HACCP计划书.doc

中食食品有限公司HACCP实施计划文件编号： JH2010发放编号: 受控状态:编 制： 2010 年 4 月 日审 核： 2010 年 月 日批 准： 2010 年 月 日发布日期： 2010 年 月 日 目录一、厂长颁布令 3二、企业背景材料 4三、组织机构图 5四、HACCP小组成员与分工 6五、产品描述 8六、出口速冻白菜加工工艺流程图 9七、出口速冻白菜加工工艺操作规程 10八、危害分析 11九、HACCP计划 13十、对HACCP计划的验证 16十一、记录表格 17附录1：出口速冻蔬菜加工厂良好操作规范（GMP） 19一、厂区环境、厂房及设施 19二、加工设备 21三、组织机构 21四、人员要求 22五、加工工艺管理 23六、包装和标记 26七、品质安全卫生管理 26八、冷藏与运输管理 28九、记录档案 28十、质量信息及反馈处理 28附录2：出口速冻蔬菜加工厂卫生标准操作规程（SSOP） 29一、水质卫生 29二、设备工器具卫生 30三、交叉污染控制 31四、加工人员健康状况控制和培训 32五、加工人员卫生 32六、洗手、消毒及卫生间卫生 32七、有毒物品的管理和使用以及防止掺杂物污染 33八、包装、运输、储存卫生 33九、害虫的控制与污染 34十卫生记录 34十一、纠偏行动 34十二、记录表格 34成绩表 42一、厂长颁布令 （吴迎红）本管理手册是依据GB/T190012000 标准编制的质量和HACCP 管理体系纲领性文件。手册描述了本公司的质量和食品安全方针以及相关管理体系，是公司开展各项质量活动和HACCP 活动，管理体系得以持续有效运行的行动准则，现经管理评审确认和批准面向全公司发布，全体员工必须认真学习并贯彻执行。授权 技术副总经理为管理者代表和HACCP 小组组长，并赋予以下职权：1、按照GB/T190012000标准建立、实施和保持公司的质量和食品安全管理体系；2、主持公司HACCP 小组工作，确保产品的食品安全危害分析和关键点控制活动的正常开展；3、向总经理报告管理体系的运行情况和提出改进建议；4、将企业管理方针的思想贯穿于采购、生产、销售、服务的各个环节，不断提高公司全体员工的质量意识和食品安全意识；5、及时处理与管理体系运行有关的事宜，代表公司就管理体系方面的工作与外部联系。 总经理（签字）： 年 月 日二、企业背景材料 （吴迎红） 公司名称：中食食品有限公司工厂地址：山东省东营市庄镇集贤商贸园邮政编码：257400电 话：05467727321传 真：05467778888计划负责人：插图： 东营市中食食品有限公司位于全国闻名的绿色蔬菜之乡利津县北岭乡，该乡8万余亩的无公害标准化蔬菜基地及农业部定点蔬菜批发市场，为蔬菜加工企业提供了丰富的原料基地和广阔的市场空间。本公司是经出入境检验检疫局检疫卫生注册，以加工出口速冻、保鲜蔬菜、水果为主的外向型企业,公司于2008年通过了国际先进的蔬菜加工质量控制HACCP体系认证，公司拥有自营进出口权。公司成立于2007年，注册资金600万元，占地面积50000平方米，建筑面积28000平方米。配有蔬菜清洗、漂烫、预冷、速冻生产线4条，30吨/日速冻间6间，3000吨低温库一座，2000吨恒温库一座，生产加工车间9000平方米。年加工贮藏速冻保鲜蔬菜3.8万吨、保鲜蔬菜2万吨。公司资产总额5100万元，其中固定资产3800万元 。并且全公司职工人员总数6000人，硕士以上学历125人，本科以上学历800人，大、中专毕业生2400人，占40。本公司主要生产速冻蔬菜、保鲜蔬菜等等，尤其以白菜的多方面利用作为主打产品，产品已出口日本、韩国、美国、欧盟等国家和地区。 我公司在生产加工过程中实行了HACCP管理，制定了良好的操作规范（GMP）和卫生标准操作规程（SSOP），可以对生产全过程实施有效控制，公司设有先进的化验室，该化验室有先进的检测设备和专业的技术人员，可对整个生产过程和环境及水质进行抽样、检测，生产、加工的产品完全符合出口速冻、保鲜蔬菜、水果加工标准。三、组织机构图（李园）四、HACCP小组成员与分工（李园） 姓 名文化程度厂内 职务HACCP小组 组内职务 负 责 项 目 李 园高级工程师 总经理 HACCP小组组长1. 