肥料加工有机认证调查表.doc

OFDCOFDC 肥料加工有机认证调查表肥料加工有机认证调查表 申请单位申请单位 地 址 负责人 联系人 邮编 电话 传真 电子信箱 工厂工厂 公司名称公司名称 地址 有机肥加工负责人 邮编 电话 传真 申请单位与加工厂的关系 契约加工 自有 其他 Applicant Address Responsible person Contact person Post Code Tel Fax E mail Processor Address Responsible Person Post Code Tel Fax Relationship between the applicant and the processor Contract Owned Other 国国环环有有机机产产品品认认证证中中心心 ORGANIC FOOD DEVELOPMENT AND CERTIFICATION CENTRE 地址 中国南京蒋王庙街 8 号 210042 电话 025 85287038 传真 025 85287242 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 2 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 Address 8 Jiangwangmiao St Nanjing 210042 China Tel Fax 86 25 85287038 85287242 第一部分第一部分 总总 述述 申请单位性质 国有 集体 民营 合资 合作 合资 外商独资 委托加工或非赢利 有限公司 其它 请注明 是否属于契约加工 是 否 如是 请申请者提供加工者授权其作为申请代理的文件或双方合作协议 您以前是否向其它认证机构申请过认证 是 否 如果 是 您必须附交这些认证机构的下列有关资料 认证机构名称 申请年份 申请认证的结果 包括由该认证机构签发给申请人有关 不符合点 颁证决议 及 证书 的复印件 以及收到 不符合点 通知书后采取的整改措施的说明及其证明材料 目前在该认证机构的认证状况 请您选择申请认证的类型 简单加工 复杂加工 请您选择申请认证类型 中国有机产品认证 OFDC 有机产品认证 您有最新版本的上述标准吗 是 否 您了解上述标准吗 是 否 如果以前曾获 OFDC 认证 无关 第一次认证的年份 上一次提交 OFDC 肥料有机认证调查表的年份 上一次对肥料加工厂进行有机检查认证的 OFDC 检查员姓名 上一次有机认证的证书号 描述对上一次 OFDC 检查组开具的不符合项 纠正措施有效实施情况 上一次上一次 OFDC 提出的不符合项提出的不符合项纠正措施有效实施情况纠正措施有效实施情况 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 3 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 注 如不符合项和纠正措施内容较多 可另附表格 请介绍检查员从南京到贵单位的交通路线 第二部分第二部分 肥料组成肥料组成 肥料信息表 肥料名称肥料名称主要成分主要成分 产产 量 吨 量 吨 是否申请有机认证是否申请有机认证 预计肥料年总产量 其中有机占 非有机占 产品商标名称是否注册或正在申请注册 是 否 如是 请列出商标名称 提供商标注册证书或相关申请注册文件的复印件 肥料加工执行标准 企业标准 地方标准 国家标准 其他 请说明 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 4 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 是否已获得肥料登记或临时登记证 是 否 如是 请提供肥料登记证复印件 有机肥料的形状 粒状固体 粉状固体 条状固体液体 其他 请说明 第三部分第三部分 加工原料情况加工原料情况 列出申请认证有机肥的原料配比 编编 号号 原料名称原料名称用量用量 比例比例 原料来源原料来源原料是否涉及原料是否涉及 基因工程 基因工程 如申请认证产品较多 请另以附件形式提交如申请认证产品较多 请另以附件形式提交 有机肥在加工发酵过程中是否添加发酵菌种 是 否 如是 请列出发酵菌种名称 发酵菌种的来源 菌种是否涉及基因工程 是 否 如否 请提供菌种供应商出具的菌种非 GMO 保证书 水水 如果申请认证的肥料为液体肥 此部分必须填写 如果申请认证的肥料为液体肥 此部分必须填写 水源 市政供水 井水 其它 请注明 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 5 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 水源是否符合加工用水标准 符合 不符合 若有可能 附上水质检测报告 列出水中任何已知的污染物 没有 第四部分第四部分 肥料加工肥料加工 加工平面分布图加工平面分布图 请画出厂区平面分布图 标明各个车间 仓库及其它所有设施所在的位置 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 