企业发展三年规划（修改3）.doc

企业三年发展规划（2011年2013年）乌中旗电力有限责任公司二0一一年三月前 言为更好地适应市场变化，正确定位企业奋斗目标，实事求是地规划企业建设和发展前景，充分发挥企业现有资源优势和潜力，不断激励制度创新和管理创新，增加企业凝聚力，鼓舞职工士气，全面推进企业规模发展、快速发展。结合公司当前发展趋势，特制定三年发展规划。一、指导思想以党的十七大精神和“三个代表”重要思想及科学发展观为指针，坚持以企业发展为主线、以科学管理为重点、以提升服务质量为宗旨、以电网建设为动力、以创新发展为灵魂、以确保安全为基础、以经济效益为中心、以绩效闭环型管理为手段、以加大考核为着眼点、以全面实施人才战略为后劲，本着与时俱进、创新发展、务实求真、追求卓越的原则，全面提高企业综合实力，再铸中旗电力事业的新辉煌。二、奋斗目标不发生人身伤亡事故，不发生大面积停电事故，杜绝设备损坏、交通和火灾的责任事故，圆满完成重大节日保电任务，实现安全生产三个100天。2011年2013年购电量累计达到21.5亿千瓦时，售电量达到20.3亿千瓦时，线损率5.6%，最大负荷达到11万千瓦。运用先进的经营管理思想，推行现代化财务管理制度，实现财务精细化管理，2013年实现收入30016万元，税金及附加1572万元，利润1572万元。 圆满完成农网改造升级建设任务，构建坚强的电网架构。建立统一的信息管理平台，实现电力数据、语音、视频等多种业务需要。三年内，员工队伍素质整体提高，专业技术人员达18%，农电工持证上岗率达100%。 三、乌中旗基本情况乌拉特中旗位于内蒙古自治区西部，地处东经10716-10942,北纬4107-4228。北与蒙古国南戈壁省接壤，国界线184公里。东邻包头市达尔罕茂明安联合旗、固阳县，南接乌拉特前旗、五原县、临河市、杭锦后旗，西连乌拉特后旗。全旗总面积23744平方公里，辖8个苏木乡镇。总人口13.9万人。全旗大部分处于内蒙古高原荒漠地带，属大陆性干旱气候，年平均气温3.0-6.8，年平均降水量在115-250毫米，年平均日照时数为3098-3250小时。乌拉特中旗资源富集，可利用草场面积2800万亩，可耕地面积61.45万亩，近期待开发宜农荒地35万亩，其中机井灌溉面积16.85万亩。黄河灌溉农业区井、黄、库三灌，土地肥沃，具有农、牧、林、副、综合发展优势。乌拉特中旗基础设施完善，有二级公路与110国道和包兰铁路相通，邮电通讯网覆盖全旗大部分地区。旗内有国家一级陆路口岸甘其毛道口岸，年贸易额达数亿元。城镇基础设施完备，各种服务功能齐全。乌中旗境内蕴藏丰富多样的矿产资源。到目前为止，共发现62种矿产，矿产地280处，其中有大型13处、中型11处、小型5处，矿点121处，矿化点130处。全旗共有各类矿山企业69户，矿业总产值约1亿元，矿业从业人员1680多人。四、乌中旗电网现状乌拉特中旗供电区域内有供电所12个，负责三苏木五镇84行政村278自然村的供电任务。供电营业区共有500千伏变电站1座，主变容量75万千伏安；220千伏变电站2座，主变总容量27万千伏安；110千伏变电站4座，主变总容量22.1万千伏安；35千伏变电站9座，主变总容量13.3万千伏安。220千伏线路2条64公里，110千伏线路6条198公里，35千伏线路17条386公里，10千伏线路74条2915公里；配电变压器2854台，容量33万千伏安。五、全旗供电状况2010年，全旗工农牧业生产、生活总用电量50430万千瓦时，全旗人均用电量3602千瓦时。其中工业用电量31001万千瓦时，农业排灌用电量15162万千瓦时，生活用电量2741万千瓦时。全旗主要负荷是工业负荷，2010年达到5.1万千瓦，其次是农业排灌负荷在2.5-2.8万千瓦，居民负荷1.2万千瓦，全旗最大负荷达到9.9万千瓦。 电力市场营销与优质服务规划指导思想：指导思想：以转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量为关键，切实贯彻落实国网公司“三抓一创的工作思路，全面落实省、市公司提出的各项任务，按照电网经营企业的定位和建设现代化电网经营企业的发展战略，以市场为导向、以改革为动力、以安全生产为基础、以经济效益为中心，以优质服务为宗旨、以发展为第一要务，与时俱进，开拓创新，艰苦奋斗，勤俭节约，不断提高公司的核心竞争力，实现可持续健康发展，力争三年的时间内，努力把公司建设成为现代化电网经营企业，努力实现“一流的技术与指标、一流的管理与机制、一流的效益与效率、一流的质量与服务”的总体目标。确保乌中旗电网的安全、稳定和经济运行，确保乌中旗全面建设小康社会的用电需要，确保公司的可持续发展和效益最大化。1、现状到2010年底，全旗有营业户46979户，其中居民44672万户、大工业196户、专变2111户。2010年售电量为5.4亿千瓦时。