搜集HACCP小组成员的资料并进行进行编写整理。2. 组织并编写HACCP小组成员的职责与分工，编写公司组织机构图。3. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写，并监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性。4. 参与HACCP计划的验证和卫生标准操作规范（SSOP）的编写。孙彩慧高级工程师 副经理 HACCP小组副组长1. 负责对整个HACCP程序的管理。2. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。3. 负责公司PPT的制作和HACCP计划中的记录表格的制作。4. 参与良好操作规范（GMP）的编写。 吴迎红高级工程师 副经理 HACCP小组副组长1. 负责厂长颁布令、企业背景材料的整理与编写。2. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。3. 参与良好操作规范（GMP）的编写和记录表格。4. 负责对HACCP小组成员的培训。张 伟高级工程师 副经理HACCP小组副组长1. 负责对产品整个工艺流程的编写以及整个加工过程的管理与控制。2. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。3.监督检查HACCP计划中的各种记录是否完备并按规定进行记录。4.企业的首席发言人。王 鹏 硕 士采购部部长 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 负责对产品描述的有关资料的搜集、整理与编写。3.负责组织对采购物资的有关不合格品的评审处置。4.负责按计划的要求实施并控制原辅料、包装物、零部件等的采购和安全。李姗姗 硕 士加工车间主任 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 负责对HACCP计划中有关表格的记录。3. 参与良好操作规程（GMP）的编写。4. 负责并监督生产加工中所要求的的各种记录并审核。宋 鑫 硕 士 包装车间主任 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 参与HACCP计划中有关表格的记录。3. 参与良好操作规范（GMP）的编写。4. 负责产品在包装过程中的质量与卫生管理与控制。常 丛 硕 士品管部部长 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 参与HACCP计划的验证。3. 负责卫生标准操作规范（SSOP）的编写。4. 检查监督环境、生产、设备的卫生是否符合要求。 梁春红 硕 士 质检部部长 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 负责对HACCP计划的验证。3. 参与卫生标准操作规范（SSOP）的编写。4.负责各种消毒液的监督配制及对各生产工序加工的产品的检测，以保证各工序产品符合要求。孟芯羽 硕 士冷藏库主任兼化验员 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 参与HACCP计划的验证及对冷藏库的卫生进行监督控制。3. 参与卫生标准操作规范（SSOP）的编写。4.对生产过程中产品成分及菌种进行检验和控制。纪 泉高级工程师HACCP评估专家 HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 负责对HACCP计划中有关封皮和目录的制作。3. 负责对整个HACCP计划进行评估。4. 负责对HACCP计划实施效果的实验室检验的监督及验证。刘 慧 硕 士销售部部长HACCP小组成员1. 参与公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2. 参与HACCP计划中有关记录表格的制作。3. 参与良好操作规范（GMP）的编写。