生产管理知识_某公司生产运行分析

1 2011年11月10日 银川分公司宁东分厂2011年10月生产运行分析 2 主要内容 一 生产运行总体情况二 生产技术指标对标分析三 成本分析四 质量完成情况五 安全生产情况六 上月工作重点完成情况及亮点与不足七 下月的工作重点 3 一 生产运行总体情况 4 一 生产运行总体情况 表1水泥生产与出厂完成情况表 表2 1 10月累计水泥生产与出厂完成情况表 5 一 生产运行总体情况 10月份6 7 水泥磨共计生产10 15万吨 完成月计划的84 6 同比减少2 45万吨 环比增加0 13万吨 其中6 水泥磨生产5 18万吨 同比减少1 87万吨 环比增加0 29万吨 7 水泥磨生产4 97万吨 同比减少0 58万吨 环比减少0 16 截至目前 6 7 水泥磨年累计生产水泥73 94万吨 完成年计划的90 17 较去年同期减少7 16万吨 其中6 水泥磨年累计生产41 11万吨 完成年计划的100 27 较去年同期减少5 42万吨 7 水泥磨年累计生产32 83万吨 完成年计划的80 07 较去年同期减产1 74万吨 10月份出厂水泥10 32万吨 完成月计划的86 同比减少2 64万吨 环比增加0 1万吨 累计出厂水泥74 19万吨 完成年计划的90 48 较去年同期减少7 43万吨 6 二 技术经济指标对标分析 7 二 技术经济指标对标分析 1 主机设备台时分析 图表1 6 水泥磨生产各品种水泥的台时情况 10月份 6 水泥磨的台时保持着上月的水平 总体控制稳定 生产P C32 5R水泥的台时低于去年同期 生产P 042 5R水泥的台时同比 环比都相对稳定 变化较小 近三年生产P C32 5R水泥的台时曲线图显示 本年生产P C32 5R水泥的台时不理想 主要原因是使用脱硫石膏对台时造成一定影响 具体影响多少 分厂还在进一步的论证 8 二 技术经济指标对标分析 1 主机设备台时对标分析 6 水泥磨本年生产P 042 5R水泥的台时程逐步上升到逐步稳定的状态 在5 6月刚开始使用脱硫石膏时 台时较低 对年平均台时造成了一定影响 经过对脱硫石膏使用经验的不断总结 台时产量得到逐步提高 并到达了稳定状态 但是依然低于使用天然石膏时的台时 9 二 技术经济指标对标分析 1 主机设备台时对标分析 图标6 7 水泥磨生产各品种水泥的台时情况 7 水泥磨10月份生产P 042 5R水泥的台时相对较好 在本年达到了最好的状态 同比增加了12t h 环比持平 7 水泥磨本年生产P 042 5R水泥的台时整体程稳步上升趋势 在9 10月达到本年最好状态 较去年的控制相对稳定 年平均台时高于去年 10 二 技术经济指标对标分析 2 6 磨主机运转率分析 本月6 水泥磨的运转率同比降低较多 环比基本持平 近三年数据的显示 2011 2010年每月的运转率相对稳定 2009年的变化相对较大 年累计运转率本年低于去年 高于2009年 11 二 技术经济指标对标分析 2 7 磨主机运转率分析 从曲线图可以看出 近两年7 水泥磨的运转率变化幅度较大 其中主要原因 由于6 水泥磨的磨旷相对要好于7 水泥磨 在不影响水泥出厂的情况下 优先安排6 水泥磨生产 12 二 技术经济指标对标分析 3 P C32 R料耗分析 10月份生产P C32 5R的料耗同比 环比都降低较多 从图线趋势看 本年度生产P C32 5R的料耗呈稳步下降趋势 年累计料耗都低于前两年 料耗控制相对较好 13 二 技术经济指标对标分析 3 P 042 R料耗分析 10月份生产P 042 5R的料耗同比 环比都降低较多 生产P 042 5R的料耗控制相对稳定 年累计料耗都低于前两年 14 二 技术经济指标对标分析 4 2011年环比综合电耗指标对比分析 图表17 6 7 水泥磨综合电耗 10月份6 7 水泥磨的工序电耗为41 96kwh t 同比降低1 53kwh t 环比增加0 06kwh t 完成相对较好 但是依然高于计划0 96kwh t 本月6 7 水泥磨的台时 产量和上月都基本持平 平均台时到达本年较好状态 是工序电耗稳定的主要原因 15 二 技术经济指标对标分析 4 2011年环比综合电耗指标对比分析 2011年 分厂的工序电耗程稳步降低态势 本年完成最好电耗为3月份的41 81kwh t 2010年完成最好电耗为8月份的41 87kwh t 2009年完成最电耗为10月份的40 6kwh t 除2009年10月份外 都没能完成计划指标 2011年累计电耗为43 66kwh t 略高于2010年0 16kwh t 16 三 水泥制造成本分析 17 三 水泥成本分析 表610月份水泥成本报表 18 三 水泥成本分析 表610月份水泥成本报表 19 三 水泥成本分析 10月份成本分析 1 原材料成本控制情况较好 较计划指标结余了10 29元 吨 料耗控制较好是降低原材料成本的主要原因 2 本月进厂助磨剂120 04吨 发生金额为481480 44元 占水泥成本的4 74元 吨 其中有30吨为9月26日进厂 在10月份结算 9月份助磨剂的单位成本为3 61元 吨 所以本月摊销了一部分9月份 3 本月动力电耗为41 96kwh t 同上月基本持平 单位电价为0 429元 度 高月计划指标0 015元 度 动力成本较计划超支1 765元 吨 超支的主要原因 一 本月水泥磨频繁开启设备 对谷峰的冲击较大 影响了单位电价 二 动力电耗高于计划指标0 96kwh t 4 9月份分厂的机物料成本0 895 吨 低于计划指标1 055元 吨 完成较好 其中采购分厂生活取暖原煤125吨 发生费用为57043 72元 占到本月水泥成本的0 562元 吨 20 三 水泥成本分析 10月份机物料消耗明细 5 本月实际发生总成本为122 52元 吨 其中有35332吨的数量转运费未予结算 21 三 水泥成本分析 表71 10月累计水泥成本报表 22 三 水泥成本分析 表71 10月累计水泥成本报表 23 1 10月份机物料消耗情况 5 累计机物料成本分析 24 6 熟料转运费成本情况 从3月份到9月份水泥月度成本超节和转运成本超节趋势图可以看出 本年各月度熟料转运成本超支均大于月度水泥成本的超支 25 8 人工打印成本与喷码机打印成本对比 9 装载机铲运费成本分析 26 四 质量完成情况 27 四 质量完成情况 28 五 安全生产情况 29 10月份分厂安全生产气氛较好 未发生安全事故 按照公司安全管理部的要求 本月开展了以 安全月观摩团生产现场隐患排查 为形式的回头看活动 对于遗留和新发现的安全隐患进行了整改 对于不能现在整改的已列入冬季检修计划 认真组织班组人员学习了关于 开展安全生产大检查切实做好第四季度安全生产工作的通知 同时通过班前会加强了对员工冬季工作的安全警示教育 30 六 上月工作重点完成情况及亮点与不足 31 一 10月份工作重点完成情况 1 脱硫石膏使用情况的经验总结按期上报给生产部和综合管理部 二 工作中的亮点 1 7 水泥磨的台时到达全年最高 并且相对稳定 三 工作中的不足 1 助磨剂的使用量有反弹趋势 监督考核有些放松 2 安全标准化工作迟缓 需要加强 32 七 下月的工作重点 33 分厂近期的工作重点1 做好后期安全生