现代化运用情况：全旗12个供电所的用户档案管理、电量电费计算实现了计算机管理；远程集抄中心正在建设当中；95598系统已建成运行，开通短信通知平台。2、存在问题：虽然公司从人力、资金方面对营销给予较大倾斜政策，在机构体制方面也进行了一定的调整，但不论从电力体制改革对营销的要求来看，还是现代化服务型经营企业对营销的要求来看，现有的营销管理还存在一定的问题需解决。公司尚未建立适应市场经济的机构体系，没有形成以市场为导向，以客户为中心的经营体制。长期投入不足，缺少固定的资金渠道，造成营销的装备和手段落后和日常运行维护及管理费用不足。营销人员综合业务能力，服务意识、服务质量有待进一步提高。尚未形成系统化、个性化的人员培训体系。缺乏对用电市场进行细致深入的调查和研究和预测分析，需求侧管理工作没有启动。营销管理信息系统建设正在起步阶。3、发展目标与重点工作：2011年：完成售电量6.5亿，线损率完成6%。加强营销自动化建设，完成前山四所配变集抄安装及运行工作。加强营销考核，推动营销考核到人。充分利用营销仿真培训系统，按岗位开展不同内容的培训；城区用户远程抄表与集抄系统应用推广比例达到80%。完善95598指挥系统。开展理论线损计算。2012年：完成售电量7亿，线损率完成5.5%。城区用户远程抄表与集抄系统应用推广比例达到100%；农村用户远程抄表与集抄系统应用推广比例达到50%。建立营销售信息决策系统，实现各综合指标的自动分析、电力消费市场预测、客户动态分析等各类功能。2013年：完成售电量8.02亿，线损率完成5.3%。开通网上信息服务平台，农村用户远程抄表与集抄系统应用推广比例达到100%；公变、专变数据采集系统覆盖全旗。4、优质服务：一、规划目标：公司所属各供电营业所到2011年要达到以下目标。1、城镇和农村供电营业所全部达到内蒙农电标准化服务窗口标准;力争在2013年全部达到国家级农电标准化单位。2、供电服务“十项承诺”兑现率100%。3、“三公调度”、“十项措施”得到贯彻执行。4、不发生严重影响政治和社会稳定的行风事件。5、公司在当地政府组织的民主评议行风中位居前列，客户满意率达到100%以上。6、创“蒙电”服务品牌，使“蒙电”服务品牌得到广泛认可。二、组织措施与实施方案1、加强组织领导所属各班组要充分认识加强“优质服务、行风建设”工作的重要性，把“优质服务、行风建设”工作列入重要议事日程，坚持制度规范、机制创新、技术支持、考核激励、监督保证的创建模式。实行所长、班长负责制。同时建立行风监督体系和行风建设保证体系，做到分工明确，责任落实，规范管理，运作有序。2、完善服务机制一是辖区供电服务快速反映机制。实现电话查询、交费、受理、用电业务服务功能。二是供电服务考核评价机制，建立供电服务质量评价标准，形成上级评价、自我评价、社会评价相结合的服务评价机制。三是供电服务监督管理机制，树立全员服务的理念，加强部门之间在服务环节上的配合和协调，以内部管理的高效运作保证对客户的高效服务。3、加大职工培训力度、强化基础工作企业的发展离不开高素质的现代化人才，一是加强员工队伍建设。重点抓好员工队伍思想道德、业务知识和服务技能的教育培训，确保持证上岗率达到100%。二是认真贯彻落实“三个十条”。严格实行责任追究，确保“三个十条”得到全面贯彻落实。三是抓好服务窗口建设。搞好服务制度、设施、环境建设。四是认真落实好“首问责任制”和“一站式服务制”，坚持“一口对外”，推行“一条龙服务”。4、建立完善的制度规范搞好供电“优质服务、行风建设”制度建设，通过建立以责任制为中心内容的严密、高效的管理体系，确定和规范员工在企业活动中的具体行动与方式，以保证公司 “优质服务、行风建设”工作有序进行，促进企业的长远发展。对不符合分公司“优质服务、行风建设”工作的制度、条例、规定进行清理，修订一批，废止一批。逐步建立和完善相互配套、相互衔接的符合公司理念要求的制度体系。建立有序的机制，以保证相关制度、条例、规定、规范的贯彻执行。5、大力弘扬企业文化建设理论实践是培育企业精神的沃土，没有实践，就不可能产生企业精神。因此，公司要从生产经营到服务，从公司规定、公司纪律到每一个职工的言行举止，都应成为培育企业精神的重要环节，并在日常实践中锤练，逐渐形成、发展和升华，使企业精神成为企业员工生产经营实践的结晶。最终体现企业的价值，实现企业社会效益、经济效益、和职工效益的和谐统一。在积极营造企业文化建设的氛围的基础上，达成企业文化建设的共识，坚持“以人为本”的原则，具体目标;进一步加强企业管理，完善法人治理结构，培养良好的企业道德。将“客户就是上帝”经营理念植根于员工脑海中使之成为客户的优质服务的自觉行动。农村牧区电网改造升级规划前言1、规划年限：2010年-2012年。2、规划依据：（1）内蒙古电力公司农村牧区电网改造升级技术原则的规定。 （2）内蒙古电力公司20102012年农村牧区电网改造升级规划（3）农网改造升级应积极采用“三通一标”(通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺)，统一建设标准，规范工程管理，确保工程质量。一、总体要求为了圆满完成农网改造升级建设任务，使有限的资金发挥出最大的改造升级效果，按照国家农网改造升级有关要求，乌中旗电力公司根据本地区农村牧区经济社会发展规划和电网规划编制20102012年农网改造升级规划（以下简称农网改造升级三年规划）。农网改造升级三年规划按照“统一规划、分步实施、因地制宜、适度超前”的原则进行编制，变电站的布局及高、中、低压电网建设满足农村牧区经济社会中长期发展需求，避免重复建设。二、存在的问题（附表1、2、3、4、5）1、电网存在的问题。电网布局简单不完善，电源点单一，覆盖面积小，部分乡镇无变电站，电源建设滞后于经济发展和供电需求，2、农村牧区、城镇配网存在的问题。近年乌中旗的经济持续快速发展，居民的生活水平提升，家用电器和数量不断增加，几个行业呈现出过热发展态势，用电需求突增，电力供应相对不足，供需矛盾比较突出。在农牧区重新出现卡脖子线路、配变容量不足的情况（容载比小于1：1），达不到.-.，需增容台配电变压器。线路供电半径长，电压质量差，网架布局不合理，造成了线路供电可靠率低，巴音杭盖、楚鲁图、川井、石哈河镇10KV导线线径细供电半径长，部分线路还有平方毫米的导线，不能满足农业和矿山企业的正常生产用电。海流图城区环网两个变电站四条10KV线路供电，现在使用普通断路器进行手拉手供电，可靠性低，操作不方便，需环网柜实现环网供电。3、二次系统建设存在的问题。早期建设的变电站二次系统已老化，故障率高，维护困难。4、其它等。通道不独立、不完善，信息化、自动化水平低。三、电力市场需求预测国民经济发展情况2006年全年生产总值20.2039亿元，其中第一产业6.8523亿元、第二产业9.6412亿元、第三产业3.7104亿元。2009年全年生产总值51.61亿元，其中第一产业11.55亿元、第二产业32.88亿元、第三产业7.18亿元。“十一五”前四年，生产总值平均增长30.4，其中第一产业平均增长15.5、第二产业平均增长40.1、第三产业平均增长26.8。国民经济及三大产业发展增长21%：“十二五”期间，乌拉特中旗将主要在以下几方面加大力度，推动经济持续快速发展：1、农业因地制宜推进农牧业产业化，促进农牧民增收。大力推进以种养结合为重点的产业化经营，采取家庭生态牧场、“北繁南育”、二三产业、专业合作社、巴美肉羊产业化五种带动模式，统筹解决生态保护、牧业增效、牧民增收的问题，初步形成了以生态效益型草原畜牧业、巴美肉羊产业、高效订单种植业和有机食品加工业为主攻方向，种养结合、产业带动的农牧业经济发展新格局。成为全市最大的巴美肉羊育种基地。土地草牧场流转得到规范，设施农业发展加快，草原生态建设持续加强，禁牧、休牧、轮牧。促进了农牧业跨区域有机结合、优势互补。2、工业进口资源综合利用、清洁能源产业和风电装备制造业为着力点，把加快项目落地、培育深加工产业、延伸产业链条、增加附加值、提升综合效益作为推进工业化的重要抓手，努力形成资源型产业和非资源型产业相互补充、良性互动的工业经济发展新格局。另一方面，围绕电力、煤化工、矿山、农畜产品加工、装备制造业等特色优势产业，3、其它狠抓特色城镇体系建设，提升综合服务功能。在推进城镇化进程中，坚持走以产业带动城镇、以城镇支撑产业的路子，并要求各苏木镇根据不同的特点，科学制定各自的产业规划，形成多业并举、特色鲜明的主导产业，依托产业，推进特色城镇体系建设，不断增强城镇辐射带动能力。海流图镇在规划建设风电产业园的同时，开工建设了石艺加工城，产业支撑进一步凸显，对凝聚人气、增加就业、促进创业、以城兴城创造了条件。川井、德岭山、乌加河、石哈河、巴音乌兰等重点集镇，也在围绕口岸及加工园区、巴美肉羊、有机食品、白彦花煤田开发等主导产业，着手准备新集镇建设的前期工作。同时，修编完成了海镇城市设计、口岸控制性详细规划和城市设计等重点规划。采取招商引资、银行贷款、财政引导性投资相结合的办法，进一步拓宽融资渠道，有效缓解了城镇建设资金不足的问题。电力弹性系数分析2006年全社会用电量27665万千瓦时，其中第一产业用电量8736万千瓦时、第二产业用电量15545万千瓦时、第三产业用电量3384万千瓦时，居民生活用电量1563千瓦时。2009年全年生产总值51.61亿元，其中第一产业用电量13016万千瓦时、第二产业用电量18848万千瓦时、第三产业用电量5112万千瓦时，居民生活用电量2288千瓦时。“十一五”前四年，全社会用电量平均增长25.18，其中第一产业用电量平均增长32.88、第二产业用电量平均增长17.52、第三产业用电量平均增长33.80，居民生活用电量平均增长31.69，电力弹性系数在0.360.86之间变化，平均为0.48。