4.负责产品的销售及销售后用户对产品卫生质量反馈信息的搜集。代孝庆 硕 士总务科科长HACCP小组成员1. 负责公司主要产品的危害分析和HACCP计划表的编写。2.负责对HACCP小组成员有关成绩表格的制作。3. 检查操作人员是否按照工艺流程和操作规程执行。4.制定HACCP计划的的纠偏措施并保证HACCP计划的顺利实施。五、产品描述（王鹏）产品描述：白菜人们生活中不可缺少的一种重要蔬菜，味道鲜美可口，营养丰富，素有“菜中之王”的美称，为广大群众所喜爱。白菜营养丰富，除含糖类、脂肪、蛋白质、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、尼克酸外，尚含丰富的维生素，其维生素C、核黄素的含量比苹果、梨分别高5倍、4倍；微量元素锌高于肉类，并含有能抑制亚硝酸胺吸收的钼。其中维生素C，可增加机体对感染的抵抗力，用于坏血病、牙龈出血、各种急慢性传染病的防治。多吃白菜，还可以起到很好的护肤和养颜效果。白菜含有丰富的粗纤维，对预防肠癌有良好作用。总之，白菜是补充营养，净化血液，疏通肠胃，预防疾病的首选。我公司的白菜产品有三大类：白菜心、白菜帮、什锦白菜，以满足不同口味人的需要。产品规格：每袋500g，块冻白菜装入无毒塑料袋，每个纸箱内装净重10Kg，贮藏在-20摄氏度以下冷库。加工规格：三种产品：白菜帮5切段、白菜心，白菜叶 块冻白菜等。六、速冻白菜加工工艺流程图（张伟）1.原料验收（CCP1） 2.包装袋，纸箱验收 3. 挑选去根 .原料切段分离（白菜心，白菜帮，白菜叶） . 清洗消毒. 漂烫冷却（CCP2） . 摆盘 .产品速冻 .挂冰衣 .分别入库暂存 .金属检查（CCP3） .产品包装 .成品入库冷藏 .产品出库此工艺流程图制订人：张伟 ，经HACCP小组现场验证，该工艺流程图与生产实际相符。HACCP小组组长签字： 日期： 年 月 日7、 出口速冻蔬菜加工工艺操作规程（张伟王鹏代孝庆纪泉）、原料验收：原料应是公司自属、自控种植基地提供，符合工艺要求的品种、成熟度、新鲜度、色泽形状良好，原料要求无污染，农药残留、微生物等指标必须符合食品卫生规定及出口国标准。原料包装、运输、储存过程中要求无污染、无损坏、无腐烂变质，回收的原料应尽快加工。所用工具应保持清洁卫生，定时洗刷消毒。原料应轻取轻放，作好标识。无基地编号、农残报告、信息不明的原料拒绝入库。换用不同批次的原料时必须予以区分、标识。信息不明的原料拒绝入库包装纸箱验收、包装袋，纸箱验收：数量、规格、品种各项目抽检，必须符合规定要求。包装袋纸箱要有卫生检验合格证明。不合格拒收。、挑选去根：原料挑选必须单棵进行，择去始叶、老叶、黄叶、干边叶、病斑叶、腐烂叶、泥土、异物。根据原料成熟度决定切根长度（保留部分保持无纤维化）。整个过程必须保持与原料验收相同的追溯标识。对挑选去根的结果进行检查验收，不合格品应修整，不合格品数量超过10%时应退回重挑。使用23%的淡盐水浸泡原料5分钟以上，以去除菜体表面虫子。盐水盐度每小时检测一次，如盐度不足应及时添加。、原料切段分离：将白菜帮叶切割分离，留取白菜心。白菜帮宽度以左右为宜。特别注意人员毛发管理，以防混入产品，废品、次品盛具应放于低于挑选台的位置，以防不合格品混入。、清洗消毒：使用高压水流清去原料附着泥沙、异物后消毒。对清洗结果、前工序挑选结果再次进行检查验收，确保产品质量。、漂烫冷却：漂烫温度在94-98摄氏度，时间为20-60秒，以白菜叶不揉烂，色呈鲜绿为主准。每一次漂烫数量不宜过多，保证漂烫均匀。漂烫用水要充足，以保证放入蔬菜后水温迅速恢复到规定温度。一般要求用水量应是原料的30倍。烫好的蔬菜应立即放人冰水中冷却，使菜温迅速降低冷却后的菜温应低于10摄氏度。冷却的同时进行清洗，进一步除去杂质。冷却水必须清洁，应该每隔一小时换一次。菜不宜再冷却水中长时间浸泡。清理冷却池时，从桶底挑出的菜不能用与加工正品。、摆盘：用不锈钢盘速冻。不锈钢盘一般放一挡板（宽高约为5cm，长于不锈钢盘底宽相同）然后摆盘。白菜心以根部对齐，摆入盘中。白菜叶整平顺齐，掌握好厚度，在盘内要相对平整。成段白菜帮的蔬菜放入盘中整平，压紧。摆盘后盘内控出的菜水应倒掉。