某商贸有限公司岗位职责.doc

*商贸有限公司管理手册（试行）第一章公司机构定位一、 管理总则公司管理主要由公司总经理负责；员工的思想和行为必须符合公司的统一要求和规范；明确分工、职责与权限，实行激励考核制度，逐步形成一套管理严密、运作科学、务实高效的管理体系。二、 公司组织结构设置 总经理采购部行政中心营销中心财务部运营部物流中心第二章 公司岗位责任制度采购岗位职责l 作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。 l 采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。l 采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。l 控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。 l 采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图，促销商品应注明其陈列方式。 l 采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。l 采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。l 采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。 l 采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。 l 采购人员必须适时开发新商品。 l 采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。l 采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。l 采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。l 采购应了解商品特性，并突显其特性。店长岗位职责l 了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略。l 遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达任务。l 负责管理专柜的日常工作，监督考核门店员工的工作表现，及时反映员工动态，并对营业员进行培训。l 负责盘点、帐簿制作、商品交接的准确无误。如遇店长休息，由店长助理或指定当班店员执行。l 负责店铺内货品补齐，商品陈列。如遇店长休息，由店长助理或指定当班店员执行。l 协助主管处理与改善运营中所遇到的问题。l 及时进行市场调研，了解周边同类店的市场信息，登记并提供每天店内客流量资料。l 激发营业员的工作热情，调节卖场的购物气氛。l 全面负责门店管理及运作。l 负责门店各部门人员的选拨和考评l 营业前： 1 开启电器及照明设备。 2 带领店员打扫店面卫生。 3 召开晨会： 公司政策及当天营业活动的公布与传达。 前日营业情况的分析，工作表现的检讨。 培训新员工，交流成功售卖技巧。 4 点货品，清点备用金。 5 核对前日营业报表，传送公司。 l 营业中 1检查营业员仪容仪表，整理工服，佩带工牌。 2专卖店的店长需督导收银作业，掌握销售情况。 3控制卖场的电器设备。4备齐包装纸、包装袋，以便随时使用。 5维护卖场、库房、更衣室的环境整洁。 6及时更换橱窗的商品陈列。 7注意形迹可疑人员，防止货物丢失和意外事故的发生。 8及时主动协助顾客解决消费过程中的问题。 9收集市场信息，做好销售分析。 10整理公司公文及通知，做好促销活动的开展前准备和结束后的收尾工作。l 营业后 1、 核对帐物，填写好当日营业报表。如遇店长休息，由店长助理或店长指定当班店员执行。2、 营业款核对并妥善保存。留好备用金。如遇店长休息，由店长助理或店长指定当班店员执行。 3、 检查电器设备是否关闭。杜绝火灾隐患。 如遇店长休息，由店长助理或店长指定当班店员执行。4、 专卖店检查门窗是否关好。店内是否还有其他人员。如遇店长休息，由店长助理或店长指定当班店员执行。l 货品方面 1 有权利对公司的配货提出意见和建议。 2有权利拒收有质量问题的货品。 3对店内的货品调配有决定权。收银员岗位职责l 遵守收银员服务规范，按财务规范进行服务。l 每天要做到精神饱满，熟练掌握收银系统相关设备。l 收银员下班前需将当天的营业款清点，并放置于保险箱内，收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。l 收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切责任由收银员承担。l 除了收银员、店长外其他闲杂人等不得进入收银台内。l 收款付款要求吐字清晰，提醒顾客当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。l 收银台台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。l 负责收银机小钥匙管理。l 严格遵守旺财超市各项规章制度，服从上级工作分工。理货员岗位职责l 岗前准备1、准时刷卡。 2、更换制服、佩带胸卡。 3、仪容仪表整理。l 卖场检查与记录1、货、价签是否相符、对应。2、检查货架上商品有无缺货状况。 3、检查每天破损品或过期变质品。 l 早会1、掌握理解店内经营理念。 2、注意本日工作重点及改进点。l 商品作业1、同时要注意库房商品的安全码放，按检查记录进行补货，特别是主要陈列区商品。 2、做到前进作业保持排面整齐，依次向前递补。 3、补货作业时要做到新补充的商品放在后面。4、商品陈列要做到整齐丰富，商品正面面向顾客。l 标价作业1、检查所贴条码是否正确。 2、新补商品的价格标签与商品是否对位。 3、打印条码时要注意商品代码录入时的准确性，同时注意条码的节约使用。l 顾客服务1、补货、标价作业时，不可妨碍顾客购物。2、注意通道货物的整齐码放。l 销售高峰现场服务1、按服务规范要求为顾客提供服务。2、熟悉本岗商品的位置、单价、整箱价格。3、协助向顾客价绍产品时要简单、热情、肯定、不可一味推单一商品； 4、协助顾客挑选、搬运商品。l 商品排面、陈列效果随时整理1、注意残品及时下架、及时的送达退换。l 注意商品安全留意小件商品，重点看好个别顾客，配合相关人员作好超市防损、防盗工作。l 严格遵守旺财超市各项规章制度，服从上级工作分工。办公室岗位职责l 负责公司办公室全面日常工作。l 及时做好重要往来文、电、信函的审阅、分送，根据领导批示、审核和修改意见，以公司名义签发有关文件，抓好文书档案管理工作。l 负责草拟公司的文件，并做好会议纪要、会议通知、会议文件等行政文书的撰写收集、整理和公司宣传工作的落实。l 负责或参与公司资质的申报、注册和营业登记、变更和年检工作。l 负责公司重要行政文稿的起草工作，根据公司的工作计划，定期组织检查具体落实情况，及时向公司领导和相关部门反馈信息。