电力市场需求因素分析根据国民经济和社会“十二五”发展规划提出的目标，“十二五”期间以下几方面将有力促进农电用电量的较大增长：以甘其毛都口岸及加工园区为依托，充分利用蒙古煤炭和铜资源，依据资源优势电网超前发展，乌拉特中旗金泉园区地理位置优越，北距甘其毛道口岸160千米，是引入、加工蒙古国煤炭、铜矿资源的最理想地区。这里公路四通八达、交通运输条件良好，省道固差、海五公路交汇而过，南距110国道30千米，距包兰铁路五原站55千米。现还在规划建设蒙古国塔本陶勒盖煤田至中国包兰线接轨的跨国运煤、铜的铁路专运线和甘其毛道金泉西小召的一级公路，届时交通运输条件将更加完善。金泉煤化工有色工业基地是巴彦淖尔市规划的口岸工业基地一体化发展战略的重化工基地。其目的是发挥口岸和工业基地“过货通关、商贸物流、落地加工”三大功能，立足“三化互动”，积极开发利用“两种资源、两个市场”，大力发展煤化工、电力、有色金属、非金属冶炼加工和综合利用等大型产业。金泉煤化工有色工业基地将成为内蒙古自治区重要的新型重化工基地和全国最大的承接蒙古国矿产资源加工基地。基地远景规划面积50平方千米，近期规划20平方千米。规划的重点产业：1200万吨煤炼焦、3000万吨洗煤、300万吨煤转油、40万吨铜冶炼、1万吨镍冶炼、100万吨菱镁综合利用、20万吨石墨、10万吨铬盐清洁生产、100万吨PVC项目。目前煤化工、铬化工、镍冶炼、菱镁综合利用等规模产业已入驻基地进行大规模的投资建设。依据资源优势电网超前发展，四、2010年-2012年电网升级建设、改造规模近年来实施废黄兴井政策，农灌负荷发展迅速，但由于现有10KV线路较长，供电半径大等原因，势必造成10KV线路损耗高，电压合格率低，供电可靠性差，检修、维护费用加大等诸多问题。已经严重地制约了负荷的发展，给用户和供电局造成了很大的经济损失，给社会带来了不良的影响，据统计，线路损耗11%，到用户电压合格率80%，农灌高峰期最高压12.2KV，最低电压9.5KV。因电压不合格烧毁水泵80台/年左右，线路长，故障频繁，年跳闸和接停电次数多，停电时间长，检修、维护极不方便。执行二改一同价后，会出现亏损局面，对供电所规范化管理和创建一流供电企业极为不利。为了贯彻执行党中央农业农村建设的总体要求，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村牧区民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村牧区需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代化农牧业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村新牧区和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力。贯彻自治区2010年政府工作提出的农村牧区和农牧业建设要求，促进农牧业稳定发展、农牧民持续增收，提高农牧业产业化水平和综合生产能力，继续实施畜牧业高产创建工程，启动实施自治区新增百亿粮食生产能力规划，提高自治区城镇化水平。1、前山农灌地区近年来实施废黄兴井政策，农灌负荷发展迅速，农灌机井水位逐年下降，井越打越深，水泵功率不断加大，而现有高低压线路陈旧，线径细供电半径大，档距大危杆多，配电变压器容量小，节能型的少，造成线路损耗高，电压合格率低，供电可靠性和安全性差，故障频繁，年跳闸和接停电次数多，停电时间长，检修、维护极不方便。农民生产成本增加，不能满足的正常生产和生活用电需求，且我公司检修、维护费用成本加大，有1000多眼机井等待配套高低压线路线和配电变压器电力实施。2、随着经济持续快速发展，农民的生活水平的提高，又有家电下乡、农机补贴利农政策的推进，农村家用电器和农机数量用电需求突增，现有供电能力和配变容量不足，供需矛盾比较突出。需要新建和改造高低压线路线和变台。3、山旱区和牧区是自治区的贫困地区，居住相对集中、有饲草料地、用小风电照明，用柴油机抽水灌溉农牧民，生产方式落后，经济上收入少支出多靠借贷维持生存，各村组嘎查都需要扶贫，需要新建和改造高低压线路线和变台，加快脱贫致富步伐。4、农电信息化建设落后，通讯通道不完善，95598系统、电压及可靠性管理系统、电网自动化水平低，缺乏有效的电网监测管理手段，不适应电网现代化管理的要求；需要加大农电系统科技投入，建设农电信息一体化系统（MIS）、集抄系统，三年内计划投资1600万元实现所有供电所变电站的视频会议功能，支持多组会议同时召开，公司之间或部门之间需召开不同的视频会议，相互之间不能有干扰，能够满足远程视频会议互动的需要，能够对会议过程全程录制下来，供今后学习指导。实现所有变电站的视频监控，实现所有变电站和供电所的内部电话。