（此过程分别进行）、产品速冻：根据产品的不同选择不同的冷冻方式：单冻、速冻、盘冻、袋装等。单冻前应将单冻机彻底清洗并用次氯酸钠消毒15分钟以上，再次清洗后方可使用，使用过程中应每小时检查一次单冻机温度、随时检查单冻菜体冻结情况，发现异常及时报告处理。速冻前应将容器彻底的清洗、消毒、清洗之后方可使用，应本着装盘后立即入库的原则，禁止在外界暴露时间太长，以防污染，速冻约68小时（视速冻能力及入货多少而定）至芯部冻至18以下为合格。装盘后立即入库，以防微生物滋生，速冻后要分别测量速冻间5点(四角与中心)的成品中心温度，确保达到-20以下，否则继续冷冻。、挂冰衣：首先脱盘，冻好的产品出库，将不锈钢盘的盘底向下放入水中（盘内不能进水），使冻块表层冰轻微溶化，取出脱盘。不宜使用脱盘架用淋水去脱盘。然后镀冰衣，水温04，时间34秒，镀冰衣后的产品待表层水分结冰后再装袋。、分别入库暂存：临时包装入库时必须分类入库，位置摆放应本着便于先入先出的原则设置，不同类别的产品应区别、明确标识，最好能够分区隔离。入库后应定期检查仓库的温度（原则为每天不低于4次），发现温度异常应及时报告处理。产品码放应离墙40cm以上，距顶棚60cm以上，垛间间隔20cm以上，以方便通风制冷和拿取、检查。、金属检测：检测限值Fe:1.5mm Sus:2.0，金属检查时使用的容器应彻底清洗、消毒、清洗、擦干后方可使用。操作按车间悬挂金探机操作规程实施、处理。、产品包装：包装袋应选用无毒无味的塑料袋盛装，使用前应检查是否存在异物、破漏。纸箱使用前应检查唛头印刷是否正确，赏味期限、批号、追溯编号打印是否正确、齐全，装箱后应检查装箱重量是否合格。一切检查无误后方可封箱、入库。3、成品入库冷藏：成品入库时应离墙40cm以上，距顶棚60cm，垛与垛之前至少间隔20cm。不同类别的产品应区别、明确标识，最好能够分区隔离。每天不少于4次检查库房温度，发现异物应及时报告处理，如发现库温异常应立即报告责任人及制冷部门调整，标识不清不详者应重新查对标识。、产品出库：检查集装箱车号、提单号、铅封号、箱温设定（20以下），检查集装箱箱内卫生情况，点检出荷品种、数量，装货时应轻搬轻放，码放整齐，填写出荷明细。装货结束后，再次检查、核对货物数量、品种，无误后封箱。如夏天装货应选择早晨或晚上凉爽时进行，并且要提前将箱温进行降低。数量不足的应立即查对。有异味的应开门通风排味，有异物的应清理。八、危害分析（所有HACCP小组成员参加）危害分析工作单 产品描述：公司名称： 中食食品有限公司 销售和储存方法：在-20储藏、运输、销售公司地址： 山东省东营市庄镇集贤商贸园 预期用途和消费者：作为在调味食品原料或根据口味不同而供一般公众食用。(特别对于缺少VC,缺锌着）组成加工步骤确定潜在危害任何潜在食品安全危害的显著性（是/否）对潜在的危害判断提出依据对显著的危害能否提供什么预防措施这一步是否关键控制点（是/否）原料验收生物的：治病菌污染是生长区水和土 壤污染水洗、漂烫可杀死否化学的：农药重金属残留是六六六、DDT、重金属残留拒收来自污染区的原料是物理的：泥沙是原料本身夹带水洗、切根可去掉否包装袋、纸箱验收生物的：致病菌污染是人手、工器具通过SSOP控制手、工器具污染否化学的：无物理的：异物混入、破损、不结实是人手、工器具通过SSOP控制防止毛发等异物的混入否挑选去根生物的：致病菌污染是人手、工器具通过SSOP控制否化学的：无物理的：头发异物混入是头发、人手、工器具通过SSOP控制防止异物混入否原料切段分离生物的：致病菌增殖 是人手、工器具通过SSOP控制否化学的：无物理的：头发异物混入 是头发、人手、工器具通过SSOP控制防止异物混入否清洗消毒生物的：致病菌增殖 是 人手、工器具通过SSOP控制否 化学的：消毒液污染 是消毒液中次氯酸钠浓度过高有余味，过低消毒不彻底通过点检、检查控制否物理的：机器配件脱落混入 是 工器具通过SSOP控制及后工序金探控制，防止异物混入否漂烫、冷却生物的：致病菌残留 是漂烫时温度时间控制不好造成病原体杀灭不全及冷却水中致病菌再污染 适当的控制温度、时间，通过SSOP控制是化学的：无物理的：无摆盘生物的：致病菌污染 