6 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 第五部分第五部分 加工设备位置图加工设备位置图 请画出加工厂加工设备位置分布图 如有多个仓库 请标上编号并说明各自的贮藏能力 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 7 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 第六部分第六部分 加工工艺流程加工工艺流程 A 产品加工流程产品加工流程 请附上完整的加工工艺流程图 并在图上注明所有物料 原料 水 汽 添加物 投入和 所有副产品及废弃物产出情况 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 8 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 第七部分第七部分 有害生物防治有害生物防治 是否需要采取措施对加工厂内有害生物进行控制 是 否 如是 请填写下表 用于防治有害生物的用于防治有害生物的 物质物质 工具名称工具名称 商品名商品名 防治对象 有害生物 防治对象 有害生物 使用地点使用地点 是否有有害生物防治记录 是 否 第八部分第八部分 确保有机完整性确保有机完整性 A 有机控制点有机控制点 与危害分析关键控制点 HACCP 不同之处是 有机控制点 OCPs 是指生产或加工系 统中那些有可能会使产品的有机完整性受到影响的点 例如 在进行有机肥料加工或加工 之前 某一设备如破碎机 混合机或造粒机等清洁不当 造成有机肥料与设备中残留的常 规肥料混杂 如果加工厂为 100 有机加工 则无需建立 是否已建立起有机 控制点 计划 来处理有可能造成混杂和 或污染的部位 有 没有 如果有 请列出您已确定的加工过程中的 有机控制点 并说明您是如何加以处理以保 持有机完整性 或附上您的 有机控制点 计划 如果没有 您何时计划实施 有机控制点 计划 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 9 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 B 监监 测测 加工厂是否已经建立了有效的质量保证体系 并获得认证 是 否 如果有 是什么样的质量保证体系 请提供相关认证证书复印件 ISO9000 ISO14000 ISO18000 其它 请注明 您采取的产品检测措施 勾出适用的 购买前对原料成分的检测 列出检测项目 原料接受后的成分检测 列出检测项目 加工过程中的产品检测 列出检测项目 终产品检测 列出检测项目 其它 请注明 如果采用委托化验 请提供委托化验检测报告复印件 是否保存成品的样品 是 否 如果是 您保存多长时间 是否建立了有效的产品召回体系 是 否 如果没有 您何时制订并实施产品召回计划 C 设备设备 列出所有加工使用的设备 设备名称设备名称加工能力加工能力 是否在有机加工是否在有机加工 前清扫设备前清扫设备 是否有清洗记是否有清洗记 录 录 在有机加工前是否在有机加工前是否 用加工有机肥料的用加工有机肥料的 原料进行冲顶清洁原料进行冲顶清洁 如果加工厂不存在平行加工 即如果加工厂不存在平行加工 即 100 有机加工 则在上述表格后三列中填写有机加工 则在上述表格后三列中填写 无关无关 如果在有机加工前用加工有机肥料的原料冲顶清洁了加工设备 请详细描述清洁程序 用 于清洁的原料数量以及用于清洁的原料在冲顶加工后的流向和相关记录 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 10 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 D 卫生管理卫生管理 请在表中描述有机肥在加工和贮藏中车间和仓库的环境状况 评价项目评价项目评价等级评价等级加工车间加工车间仓库仓库 清洁 清洁卫生 不清洁 无扬尘 轻度扬尘 扬尘污染 重度扬尘 治理扬尘措施治理扬尘措施 无 微臭 恶臭污染 很臭 治理恶臭措施治理恶臭措施 工厂是否通过环保部门的验收 如果未通过 请 说明原因 注 根据实际情况打 E 包装和标识包装和标识 贵厂是否将按照 GB T19630 3 2005 和 OFDC 有机认证标准 设计申请认证有机肥的包装 标识 标识内容应至少包括加工单位名称 地址 OFDC 有机认证标志 认证证书号 加 工日期及产品批号 若属于再次认证 请提供包装袋样本或照片 请描述申请认证肥料的包装材料 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 11 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 包装材料是否属于再利用 是 否 如是 再利用的包装材料是否既用于有机又用于常规肥料 是 否 如果是 请列出被包装的常规肥料 请描述申请认证肥料的包装规格 F 终产品技术要求终产品技术要求 有机肥加工 发酵所需时间 天 终产品的气味 色泽 产品名产品名 称称 指标名称指标名称 有机质含量 有机质含量 总养分 