合同中应规定所采用的施工检验和试验标准、验收准则及所用的记录格式;3.1.6施工机具控制 所有用于本工程的监视和测量装置,必须经过检验合格后方能进入施工现场,(包括设备名称、规格型号、技术指标、检定周期、检定状态、保管人员)、发放合格标识。 机具使用人员必须做好日常维护保养工作。3.1.7设备和材料的控制 所有用于本工程的设备、材料,必须是经过各方开箱检验或验收后合格的产品; 所有进入本项目施工现场的设备、材料必须具有规范要求的合格证书、质量证明书,特殊/新材料必须具有性能说明书,说明书上的参数必须满足工程要求。 施工材料和试块的抽样检验在本项目的实施过程中,严格按照当地质量监督站和国家标准规范的要求对现场的材料进行抽样检查,所有的试块严格按照规范要求取样、试验。3.1.8施工交接过程控制 工序交接对主要工序,施工完毕后进行的工序交接; 中间交工验收中间交工验收是工程施工已基本结束,工程建设监理认为条件具备时向业主办理中间交工的手续。(1)中间交工应具备的条件:工程质量初评合格;动设备单机试车合格;电气调试合格;施工临时设施已拆除;所有必要的标识(包括隐蔽工程)已完成;(2)做好工程交工实体验收和资料验收准备工作;(3)通过交工验收后,向业主办理移交手续。3.2施工主要质量控制措施3.2.1产品实现过程控制工业建筑业产品形成过程即全部施工管理过程,始于施工准备,止于机械竣工(按设计图纸完成了全部施工任务,工程质量符合规定的标准并经有关方对单机、单项工作的确认);本工程HDPE项目执行公司管理体系文件施工过程控制程序Q/CPE1.24B2006;施工过程质量将直接影响到工程项目的质量;施工过程质量控制是保证项目质量的重要手段;工程总承包项目中的质量控制最重要的内容是对施工分供方施工质量的控制。 施工分供方评价和选择本工程HDPE项目的施工分供分的评价和选择,执行公司质量管理体系文件供分的评价和选择程序Q/CPE1.21B2001 第4.4条的规定。(1)根据项目的特点需向合格分供方名单以外的施工企业招标时,应按规定的程序和内容先进行资格审查;(2)业主指定的施工分供方,也要按规定进行资格审查;将审查结果如实的予以记录并及时向业主报告,必要时提交风险备忘录。 关键过程识别和分类 对施工质量的控制一般是指对质量特性即:性能、安全、寿命、可靠性等有影响的关键部位或对下道工序有影响的工序,关键工序的控制点的质量得到有效控制、工程质量就有了保证;依据国家颁布的建筑工程质量检验评定标准中规定的检查项目,作为检查工程质量的质量控制点,并根据各控制点对工程质量的影响程度,将质量检查控制点分为A、B、C三级。(1)A级:由施工方、工程监理方、指挥部工程管理部、工程质量监督站组成关键工序质量检查组,对其施工质量进行共同确认的关键工序质量控制点;A级关键工序质量控制点的检查验收工作由项目总监组织。(2)B级:由施工方、工程监理方组成关键工序质量检查组,指挥部工程管理部、工程质量监督站有选择性参加,对其施工质量进行共同确认的工序质量控制点。B级关键工序质量控制点的检查验收工作由项目总监或总监委托的专业监理工程师组织。(3)C级:由施工方、工程监理方组成关键工序质量检查组,指挥部工程管理部、工程质量监督站随机抽查,对其施工质量进行共同确认的工序质量控制点。 C级关键工序质量控制点的检查验收工作由项目总监或总监委托的专业监理工程师组织。(4)在A级、B级、C级关键工序质量控制点的检查验收前,施工方、监理方必须按照各自职责完成该工序施工质量的施工方自检合格和书面报验、监理方见证签认工作,并提供已经监理签认的施工质量控制记录资料、相关试验检验报告等资料。(5)在各等级关键工序质量检查中,当某一关键工序施工质量符合设计文件、设计建设方认定的施工质量验收规范、国家相关专业工程建设标准强制性条文等要求后,检查各方应在签名栏中履行签证手续,施工作业班组可进行下一道工序施工。当某一关键工序施工质量不符合设计文件、设计或建设方认定的施工质量验收规范、国家相关专业工程建设标准强制性条文等要求后,检查各方不得在签名栏中履行签证手续,施工作业班组不得进行下一道工序施工。 施工质量控制点管理为了使质量控制活动严密、有序、详实、有效,本项目根据工程类别和性质编制出不同的控制工序,以及工序中A、B、C级控制点的具体要求,并制定出相应的检查、验证记录表;项目部人员应认真贯彻执行。(1)结合HDPE项目实际情况,已经在工程开工前,制定出项目所需的质量控制表,该表的结构应与工程项目的分解结构相一致,表的格式填写数据和要求等。依据管理体系文件工程施工质量控制管理规定Q/CPENEG912006和施工安装质量检验管理规定Q/CPENEG892006的要求,由质量经理组织,施工经理和设计经理以及设计分项负责人参加,共同完成;详见附表1:“关键工序质量控制表“和附表2“施工安装质量控制点”(2)质量控制点名系及表格,应在施工安装前提交施工供方和业主共同协商、签字确认后,由质量经理报项目经理批准;(3)质量控制表一经确认,各单位都应严格执行;(4)质量控制表及记录表格应与项目文件资料归档管理部门(或当地质检部门)商定确认,以便交工顺利进行;由质量经理负责实施。 施工质量控制程序: (1)A级和B级质量控制点的检查应在施工分供方自检的基础上,至少提前24小时通知HDPE项目部和建设单位,以便提前做出必要的安排;(2)质量经理在接到施工分供方质检人员送交的“现场检查通知书”后,应予以确认;(3)A、B、C质量控制点现场检查合格后,在质量控制表中按检查等级签字确认作为检查结论;(4) 该表由CPE东北分公司发布;首先由施工分供方授权的质检人员填写确认,再由HDPE项目部和建设单位认定,并应在24小时之内返回到施工分供方;(5)A、B、C部分控制点经各级别检查合格后,施工分供方应在两天内将要求提供和形成的检查记录或报告等书面文件完成各有关方面的签证手续,并由施工分供方负责归档成册;(6)对于规定的每个质量控制点必须按质量控制程序和要求进行相应级别的检验和确认后,方可进行下一道工序或下一部位的施工工作;(7)任何工序或部位一经返工,必须按规定的质量控制程序重新进行检验确认; 施工质量监控(1) 因HDP

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