是人手、工器具通过SSOP控制否化学的：无物理的：无产品速冻生物的：无化学的：无物理的：异物混入 是毛发、手套通过SSOP控制，防止异物混入否挂冰衣生物的：致病菌污染 是人手、工器具通过SSOP控制否化学的：无物理的：无分别入库暂存生物的：致病菌繁殖 是人手、工器具通过点检检查温度来进行控制否化学的：物理的：金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片 是前面工序可能带入金属碎片设金属探测器是产品包装生物的：无化学的：无物理的：异物混入 是人手、工器具检查包装袋防止异物混入否成品入库冷藏生物的：无化学的：无物理的：无九、HACCP计划表（所有HACCP小组成员参加）HACCP计划表公司名称:中食食品有限公司产品描述: 销售和储存方法:在-20摄氏度储藏运输销售 公司地址:山东省东营市庄镇集贤商贸园 预期用途和消费者：作为在调味食品原料或根据口味不同而供一般公众食用。(特别对于缺少VC,缺锌着）关键控制点显著危害每个预防措施的关键限值 监控纠偏行动记录 验证对象方法频率负责人原料验收CCP1农 药工业废料六六六、DDT、重金属残留GB18406.12001无公害蔬菜安全要求0.21060.21061106农残检测合格且有产地证书或证明观察验收每批原料（每个种植基地编号为一批）原料检收人员，化验员达不到要求的拒收证书或证明复印件/原料接受、监控记录/纠偏记录复查每批记录/每年一次检验生产基地用药记录和官方的报告漂烫冷却CCP2病原菌残存漂汤温度:9498漂烫时间:M5分钟S4分钟SS3分钟SSS2分钟漂烫温度及时间温度计测量、 石英钟计时每半小时操作员、质检员对偏离的产品进行隔离，重新评估后处理漂烫关键控制点监控记录、仪器校正记录、纠偏行动报告记录每班复查记录/每月校准温度计时器/每月取样微生物检验金属检测CCP3、金属碎片Fe1.5mm，SUS2.0mm金属碎片金属探测仪 时钟每袋盘操作员、质检员1.隔离单独存放评估后处理2.分析产生原因并采取相应措施金属探测仪监控、校正、 纠偏行动记录复查每日监控、检测、校正记录X光照射CCP4夹杂物残留无夹杂物夹杂物残留X光检测仪每袋盘操作员、质检员对偏离的产品进行隔离，重新评估后处理探测仪关键控 制记录，纠偏行动记录操作员开工前校准/开工后每小时校准一次/每班复查记录/每季度用标准试样校准其余十、对HACCP计划的验证（常丛、李园、梁春红、孟芯羽）（一）对HACCP计划的确认参照美国CFR123、1240海产品HACCP法规原理，从原料验收到各加工环节中的生物、化学、物理危害全部列入HACCP计划，并做了大量农残、重金属、微生物检测数据，就此制定了HACCP计划，有效控制了影响食品安全的危害。（二）出口速冻蔬菜HACCP计划中CCP的验证1.原料验收（CCP1）：该控制点CL确定六六六0.210-6,是依据日本厚生省生活卫生局公布的农药残留标准而确定的。我国出口食品中DDT的限量为0.210-6，采取此标准为关键限值，蔬菜种植区域普查中DDT均未检出。重金属Hg的关键限值确定为0.310-6，是按我国食品卫生标准而确定的。国际食品法典标准为0.510-6，意大利为0.710-6，日本为0.410-6。故选择0.310-6作为该控制点的CL实际符合我国卫生标准，有不超过进口国要求。经环保部门普查烟台市蔬菜中Hg未检出。其他重金属Cd、As、Pb，采用Cd、Pb110-6为关键限值，As不得检出。据查阅日本食品卫生法规中规定，As110-6，Pb510-6，Cd各进口国均为没有限量规定。2.漂烫（CCP2）：漂烫温度与时间为出口速冻蔬菜的第二关键控制点，根据烟台市出口速冻蔬菜加工厂多年生产经验，确定漂烫温度CL94。实验和加工实践证明，漂烫能有效地控制致病菌消长，采用该漂烫限值对产品检测结果致病菌为阴性，所以认为此漂烫工艺可行。根据实验研究，漂烫对细菌总数、大肠菌群有显著的控制作用。漂烫时间CL是根据蔬菜品种及客户要求而定，一般在20秒至5分钟，不同速冻蔬菜漂烫时间不同。关键对所用温度计和秒表，必需经我国计量法规定定期有计量局计量合格后方可使用。3.