总养分 N P2O5 K2O 含 含 量 量 N P2O5 K2O 水分 游离水 含量 水分 游离水 含量 pH 值值 细度 细度 1 00 2 83mm 粒度 粒度 1 00 8 00mm 镉及化合物以镉及化合物以 Cd 计计 mg kg 铬及化合物以铬及化合物以 Cr 计计 mg kg 砷及化合物以砷及化合物以 As 计计 mg kg 铅及化合物以铅及化合物以 Pb 计计 mg kg 汞及化合物以汞及化合物以 Hg 计计 mg kg 粪大肠菌值粪大肠菌值 蛔虫卵死亡率 蛔虫卵死亡率 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 12 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 其他其他 其他其他 注 属强制性指标 如果肥料属于富微量元素肥料 如富 Se 则必须在其他栏中填写微 量元素的含量 G 贮藏贮藏 仓库用途仓库用途地地 点点类型类型 储量储量 名称或名称或 编编 号号 是是 否否 有机专用有机专用 租用租用 自自 有有 有机产品被混杂有机产品被混杂 和污染的可能性和污染的可能性 原料仓库 半成品仓库 成品仓库 包装材料仓库 厂外仓库 其它 请注 明 如果使用外租仓库 请描述这些仓库的卫生 设施 有害生物控制 贮藏等情况 并提供 仓库租赁协议 仓库平面图以及仓库所有者联系方式 检查时检查员将对外租仓库进行现 场检查 H 运输运输 原料运入 原料运入 原料运输工具 如果原料的运输由贵单位自行安排 是否在装载原料之前运输工具均已被清洁 如果原料采用委托运输 请描述加工厂要求被委托装运原料的运输公司是如何采取措施确 保原料运输有机完整性的 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 13 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 运输工具是否也用于装运禁用物质 是 否 采取何种方式装卸原料 成品运出 成品运出 成品运输工具 如果成品的运输由贵单位自行安排 是否在装载成品之前运输工具均已被清洁 如果成品采用委托运输 请描述加工厂要求被委托装运成品的运输公司是如何采取措施确 保有机肥料在运输过程中不被混杂或污染的 运输工具是否也用于装运禁用物质 是 否 采取何种方式装卸成品 I 加工 销售和库存平衡统计 统计时段 上年度检查至本次填表之间 加工 销售和库存平衡统计 统计时段 上年度检查至本次填表之间 肥料名称肥料名称 原料使用量原料使用量 吨 吨 成品加工量成品加工量 吨 吨 销售量销售量 吨 吨 库存量库存量 吨 吨 第九部分 管理体系第九部分 管理体系 有机产品加工者应按照 GB T19630 2005 和 OFDC 有机认证标准的要求建立和维护有 机加工管理体系 该管理体系应形成 GB T19630 2005 和 OFDC 有机认证标准所要求的系 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 14 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 列文件 加以实施和保持 加工者应对加工全过程的所有农事活动和操作情况进行记录 确保能够对加工的有机产品追踪到加工 收获的地块 区域 加工者必须将所有的记录和管理 体系文件对检查员公开 您保存了下列哪些管理文件和加工记录 有机加工质量管理手册 有机加工操作规程 有机产品加工管理者资质证明材料 内部检查员资质证明材料 加工厂场所在地的地理位置图 市或县 乡的行政图 标明加工厂所在乡镇位置 厂区平面图 设备分布图 工艺流程图 标明有机控制点 申请者的合法经营资质文件 如营业执照 肥料登记证 商标注册证等 当申请者 不是有机产品的直接加工者时 还需提交书面合同 有潜在转基因风险的配料 添加剂 助剂 不涉及转基因的声明 监测记录 水质检测 产品质量检测以及观察记录 加工记录和设备清洁记录 贮藏记录和仓库清洁记录 运输记录和运输工具清洁记录 销售记录 订购单 合同 发票 现金收据 现金收据分类账 销售分类账等 销售证书 申请认证产品的加工和销售计划 包括产品名称 预计产量 计划销售量 销售去 向等 内部检查记录 中国有机产品标志使用管理记录 包括领用量 使用量 库存量 破损量 培训记录 持续改进记录 劳力用工记录 申 投诉记录 产品召回记录 其他 请说明 加工记录是否保存 5 年 如存在平行加工或并存加工 你为其中的非有机作物加工保存了哪些记录 不适用 OFDC D8 22 版次 修订 C 0 OFDC 肥料加工有机认证调查表 第 15 页 共 16 页 发布日期 2008 年 10 月 1 日 实施日期 2008 年 11 月 1 日 设备分布图 加工记录 贮存记录 销售记录 运输记录 其他 请说明 第十部分 标识与销售第十部分 标识与销售 本年度如通过有机认证后 计划使用的中国有机产品标志和中国有机转换产品标志数量 规 格 数 量 10mm15mm20mm30mm60mm 中国有机产中国有机产 品标志 枚 品标志 枚 产品包装或标签上印刷的 OFDC 有机认证标志或相关文字是否不大于中国有机产品认证标