8基础设施与工作环境检查.doc

RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 4 页 共 4 页涉及部门内审员8基础设施与工作环境控制过程SUP3时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么） 1控制计划（对基础设施和工作环境的需求）控制计划7.3.2.3COP2工艺过程-工装需求矩阵表3PFMEA4设备说明书、5产品开发计划、 6现场使用信息7工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表8工装台帐9设备、基础设施新增、封存和报废申请表 10设备/工装维修计划11工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 12工装预防性维护计划13设备/工艺装备考察认证记录14过程产品技术资料15设备/工艺装备购置合同16工装验收入库规定、17设备/工艺装备验收技术协议18现场使用信息19工装制造计划、 、20设备/工艺装备考察认证记录（表）设备/工艺装备考察认证记录（表）6.3/7.5.1.3SUP21设备/工艺装备验收技术协议设备/工艺装备验收技术协议6.3/7.5.1.3SUP22设备/工艺装备购置合同设备/工艺装备购置合同6.3/7.5.1.3SUP二、输出 （将要交付的是什么） 23部门相关文件目录清单4.2.3MP24部门相关记录目录清单4.2.4MP25设备/工装模具验收报告单设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）6.3SUP26符合要求的设备符合要求的设备（含设备说明书）6.3SUP27设备/工装模具台账设备/工装模具台账6.3/7.5.1.3SUP28设备/工艺装备周期检定记录设备/工艺装备周期检定记录6.3/7.5.1.3SUP 29设备点检表设备点检表，日常记录每天的运行时间记录6.3SUP30设备完好率检查记录主要设备完好率检查记录6.3SUP31设备FMEA记录设备FMEA记录6.3SUP32设备保养记录设备保养记录6.3SUP33设备能力指数测试记录设备能力指数测试记录7.1.5.3SUP34设备能力指数平衡表设备能力指数平衡表7.5.1.7SUP35设备加工生产能力评价一览表设备加工生产能力评价一览表6.3SUP36设备生产能力平衡表设备生产能力平衡表7.5.1.7SUP37设备/工装模具维修记录设备/工装模具维修记录6.3/7.5.1.5SUP38设备/工装模具配置设备/工装模具配置6.3/7.5.1.5SUP39工装模具易损件最低备用清单工装模具易损件最低备用清单6.3/7.5.1.5SUP40试模通知单设备/工装试用通知单试模通知单7.5.1.3SUP416 S检查记录6 S检查记录表6.4SUP42设备履历表7.3SUP43工装入库检查表44工模具寿命详细记录45工装图纸46工装报废申请单47设备/工作环境工作失效分析统计分析记录设备/工作环境工作失效分析统计分析记录8.4SUP48设备/工作环境的持续改进计划完成记录设备/工作环境的持续改进计划记录8.5.2/3三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）49多方论证小组多方小组名单与任命书SUP50设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作7.5.1.5SUP51设备管理制度设备管理制度6.3MP52设备/工装定期保养计划设备/工装定期保养计划6.3SUP53设备/工装定期检定计划设备/工装定期检定计划6.3SUP54设备操作规程各种设备操作规程6.3SUP55设备维护保养规程设备维护保养规程6.3SUP56设备/工装编号和标识办法设备/工装编号和标识办法7.5.5SUP57设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表6.3SUP58工装管理制度工装管理制度7.5.1.5SUP59设备/工装维修计划设备/工装维修计划7.5.1.4SUP60设备完好标准设备完好标准6.3SUP61设备应急计划设备应急计划6.3.2SUP62设备/工装机器能力改进计划8.5.1SUP63设备/工装生产能力改进计划8.5.1SUP64设备/工作环境持续改进计划设备/工作环境持续改进计划8.5.1SUP65相关部门的职责考核5.5.1MP66相关部门的质量目标完成情况5.5.1.MP67相关部门的工作失效统计分析8.4MP68相关部门的持续改进计划8.5.1MP四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）69量具、检具、仪器、仪表量具、检具、仪器、仪表台账7.6SUP70工装模具、工装模具台账、7.51.5SUP71试验设施试验设备台账7.6.2SUP72资金 73备件74易损件、75设备76维修设备五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 77设备/工装管理人员的职责资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案5.5.2SUP78设备/工装管理人员的质量目标5.53SUP79设备/工装管理