金属探测（CCP3）：金属探测关键限值是根据原料和加工过程重金属碎片混入成品基对人体危害情况分析确定的。该步骤的关键限值为不得检出。4.纠偏行动验证：对HACCP计划内的纠偏行动是参考美国水产品HACCP法规中关于纠偏的规定而实行的。对原料中有污染的，来自非受控区域的，采取拒收的纠偏行动。对其他偏离CL情况的则采取隔离产品，重新评价后再做返工、转为他用、判为次品或不允许出口的处理。5.监控方法的验证：该监控方法，一般均采用观察、询问、查看记录、物理测量、检验细菌总数和抽样化验的方法进行。对原料验收采用查看原料来源区域证明和记录进行监控；漂烫则采用查看温度记录、温度设备及检测细菌总数和抽样化验等方法进行监控；金属探测采用查看记录和实地观察进行监控。（三）实施HACCP计划的检测1.工艺流程的验证：出口速冻蔬菜的工艺流程图是对46个出口速冻蔬菜加工厂的各种速冻蔬菜加工工艺流程总结筛选后，在试点厂实验有效后确定的。符合速冻蔬菜加工工艺流程。2.检查CCP的操作程序是否受控，符合HACCP计划要求：对各CCP取样检测细菌总数和大肠菌群指标，进行HACCP计划是前后对比，了解受控后微生物污染情况。检查当CCP出现偏差时，是否按计划的纠偏措施处理。检查CCP记录是否按规定的时间进行。对出现偏差的处理记录是否符合HACCP计划的要求。3.抽样检验：经每批抽取半成品、成品进行微生物检测，细菌总数、致病菌均达到了进口国的要求，成品合格率为100%。十一、记录表格（吴迎红、孙彩慧、李姗姗、刘慧、宋鑫）1原料接受监控记录表（CCP1） 产品描述: 公司名称:中食食品有限公司销售和储存方法:在-20摄氏度储藏运输销售公司地址：山东省东营市庄镇集贤商贸园 预期用途和消费者：作为在调味食品原料或根据口味不同而供一般公众食用。(特别对于缺少VC,缺锌着）收购时间品名重量（kg）种植区域生育期原料产地证明标识编号批次号超过关键值时处理方法销毁产品。返回、拒收原料。关键限值：有标识并证明原料来自无污染的区域。（检查产地证明）收货人员检查每批供货人提供的标识，如果来自污染物地区或情况品种不明拒收收货人： 审核人： 日期： 2漂烫记录监控表（CCP2） 产品描述: 公司名称:中食食品有限公司销售和储存方法:在-20摄氏度储藏运输销售公司地址：山东省东营市庄镇集贤商贸园 预期用途和消费者：作为在调味食品原料或根据口味不同而供一般公众食用。(特别对于缺少VC,缺锌着）日期漂烫是否符合关键限值备注温度时间操作正确，漂烫者签名：操作正确，漂烫者签名：操作正确，漂烫者签名：重新加工，漂烫者签名：操作正确，漂烫者签名：CL值：温度：9598时间：2分钟操作者： 审核： 操作日期： 3金属探测器监控记录表（CCP3） 产品描述: 公司名称:中食食品有限公司销售和储存方法:在-20摄氏度储藏运输销售公司地址：山东省东营市庄镇集贤商贸园 预期用途和消费者：作为在调味食品原料或根据口味不同而供一般公众食用。(特别对于缺少VC,缺锌着）效能测定产品检测时间测定结果是否正常时间检测总数量通过数量异常描述纠偏行动检查频率：每袋一次 监界点：Fe1.0mm sus2.0mm异常处理：停止运行查找原因重新校正开始运行操作者： 审核： 审核时间：4纠偏记录表编号： 发生日期报告日期发生具体时 间加工品种发生地点客户异常质量问题描述(如何发生、包括什么事、人、时间、地点) ：质检员： 异常问题解决办法：生产管理人员： 复查结果：检验人员： 审核： 审核日期： 质量负责人：5仪器设备校准记录表仪器/设备：金属探测器型号：TCQGB512编号：生产厂：大连器械有限公司位置:：接受时间：校准日期校准方法结果校准结果校准部门校准人复核： 复核时间：附录一、出口速冻蔬菜加工厂良好操作规范（GMP）模式（吴迎红、孙彩慧、李姗姗、刘慧、宋鑫）出口白菜生产良好操作规范（GMP）一、厂区环境、厂房及设施（一） 厂区环境1加工厂不得建在易受生物化学物理性污染源污染的地区，工厂四周环境应保持清洁，避免成为污染源。2厂区内主要通道铺设水泥或沥青路面，空地应绿化，以防尘土飞扬而污染食品。车间及其构造物近处不能有害虫滋生地。3厂区内不得有足以产生不良气体，有毒有害气体，烟尘及危害食品卫生的设施。厂区同生活区分开。