更新生产试验设备、计量设备，实现农电生产营销管理的现代化；提高电网的装备水平和科技含量，提高自动化、信息化、智能化管理水平。 5、由于缺乏投资等到目前为止乌中旗还没有实现户户通电、生活用电的同网同价，就我旗以行政为单位统计未改造及未通电的七个苏木乡镇，农牧户户数0.4千伏915户、0.2千伏5420户，1000多眼机井待电力配套。 6、根据内蒙古电力公司20102012年农村牧区电网改造升级计划，我公司计划2010年-2012年需新建、改造10千伏线路929公里、0.4千伏线路1976公里、配变台数1033台、容量97685千伏安。7、电能量管理系统（1）主站系统建设计划投资20万元建成以局大楼通讯机房为中心，投资主要用于服务器及光端设备建设，计划2010年建成应用。（2）2010年12月前完成全部大用户及变电站出口集抄，共210户，单位投资13000元，计划投资273万元。（3）海流图共有低压用户20000户，其中已集抄用户3000户，剩余用户更新电力载波表来完成改造，海流图共有新型长寿命表17000块，按单位投资600元（含变台终端设备，不含运行费用）共需资金1020万元，计划实施年限2011年底完成。（4）前山四个供电营业所用户15819户，全部用电力载波表，按单位投资600元计算（含变台终端设备，不含运行费用），需建设资金949.14万元，计划实施年限为2011年底完成。(5）山旱区供电营业所共有用户7462户，全部用电力载波表，按单位投资600元计算（含变台终端设备，不含运行费用），需建设资金447.72万元，计划实施年限为 2012年底前。(6)后山两个供电营业所共有用户800户，按单位投资600元计算（含变台终端设备，不含运行费用），需资金48万元，计划实施年限为 2012 年底前完成。高压用户(1)前山四个供电营业所高压用户1500户，按单位投资10000元计算，需建设资金1500万元，计划实施年限为2010年。 (2)石哈河、楚鲁图两个所高压用户630户，按单位投资100000元计算，需建设资金630万元，计划实施年限为2011年。(3)巴音杭盖所高压用户150户，按单位投资10000元计算，需建设资金150万元，计划实施年限为2012年完成。经营发展三年规划 为了促进农电企业持续、稳定、健康、快速地发展，我公司以财务管理为中心，以预算管理为指导，结合内蒙农电资产公司和市农电局开展的“增收节支、降本增效”活动和“精细化管理年”的总体要求以及我公司的财务特点，制定了2011-2013年经营发展规划。一、指导思想：树立科学的理财观，努力构建财务管理新体制；提高企业盈利能力和抗风险能力；优化配置资金资源，实现资金集中调控、集约经营和精细化管理；加强电费电价管理；加强内部控制制度建设，构建适应时代要求的现代化财会管理制度体系；为我局经营决策提供及时、准确的信息支持，全面提升全局的财务管理水平。持续认真贯彻“增收节支、降本增效”活动的总体要求，创建绩效型、节约型企业。二、经营发展规划的总体目标1、运用先进的经营管理思想，推行现代化财务管理制度，坚持规范经营、依法理财，实现财务精细化管理、财务管理创新。应用先进的计算机技术，全面实现财务管理信息化。以全局整体资源，特别是财务资源的最优配置为目标，以全面预算管理为主线、在先进的管理思想指导下，对财务状况、管理状况进行优化分析，提供决策支持，力争做到先进、实用、经济、合理。2、经营指标发展目标规划：2011年2012年2013年购电量（万千瓦时）650007000080243售电量（万千瓦时）611006615075991线损率6%5.5%5.3%销售收入（万元）240882612930016成本（万元）237532573829617税金及附加（万元）133214521572利润总额（万元）37.9145.5153.11固定资产（万元）342303923044230资产负债率（%）55%55%55%3、实现总目标的办法和措施（1）以预算管理为核心，建立全面预算管理和控制体系全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。我局按照公司预算目标，根据自身的资源状况和发展潜力，每年分别制定科学合理的全面预算方案，在全局经营管理的各个环节进行全面控制。按照巴彦淖尔电业局农电每年的财务预算批复和折旧资金使用计划的批复，加强预算管理，完善经营管理机制，强化全员节约意识，细化成本费用分析，把预算目标按管理对象、管理业务、业务流程、会计期间进行分解、分配，对主要业务都实行严格、规范的申请、审批流程，努力完成预算目标。（2）优化、强化、固化财务管理业务流程按照全面预算管理的需要，对财务管理业务进行合理的规范和优化，严格执行业务流程和岗位传递规则，实现对全局业务的事前控制、事中监督、事后分析，制定岗位审批流程和审批权限，严格区分岗位职责。