l 配合公司领导协调各部门之间的工作关系。l 参与制定公司办公室管理制度，对公司办公室的工作人员进行合理的分工，做到各司其职、各尽其职。凡是做到“定人、定事、定标准、定时间”的“四定”原则。l 完成总经理交办的其他任务。l 执行落实公司的考核计划，对各部门考核及表彰工作的组织实施负责。财务人员岗位职责l 公司会计岗位职责1、按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告公司总经理。2、登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。3、根据有关资料编制会计报表的附表。4、月初装订公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。5、负责税务申报及税控系统的维护。6、按时完成公司交付的其他临时性工作。l 公司出纳岗位职责1、严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。2、严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。如各门店需支取备用金，填写借款凭证，备用金一年一换，如有消费凭发票报晓，其余金额可按挂帐处理。3、严格执行支票管理制度，使用支票必须经公司总经理签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计编制的，并经审核无误的凭证。4、建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向公司总经理反映。5、月末公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。6、为了确保安全，公司向银行提取或存入现金时，应由公司配备人员同行，采取相应的安全措施，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。7、不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由公司总经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。8、出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。9、按时完成公司总经理交付的其他临时性工作。仓库人员岗位职责l 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。l 做好仓库的收发存管理，严格按流程要求收发货物，并及时跟踪物品的发送，协助财务做好成本管理并对成本进行监控。l 与采购、各门店店长密切配合，做好产品调度工作，并及时向上级反映产品的库存情况，缺货情况、补货情况及滞销产品。l 对仓库管理的序性、安全性、完整性及有效性负责，对产品实行分区存放置，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞销物品表。l 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。l 确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。l 积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库管理员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓库管理员的团队意识。l 严格控制库存，优化仓库管理, 对现有有关仓库管理制度提出合理的、具可操作性的建议。l 负责仓库区域的划分、人员的分工和仓库管理员日常工作上的指导协调。l 根据月度考核提出仓库管理员工资的调配及人员岗位的调整方案。l 仓管员应依据“发货单随货同行联”清点数量，检验合格后，仓管员开立产品入库单一式三联，在产品入库单上签字，自留进仓单存根联，财务联交财务登记入帐，回单交由供应商作为结帐依据。l 仓管员应每月15日组织库存盘点工作，填写盘点表，做到帐实相符。对盘库过程中出现的差异，进行分析，寻找原因。由仓管员于26日前将盘库结果上报公司。l 客户因质量原因退货，由仓管员根据供货单位有关规定作出处理。库管员应将实退数量填注于入库单上办理入库，并由库管员入帐。l 如因产品质量问题需向公司退货，经仓管员检验确认方可办理退货。凡无审批而擅自退货者，一切费用由责任人承担。l 退货申请表要写清名称、数量、退货原因，随货物一同返回公司，仓库主管和财务应凭仓管员的退货确认单实收数量冲减帐款。l 接到客户订单后，由业务部应指定专门人员填制一式四联的发货单，按照与客户签定的发货原则将发货单交部门主管审核，审核无误后交储运部发货。l 仓库管理接到发货单后，根据发货单上的产品货号、品名、数量进行发货，仓管员与接收人员分别在发货单上签字，仓管员留存仓库联。l 持客户联、回单联送（发）货，回单联经收货单位经手人签名。l 门市销售员每日工作结束前，应将回单与仓管部门进行对账。l 做到单单相符；将货款收入账、应收款账与销售总帐与应收款账进行对账，做到账账相符。l 所有物品在包装、搬运、出货过程中都要避免撞击和跌破。l 用货车运货时，须视货物的轻重进行叠放，应避免货物被压损或变形。l 搬运货物时，需注意人身安全。如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损伤时，储运员需及时检验，以确保其质量状况。l 货物在托运前要核对货号、品名、规格、数量是否正确。l 客户到公司提货，由客户在发货单上签字。l 根据客户要求送交货地，需将产品送达地址和联系人、联系方式填写准确交储运员，最后由客户或客户指定的人在发货单上签字。运营部岗位职责l 制度建设1、制定本公司年度整体运营计划（细化到半年、季度、月度、周、日）。2、监督实施、起草修订企业总公司的各项运营管理制度。3、制订、实施本公司的各项运营指标的考核方案。4、拟定、执行本公司促销计划、销售策略。l 价格策略1、在市场调研的基础上，制定本公司的市场价格竞争策略。2、完善物价管理体系，使本公司价格竞争策略得以具体实现。3、建立市场调研机制，对其他竞争对手的新产品、并适时调整价格竞争策略。4、加快价格调整的反应速度，适应市场竞争。5、及时向本公司采购部提供市场价格信息，便于本公司采购人员向供应商争取更好的采购政策。6、对本公司经营商品的品类进行合理调配，拟定价格竞争体系。l 店面管理1、店面布局、改造、装修方案的拟定，对销售柜组的撤、并等进行规划。2、根据不同季节、客流情况及时调整店面营业时间。3、保障店面的销售货源储备，做到不断货、不缺货。4、认真分析顾客需求并据此以指导采购进货，做好商品的档次搭配，满足不同层次的顾客需求。5、科学、合理布置店堂，方便顾客购买，指引标识明确；科学引导客流，做到不拥堵、不浪费客源，充分引导顾客方便地找到目标商品展示区域。6、科学研究商品属性，根据不同商品的属性，采用不同的陈列展示方式，使之更全面、科学地陈列展示给顾