部门规划初稿.doc

1、部门规划初稿（1）部门目标的确定企业战略目标企业阶段目标企业年度目标目标分解 （分解到部门A1目标、部门A2目标、部门A3目标）。（2）完成目标的方法和措施鱼骨图、头脑风暴、分解到单元（岗位/时间点/关键路径）。（3）部门架构及岗位职责部门编制及人员需求预测；优化公司流程及架构，各部门理清各自岗位职责及工作流程。（4）工作计划表形成工作计划表，具体行动计划细化到月。第一次质询会先销售体系（11月6日）再后台体系（11月15日前）销售体系质询会方案 一、目的 为了更好的总结2010年工作完成情况、规划2011年年度目标，配合公司目标的达成，特制订浙江雷士公司第一次部门目标质询会。 二、参加人员 分销管理系统（分销管理系统总监黄会超、销售管理部马强、工程管理部周早来、市场部杨泽美）、自营店李紧；工程公司李志华等。 三、时间及安排 11月6日为分销管理系统、自营店；发言顺序依次为：黄会超、马强、周早来、杨泽美、李紧、罗启春、龚良剑、谢雪清、姚林。 时间表（略） 四、地点 恩纬西会议室 五、评委 何伟、张卫军、李志华、吕伟凡、程肃 六、准备资料 PPT资料，资料结合10月13日何总下发的部门规划模板。 七、质询会程序 （一）由部门负责人阐述2010年工作总结和2011年工作规划； （二）评委对发言人的工作陈述进行质询； （三）发言人阐述、讲解评委质询问题； （四）发言人根据评委意见或建议修正部门规划； 每位参加者质询环节30分钟左右。 八、评审 各位评委根据部门目标质询会评审表，结合部门负责人阐述的目标对部门负责人进行评分。 九、奖惩办法 依据评审结果，对部门目标质询会优胜者进行奖励，对最差者进行处罚。 奖励：2011年最佳规划奖，发“荣誉证书”一本，奖励500元。 处罚：最后一名，赞助俯卧撑20个。 十、总结和点评 由何总做总结和点评，并颁奖。（一）部门目标（市场部）a、整体推广88场次b、乡镇推广22场次c、节假日整体联动促销推广2场次整体推广：即小区推广、专业市场推广、城市广场推广、路演、电影下乡和团购等推广形式中任意三种形式的组合推广！推广目标分解目标管理推广目标1、店面面积150的普县，不得低于12万2、店面面积150的普县，不得低于16万3、百强县不得低于15万4、地级市不得低于25万5、一级经销商自营店不得低于30万6、乡镇推广不得低于4万产品目标1、家居产品销售额不得低于目标额的70%2、电工产品销售额不得低于目标额的5%目标考核1、推广前后各十天及推广期的出货额与实际销售额*0.7取小者2、如单项产品销量不达标，推广销售额（推广绩效）采取折扣法3、如商照产品的销售额大于或等于推广目标的50%，视为推广目标未达成推广形式推广场次小区推广528专业市场推广264城市广场推广264路演36电影下乡20团购20总计11322011年推广目标月度分解；部门目标以及细分-节假日推广；2011年市场推广预期效果（略）。方法和措施：1、鱼骨图第一层（二）完成目标的方法店面销售家、商装销售业务跟进节点控制开设王店销售点关键点的突破提升分销网点质量新增五金市场网点分销业务店面客户开发及维护店面形象升级营业人员能力提升信息收集信息收集制度公关策略店面促销开设新店新增流通产品销售点王店大客户店外推广小区推广团购活动其他建材联动家装公司联谊促销销量3500万目标A(比例%）A1A2B1B2C1C2D2D1B(比例%）C(比例%）D(比例%）A3A4鱼骨图第二层要求鱼骨图要分解到第二层，一定要落实到具体的措施上去，如（A1.1、A1.2、A2.2、A3.1、A4.2)A(比例%）A1A3A2A4A1.1A1.2A1.3A1.4A2.2A2.1A3.1A3.3A3.2A4.2A4.1规划基本流程第一步：明确企业年度经营目标和部门职责第二步：SWOT分析第三步：根据部门目标，制定关键策略第四步：落实主要策略的关键阶段和关键活动第五步：确定部门人员编制、财务和费用预算、考核激励政策公司宗旨部门职责经营目标SWOT原因策略步骤关键策略目标制定SWOT分析编制与预算推进计划规划基本流程第一步：明确部门宗旨、职责和目标宗旨：“部门为什么存在”， 用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值 部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力 内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等） 案例：销售大区的宗旨：确保公司各个产品业务在华南市场的销售，树立公司在华南市场的领先形象。职责： “部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值” 概括部门为实现价值所履行的主要活动 一般表述为 应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限 案例：销售大区职责 对终端客户：提供优质便捷的产品与服务； 对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展； 对辖区政府等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品牌和企业形象，营造良好的外部环境； 对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指标，承载并贯彻落实公司相关决议、政策，提供有效的实施和信息反馈； 对本区员工：培养合格的本地化人才并造就一支高素质的干部和员工队伍；在推进和实现公司主流文化的基础上，营造有区域特色的文化氛围； 目标：如何设计业务的经营目标(含KPI)对于个人而言:职责/目标/考核职责 就是要做什么目标 就是要做到什么程度考核 就是评价目标完成情况 考核包括： 部门绩效考核 个人绩效考核主要活动（建议）： 宣贯公司规划纲要 提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标 寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标第二步：SWOT分析 访谈相关人员，了解客户需求 预测一年内市场和资源变化 结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距 召开部门现状分析及总结会，明确差距第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险 召开问题解决会议，确定主要策略 针对主要策略，制定具体举措和实现步骤 重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险第四步：落实主要策略的推进计划和