在业务流程和规则中突出系统自动控制的作用，减少人为因素。（3）实现资金的集中控制和调度运用财务管理信息系统在动态掌握企业现金流量的基础上实现对资金的集中管理，统一调度。主要措施为：加强应收应付款管理，制定统一的应收应付业务，及时掌握和控制往来对象的整体应收应付状况，及时清理往来，减少损失。 统一资金调度，减少资金存量，加速资金周转，提高资金使用效率。（4）建立成本控制体系，有效控制企业成本。深入开展“增收节支、降本增效”活动，重视加强成本费用控制。用严格的业务流程，完善的成本定额建立全局的成本控制体系。严格执行成本定额，客观编制成本预算。按照部门划分，建立全员参与的成本费用控制流程，严格执行审批制度。 加强工程管理，严格工程进度和工程预算，降低工程成本和造价。（5）建立切实有效的资产管理体系加强资产管理，建立资产管理体系，控制资产规模。严格执行资产折旧制度和办法，及时掌握资产动态。（6）建立一支完整的适应企业现代化管理和改革需要的财务队伍，包括财会骨干队伍和财务从业队伍。强调诚信为本，树立财会人员先进的价值观、道德观，及时调整思维和行为方式，依法经营，坚持原则，不作假帐。强调以人为本，创建“学习型”财会队伍，营造公平、高效的理财环境，形成进取、协作的和谐氛围，培养一支政治坚定、业务精通、作风优良、结构合理的财会队伍。信息系统三年规划国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、数字化、自动化、互动化四化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。电力系统信息化建设是智能电网的前提和保障。目前，我公司虽然有了覆盖各供电所变电站的网络和一些信息管理系统,但网络中有一部分和网络运营商合作完成,带宽低扩展性不好。此外信息管理系统构筑在不同的平台上，数据共享，数据统一的程度不高许多复杂的综合，统计与分析工作还要由人工完成。三年期间我公司建立统一的信息管理系统平台，从方便管理，方便使用资源高效共享上下功夫。在网络方面建设完善的光网络更好的实现电力数据，语音，视频等多种业务需要。一、信息管理系统规划我公司为贯彻实施国家电网公司SG186工程，以即将新建立的符合EAI规范要求的三层架构为基础，结合工作流平台的新体系的总体架构，加上近中远期的网络规划，经过“数据集成”、“应用集成”、“业务整合”，“统一的应用系统平台”“统一的应用服务平台”“统一的编码设计”的实施过程，最终将建议一个高层次的计算机网络系统，形成一个先进的、完整的电力管理信息系统。利用计算机网络实现营销、生产、办公等信息的共享并进行各项业务处理和管理工作，从而实现利用计算机网络对公司业务进行现代化全过程管理。按照现代管理理念，将乌拉特中旗电力管理过程中的基本业务、数据纳入计算机管理，为建立涵盖全公司、应用系统统一、数据结构统一、业务流程统一、管理规范统一的管理体系提供技术支持，为基层业务人员提供适用、标准化、规范化的应用系统；为公司决策层提供详细、完整的营销数据和完善的统计、决策分析手段。近一步提高我公司的工作效率，提高信息系统的安全性和安全机制。要在统一的数据平台下包含以下子系统电力营销 电力生产 办公自动化客服系统 安全管理 人事管理物资管理 地理信息 综合查询计量管理 集抄管理 调度自动化配网自动化 标准化管理二、乌中旗电力公司网络规划从最近几年来，电力行业通信网络必须增加一些动态业务，这些动态业务通常是IP或数据业务，电话会议，视频会议，调度业务和集中抄表业务。未来的骨干网络必须能支持高容量的IP网络，因此第一步必须建立可靠的、经济的和快速的长途光传输网络。要建成以调度大楼为中心，辐射公司各部室、全部乡镇供电所、变电站的广域网络，网络拓扑采用以太千兆通道为主杆百兆通道为分支的星型结构网络。实现光纤覆盖率达到百分之百。其中，核心交换机与边缘交换机均要实现千兆光纤，装配三层交换、实现网管理。公司调度大楼与各供电所变电站的办公网络，用带1000M光口以太交换机通过光缆联接。1000M的以太网络对应现有的MIS系统，办公AO和以太的视频会议等系统。变电站到公司调度大楼用华为622的光传输设备联接，同时留有视频，语音和调度自动化的通道 。光传输设备有优良的扩展性，可对变电站的五摇不同接入方式进行良好的传输。市局的相连实现光纤加路由器加防火墙的1000M联接。 局内连接，采用路由器、防火墙与Internet相连。三、视频会议、视频监控规划三年内实现所有供电所变电站的视频会议功能，支持多组会议同时召开，公司之间或部门之间需召开不同的视频会议，相互之间不能有干扰，能够满足远程视频会议互动的需要，能够对会议过程全程录制下来，供今后学习指导。实现所有变电站的视频监控，实现所有变电站和供电所的内部电话。职工培训三年规划我公司职工教育培训今后三年内的总体目标是建设一支高素质、专业化和创新型职工队伍服务，突出对生产技术、技能和一线岗位的培养。