4厂区应有适当的排水系统，车间，仓库冷藏库周围不得有积水以免造成渗漏，形成赃物而污染食品的区域。5厂区内卫生间应有冲水，非手动开关洗手，卫生间的门窗不能直接对着加工或储藏产品的区域。卫生间保持清洁卫生，通风良好，具备纱窗等防蝇，防虫设施。墙壁，地面易清洗消毒。6废弃物应有固定存放地点并及时清除。7厂区应建有生产必须的专门辅助设施。（二） 厂房1厂房应按加工产品工艺流程需要及卫生要求合理布置包括车间，冷库，化验室，更衣室，厕所等。2厂房各项建筑物应坚固耐用，易于维修，易于清洁，所用材料不应对产品产生污染，毒害。3使用性质不同的场所之间应予以适当隔离。（三） 设施1车间设施：（1） 布局：车间面积应与生产量适应并按加工工艺流程合理布局，分原料粗加工车间和精加工车间，并有足够的使用空间，按工艺清洁度要求不同给予隔离。（2） 地面：车间地面应用无毒，坚固，防水，耐磨，耐腐蚀，防霉，便于消毒及水清洗的浅色的材料建筑；地面平坦并有一定坡度，排水通风等出口应设有一定防止有害动物侵入的装置。（3） 天花板：车间天花板应用无毒，能防水，浅色的不脱落的材料构筑；车间墙壁应用无毒，平滑，易清洗，不透水的浅色材料；建筑，墙角地脚顶角应有适当弧度（半径应在3cm以上.（4） 门窗：车间门窗应以平滑，易清洗，不透水，耐腐蚀的坚固材料制作，并设有防虫蝇装置（如水幕，纱窗等）。车间窗台与水平面呈45度角。（5） 管道：车间设有的各种管道应是防锈材料制成，不同管道应有明显区别。供水龙头应有连续编号。2照明设施：（1） 厂区内各处应装备适当的采光或照明设施，车间照明设施应使用防爆安全型，以防破裂时污染产品。（2） 照明设施的亮度应满足加工人员的正常需要，其照度不低于540lx，所使用之光源应不至于改变食品色泽。（3） 应该在车间门口安装吸收虫蝇的光装置。3通风设施：（1） 加工包装车间应通风良好，配有换气设施或空气调节设施，以防室内温度过高，并保持室内空气新鲜。（2） 排气口应装有防止害虫侵入的装置，进气口应装有空气过滤装置，两者均易于拆下清洗或更换。（3） 室内空气调节，进排气或使用风扇时，空气流向应从高清洁区向低清洁区，以防空气对产品包装材料造成污染。4供水设施：（1） 厂区应提供各部位所需之充足水量，必要时设有储水设备。使用地下水源应与污染源（化粪池等）保持适当距离，以防污染。同时并对储水定期检测化验（2） 储水池（塔或槽）应以无毒，不污染水质的材料建成，并应有防止污染的措施。（3） 采用非自来水者，应设净化池或消毒设备。5更衣设施：（1） 应设有与车间相连接的更衣室，更衣室面积与加工人员数相适应（每人占有面积不少于0.5平方米），男女更衣室应分开，室内应有适当照明，且通风良好。内设挂衣架，柜及工作服消毒设施。（2） 更衣室内设有厕所（每25到30人设一便池），淋浴间，其门应能自动关闭。6洗手消毒设施： （1） 车间总出入口应设置独立的洗手消毒间，其建筑材料与上述车间地面的要求相同。（2） 洗手间内设置足够数目的洗手设备（每25人设一洗手水管，每50人设一消毒盆） 并备有清洁剂，消毒剂和干手设备，设有靴鞋池，池深足以浸没鞋面，并设有照半身以上之镜子。（3） 水龙头应采用非手动关闭阀，以防止已清洗或消毒过的手再度污染。洗手池应以不 锈钢或瓷制材料建成，并设计和结构应不易藏污纳垢，并易于清洗消毒。7冷库设施：(1) 冷库应装设可正确指示库内温度之温度计或温度测定自动记录仪，自动温度报警 装置。 保证出口白菜在运输或储藏过程中温度在18摄氏度以下（2） 冷藏库内应备有垫板，垫板高度不低于10cm，库内灯光应有防爆装置。（3） 冷藏库门设有风幕装置，以备开门时防止外部高温影响。8厕所设施：（1) 卫生间应设有冲水，洗手，防虫设施。（2) 卫生间的墙壁，地面，天花板应用不透水，易清洗消毒，不易积垢的材料建成。（3) 卫生间的洗手消毒设施应符合“洗手消毒设施”中的规定.（4) 卫生间应有良好的排气和照明设施。二、加工设备1 操作台，工器具和传送车等，应用无毒无味坚固不易生锈易清洗消毒耐腐蚀的材料制作， 与产品接触的设备表面应平滑，无凹陷或裂缝。2 盛放食品的容器，工器具不能接触地面，废弃物应有专门容器存放，必要时加贴标识并应及时处理。