采购制度1.doc

采购制度目的:适时适质适价购买公司所需物品一.采购过程1. 采购流程图(见附表)2. 采购计划预算及采购方式a) 根据各部门需求制定采购计划b) 根据库存上下线制定采购计划c) 采购计划完成后由采购人员进行询价作出预算d) 采购方式的选择依据 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况经验及价格确定.e) 采购方式有:集中计划采购,月采购和一般采购f) 询价及议价询价1) 凡属一般采购,采购员应选择至少三家符合采购条件的供应商2) 凡属合同采购项目,采购员依合同之价格核价3) 选择采购和询价的对象,应依照直接厂家-代理商-经销商之顺序选择4) 询价后,应确认各家报价的方式,产品规格,采购条件等是否一致方可比价.议价1) 询价后,选择两家以上的供应商进行互相议价2) 议价时应注意品质,交期,服务兼顾二.采购价格审核1) 已核定之材料,采购员必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据2) 本公司有关各部门均有义务协助提供价格讯息,以利采购3) 单价涨跌必须经过主管经理4) 采购数量和频率有所增加,应要求供应商相应降低单价三.采购品质1.供应商的选择a) 经过本公司供应商调查,列入合格供应商b) 提供的样品经过本公司确认合格c) 类似物料以往采购之良好纪录d) 同行业中之佼佼者3. 进货验收的规定a) 核对供应商交货单与本公司之订购单b) 确定厂家是否如期交货c) 确认货物名称与规格d) 确认货物数量有无短少e) 送质检部门确认货物品质f) 对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔g) 退还不合格产品4. 品质纠纷的处理以双方约定的品质标准作为处理依据,并与订单上详细说明,其中涉及交货的时间和检验标准等,原则以上本公司之要求为依据5. 交货期的管理a) 影响交货期的几个原因1) 基础资料齐备2) 设计变更或标准调整3) 供应商选择不当4) 与供应商之间沟通不良5) 请购环节的中间错误b) 杜绝措施1) 选择合适的供应商2) 制定合理的购运时间3) 确定交货日期及数量4) 进行对物资的终端跟踪5) 协助其他部门对因为技术资料不齐、设计变更、调整标准和紧急订货造成的结果进行及时的跟踪处理四.付款方式1.根据订购单或订购合同填写的方式进行付款2.零星采购用现金方式付款3.尽量避免现金方式交易五.委外加工1.委外加工的签订a) 委外加工产品技术及数量b) 加工单价与总价c) 交期d) 品质要求与验收标准e) 保密工作f) 其他双方认为必须约束的事项2.委外加工方应提供以下资料a) 产品蓝图b) 工艺流程图c) 操作标准d) 检验标准e) 检验规范f) 物料的数量、编号、规格等六.采购绩效评估指标采购员评估绩效要适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之量尺.七供应商的评定a) 在本公司计划对供货商进行综合评价前十天，物流部向相关部门提供准供应商名单，各部门于五天内将对供应商的意见交物流部；b)物流部在随后的五天内完成对供应商的总评价工作；c)物流部负责提供供应商名单及打分结果，并对结果加以说明。总经理负责争议的最终裁决；打分分为A、B、C、D、E五等，A等为100-80分，B等为79-60分，C等为59-40分，D等为39-20分,E等为20-0分；判定方法：*质量平均分为C等以下（含C等）者直接淘汰；*质量平均分为A、B，价格平均分为C、D、E者为备选供应商，价格平均分为A、B者为合格供应商；*在合格供应商中，A、B、C、D、E等之和高者优先交易和付款。采购流程图 物流部汇总常规