通过对不同岗位的职工开展有计划、有针对性的教育培训，把职工参加培训的经历和学习表现及其效果作为聘任上岗或竞级的重要依据，全面提高全公司职工队伍的整体素质和能力，加强人才队伍建设，实现人力资源的有效投入，增强企业的核心竞争力。一、指导思想职工教育培训工作的指导思想是：以“科学发展观”为指导，以生产技术、技能的岗位培训和生产现场培训为重点，以管理培训为辅助的岗位培训，同时指导督促各生产单位开展岗位所需的技术人才培养，开展多专业、多层次、多形式的教育培训，不断提高员工队伍的业务技能水平和管理能力素质，使员工队伍的整体素质迈上一个新的台阶，为全旗电网安全稳定运行和经营效益提供良好的人才保障。二、职工队伍基本情况我公司共有在岗职工275人中，其中男职工180人，女职工95人；汉族225人，少数民族50人；大专及以上人员152人，中专（中技）75人，高中及以下48人； 29岁及以下职工61人，占在岗职工总人数 23.6%；3039岁101人，占在岗职工总数39.9% ；4049岁103人，占在岗职工总数的32.5%；5054岁6人占在岗职工总数的4%。专业技术人员（获得职称）163人，占职工总数的59.3%；技能人员（持职业资格证书）214人；占职工总数的79%。三、大力实施全员培训和素质提高工程 实施“员工素质提升计划”。三年内，公司员工队伍具有本科及以上学历人员的比例达到17.8%；大专学历人员的比例达到51.2%；中专（中技）学历人员的比例达到22.3%。 实施“技师培养计划”。三年内具有技师及以上国家职业资格比例提升2.4个百分点，达到3.8%。 实施“紧缺人才培养计划”。大力培养专业技术人才。三年内具有初级以上职称的专业技术人才总量要达到专业技术人员总数的18%，以满足公司快速发展的需求。 实施“农电工素质能力提高计划”。加大农电工培训力度，全面提高农电工基本素质和工作能力，完成对所有农电工的轮训。到2011年底，农电工持证上岗率达到100%。 四、实施措施 按照国家电网公司关于农电培训基地建设指导意见中县级农电培训基地建设要求，重点从以下几个方面开展培训： （一）岗前培训 对各类新录用人员、转岗或晋升职位的员工必须按照岗位规范要求进行上岗资格培训，经考试、考核培训合格并取得上岗资格证书后方可上岗。新录用的大中专毕业生、退伍军人必须集中进行两至三个月左右的岗位资格培训；经考试、考核培训合格后方可进入岗位培训。 （二）岗位培训 加强技术人员继续教育。通过采取专题学习与现场培训、普遍培训与重点培训相结合的方法，每年分类别、分专业组织一线技术人员进行一次岗位所需知识与技术的系统化培训。按照专业方向，每年安排技术人员至少进行一次以新知识、新技术、新设备和新工艺为主要内容的岗位培训，加快新技术推广应用，提高专业技术水平。 引导员工坚持在岗自学，并将其作为提高员工素质和实施全员培训的主渠道，将现场培训作为班组生产人员在岗学习的主要形式，积极创造条件，激励员工在岗学习。 （三）学历教育培训 在职学历学位教育是提高员工队伍文化素质和专业技术水平的有效途径，要有计划地选派优秀中青年员工到有关院校攻读相应的学历学位，加快培养紧缺的高层次、复合型人才；对未达到岗位规范要求学历水平的员工，要采取有效措施鼓励其利用业余时间参加与岗位业务密切相关的多种形式的学历教育；对40岁以下、文化程度在高中及以下的生产岗位技能人员，动员和鼓励其进行函授培训，使之逐步达到中专学历。 （四）职业技能培训 结合内蒙电力公司职业技能准入制度，加大对在岗职工的岗位技能培训考核力度，生产技术工人要全面实施岗位技能鉴定和持证上岗制度，生产岗位的人员需要和使用，要按照现岗位的人员进行梯次培训，经过培训鉴定逐级充实到高一层的岗位；技能等级在中级工及以下的生产岗位技能人员，要令其参加每年的技能鉴定培训、学习、考试，取得高级工及以上的鉴定等级；鉴定不合格分离下来的人员，可进行岗位（工种）余缺培训，合格后补充到中、低层级岗位。 （五）全能值班员培训 要强化全能值班员的培训，要求员工在熟悉本专业的基础上，还要进行相关专业的培训，提高整体专业技能，对有培养前途的员工，要进行重点有针对性的培训，并制定培训、考核、使用一体化的激励机制，把培训、奖励和员工的使用结合起来。 （六）农电工培训 加强农电工普及性培训，做到培训有计划，实施有部署，经费有落实，效果有保障。根据国家电网公司组织制定的农电工培训大纲与标准、农电工技能培训教材，落实农电工的培训工作。针对农电工学历水平、专业技术和生产技能现状，灵活采取脱产培训和送培上门等方式，突出安全生产规程、电网专业知识、专业操作技能以及企业文化、职业道德等内容培训。积极开展优质服务培训，增强农电工的大局意识和服务意识，提高优质服务的自觉性。有计划地组织开展技术比武，营造农电工苦练技术、岗位成才的良好氛围，促进农电工服务水平迈上新台阶。