3 设置在车间一旁的废弃物容器或房间必须经常清洗，消毒防止污染工厂或周围环境。废弃物严禁堆积在工作区域内，盛放废弃物的容器应易清洗，消毒，不允许与盛放产品的容器混杂。 车间单冻机冷却水排水管及解冻槽排水溶化的装置应直接与车间排水管相连。 设备和设备之间应排列有序，各工序所用设备和容器不得混用，以免交叉污染。 工厂应配备适当地检验设备，以备对加工流程中的原料，半成品等进行监控检验。 用于测定，控制或记录的测量器和记录仪应齐全，正常运转，定期校正。三、组织机构1 工厂应设有生产管理机构和质量安全控制和卫生管理等机构。负责“良好操作规范”的设计，实施监督和检查等。生产加工负责人与质量，卫生管理机构负责人不能相互兼任。2 应建立公司级领导负责的质量管理机构，对企业质量管理负全面职责。负责制定本场的质量手册并按质量手册组织安排全厂生产。3 质量卫生控制机构：（1）直属厂长领导，并享有充分的权限，以执行质量管理工作，其负责人有权停止生产或出货。（2）负责原料、配料、包装材料、生产过程及成品质量控制标准的制订、抽样检验、质量追踪等与质量管理有关的工作，保证加工出的产品优质，安全（3）对加工人员和检验人员按所制定的培训计划进行，并向培训合格人员发证。（4）应设置检验人员，负责原料、半成品、成品的质量、卫生检验分析工作。4 成立卫生管理领导小组，由卫生管理负责人及生产、质量管理等部门负责人组成，负责全厂卫生工作的规划、审核、监督、考核。5 生产管理部门负责原材料处理、生产作业及成品包装等与生产有关的管理工作。6 卫生管理部门负责各项卫生管理制度的制（修）订，厂内、外环境及厂房设施卫生、生产及清洗等操作卫生和人员卫生，组织卫生培训和从业人员健康检查等。7 卫生管理领导小组应配备经专业培训的专职或兼职的食品卫生管理人员，负责宣传贯彻食品卫生法规及有关规章制度，负责卫生制度执行情况的督查，并做好有关记录。四、人员要求（一）健康要求1 直接接触蔬菜加工人员应在上岗前对生产操作人员依据国家相关规定进行体检，生产操作人员应有体检合格证。每年至少进行一次健康检查，当有临床和流行病症状出现时，或在政府监管部门要求的情况下，应对生产操作人员进行再次体检。检查合格后方可上岗。2 管理人员应确保不允许已知患有疾病、怀疑患有疾病、疾病的携带者或患有伤口感染、疮、腹泻的人员进行工作，也不允许其停留在食品厂的加工区域内可能直接或间接造成蔬菜污染的区域。在岗操作人员一旦发现患有疾病应立即向部门负责人报告。3 凡患有以下疾病之一者，应调离蔬菜加工岗位。化脓性或渗出性皮肤病，疥 ，疮，等传染性创伤患者;手外伤者;肠道传染病或肠道传染病带菌者；活动性肺结核或传染性肝炎患者；其他有碍食品卫生的疾病。（二）卫生要求1 直接接触蔬菜加工人员应保持高度个人清洁，应勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣。遵守卫生规则，进车间必须穿着清洁卫生的白色工作服，工作帽及鞋靴，口罩，工作服应盖住外衣，头发不得露出帽外，必要时需戴口罩。不得穿工作服、鞋进入厕所或离开生产车间。清扫或维修喷雾干燥室时，必须穿戴专用的工作服、鞋、帽。2 操作时手部应保持清洁。进入车间须经消毒间，用清洁剂洗净手后经消毒盆消毒，再经清水洗手，必要时经干手器干手，鞋靴也经消毒池内消毒。操作期间要勤洗手。有下述情况之一时，必须洗手消毒，企业应有监督措施：开始工作以前、上厕所以后、处理被污染的原材料和物品之后、从事与生产无关的其它活动之后。3 上班前不准酗酒，生产场所不得吸烟，禁止在车间内饮食。不得留长指甲，染指甲油，不得涂抹化妆品。4 生产操作中如需戴手套者，可使用乳胶手套，但必须保持清洁卫生，必要时定期消毒，禁止使用线手套。5 操作人员手部受到外伤，不得接触产品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触产品的工作。6 个人衣物与工作服应分开存放。个人衣物（鞋、包、帽等）应贮存在更衣室个人专用更衣柜内，禁止将个人衣物或其他个人物品（包括珍贵饰物，手表等）待入车间。7 车间设有专职卫生岗，负责监督检查进入车间人员衣着和消毒情况。8 参观人员出入生产作业场所应加