加快实行农电工持证上岗制度，引导和促进他们自觉主动地参加各类培训，三年内，农电工持证上岗率达到100%。 五、薪酬分配和激励 积极探索管理要素和技术要素按贡献参与分配的方式；完善经营者激励机制，实行经营者的报酬与承担的责任和风险相一致、与经营业绩挂钩的分配制度，调动经营者积极性。 建立优秀人才奖励制度。逐步完善公司优秀人才奖励制度，对上级评聘的优秀技术和技能人才实行专门津贴。坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，充分发挥物质奖励与荣誉激励的双重作用，进一步突出优秀人才在企业发展中的重要作用。 人力资源三年发展规划为构建与现代企业制度相适应的人力资源管理体系，为公司的可持续发展不断获取经济利益的最大化提供人力资源支持。培养和开发一支技术创新能力强的科技研发队伍；一支精通现代企业经营管理的经营者队伍；一支有良好市场拓展能力的营销队伍；一支能满足电力工作要求的高技术员工队伍，特制定人力资源三年发展规划。一、人力资源规划目标与发展预测（一）指导思想 紧紧围绕我公司发展战略，坚持科学发展观和以人为本，遵循和运用现代人力资源管理的理念和技术，以人力资源战略规划为导向，以人力资源能力建设为核心，以优化人力资源结构为主线，以员工和企业共同发展为动力，深化用人制度与分配制度改革，为实现“一强三优”提供坚实的人力资源保障。 （二）基本原则 1.坚持“以人为本、人才强企”，树立人力资源是第一资源的观念。 2.坚持改革创新，发挥市场在人力资源配置中的支配作用，建立人才调整与企业发展的动态机制。 3.以能力建设为核心，从全员培训入手，坚持组织开发与培训考核并重，构建和谐稳定的劳动关系，实现员工与企业共同发展。 （三）发展规划目标 按照集团公司人才强企战略和公司发展目标，系统构建公司人力资源开发平台；全面建设公司系统专业人才队伍和职业经理人队伍；不断提高员工学习创新能力、开拓进取能力、经营管理能力；逐步完善员工选拔录用机制、培养使用机制、评价考核机制、薪酬激励机制，培养和造就与公司发展相适应、结构合理、素质优良的员工队伍，为公司全面、协调、可持续发展提供人才支持和保障。 实现人力资源“规模适当、结构合理、机制创新、素质优良、管理规范、环境优化”目标。即人力资源供给与我公司发展需求基本适应，人力资源配置科学、合理；分配机制合理，绩效管理取得成效，员工激励充分有效；培训开发效能实用，员工整体素质明显提高；用人与分配体制、机制、制度改革取得新进展；现代人力资源管理理念基本确立，人才成长的环境进一步优化，人力资源开发与管理步入良性发展轨道。 （四）发展预测充分发挥各类人才选拔、技术技能津贴和优秀人才保险金的引导作用，大力开展各类技术技能比武和劳动竞赛，加大培训力度，努力完善和提高我局的技术技能等级结构。预计2013年具有中高级职称的员工较2010年增长3%，具有高级工及以上资格的员工较2010年增长6%。职工的学历水平进一步提高，专业技术队伍和技师队伍不断壮大，专业技术水平和技能水平得到较大提高，技术技能等级结构进一步改善。二、人力资源现状分析（一）按性别、民族、年龄分组分析： 我公司共有长期在岗职工275人中，其中男职工180人，女职工95人；汉族225人，少数民族50人； 29岁及以下职工61人，占在岗职工总人数 23.6%；3039岁101人，占在岗职工总数39.9 % ；4049岁103人，占在岗职工总数的32.5%；5054岁6人占在岗职工总数的4%。 （二）职工队伍现状分析：在岗人数275人，其中：主业237人，多经38人。 获得专业技术资格总数163人，占职工总数的59.3%，平均每年提高7%（按在岗职工总数计算比例）。专业技术资格总数高级职称中级职称初级职称人 数163012151占在岗职工人数的比例59.3%04.4%54.9% （三）按职工队伍技能等级分组分析：合计技师高级工中级工初级工人数21435125135占在岗职工人数比例77.8%1.1%18.5%9.1%49.1%（四）按职工队伍文化程度分组分析：总人数研究生本科大专中专技校高中初中2751441076510417占在岗职工人数的比例0.4%16%38.9%23.6%3.6%14.9%2.5%（六）人才队伍分析：人才密度为77%,（人才密度=具备高级工以上或中等专业技术职称以上（包括助理级）或中等以上学历人员中任意一个条件的人员/全员人数）， 高技能人才比例为 26%，（高技能人才密度=具备高级工以上的技能人员/技能人员总人数）。三、人员效率分析（1） 拥有输电线路 436.85 公里，输电人员 10 人，每百公里输电线路占用人数为 2.29 人。（2）变电容量 25.9 万千伏安，变电人员57人，每万千伏安变电容量占用变电人数为2.20人。（3）配电线路长度2831公里，配电人员 79 人，每百公里配电线路占用人