《2013年农业综合开发供销总社新型合作示范项目申报文本》编写大纲(新).doc

2013年农业综合开发供销总社新型合作示范项目申报书项目单位: 庐江县春兰茶叶专业合作社建设地点：安徽省庐江县汤池镇马槽村申报时间：二一二年八月表1 专业合作社基本情况项目单位注册名称庐江县春兰茶叶专业合作社项目单位住所庐江县汤池镇马槽村法定代表人姓名赵玉贵联系电13905654518法定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称县农技协副会长、县党代表、政协委员、县、市、省茶叶行协会副会长工商注册登记时间2010年1月18日工商注册号341421NA000068X税务登记号342622556335527主要业务范围茶叶种植、加工销售及技术服务等产品认证情况无公害产品证书编号主营产品名称“白云春毫”、“汤池小兰花”等绿茶绿色食品证书编号商标注册名称“春兰”牌茶有机产品证书编号10611OF0568RIS名牌产品或地理标志质量体系认证情况QS认证编号QS341414010459财务状况2010年2011年ISO系列认证编号资产总额149226HACCP认证编号净资产103156GAP认证编号年销售收入13722126其他年净利润3771安排就业人数(人)126盈余返还总额1835带动农户数(户)634财务管理等制度建设情况依据农民专业合作社法和小企业会计制度，建立健全本专业社各项规章制度年均帮助农民实现收入(万元)1913生产基地面积(亩)2146其中：标准化生产基地面积1226单位所获荣誉及认定等（总社示范社及农业标准化示范区应注明年度）被授予庐江县先进专业合作社；2011年度合肥市供销社系统先进专业合作社；2011年度省农民专业合作社示范点；2011年首批国家农民专业合作社示范社称号。入社成员构成合计231是否有龙头企业带动是农民229依托龙头企业商标名称“白云春毫”社团、企事业单位2主营产品生产、销售及盈利情况2011年茶叶（收购132吨）生产销售收入2126万元，盈利71万元其他5成员出资构成（万元）合计200农民出资91.2管理机构设置情况管理组织机构健全，内设理事长室、办公室、财务室、监事室，由理事长代表负责合作社日常生产经营及各项管理。供销合作社出资70其他出资38.8出资结构(万元)货币出资金额200工作人员情况合作社现有工作人员8人，生产基地管理人员、技术人员、后勤人员11人。非货币出资金额6表2 项目立项背景必要性分析茶叶是庐江县丘陵山区经济主导特色产业，具有较强的发展优势，我县种茶面积5.6万亩，其中汤池镇3万多亩，种茶人口2.6万人，茶叶是汤池山区农民主导经济收入。庐江县春兰茶叶专业合作社本着“领导农民干、做给农民看”的办社原则，于2009年9月由9名社员动议筹建，于2010年注册成立。合作社通过农民社员入股、土地流转和社办基地形式，提升种植规模和科技管理水平，进行品种改良，提高社员收入，通过合作社示范引导，不断提高社员经济收入。在农村产业结构调整和创新产业模式方面取得积极进展。同时还带动周边农民增收。对调整县域农村产业结构，促进庐江茶叶产业化发展将起示范引导和推动作用非常明显。经过2年多的发展，合作社目前在工商部门登记入册农民社员231人，注册资本增加到200万元（尚有200多农民正在积极申请加入本社之中），实施本项目条件必要。优势分析科技支持。我县已形成比较完备茶叶标准化种植推广体系，无优良种茶苗被推广。该专业社与安徽农业大学、省茶科院有着合作支持，他们为社员茶叶种植、培训、加工提供最先进的科技服务。资源优势十分明显。“庐江出好茶，产地在汤池”，汤池镇产茶历史悠久，“白云春毫”、“汤池小兰花”等多次被评为省优、县优产品，今年还在安徽省供销合作社、合肥市政府等举办第六届茶博会上评为茶叶最高奖“茶王”称号，合肥市700多万人，年消费茶叶2800吨，全市仅有庐江产茶，总产量不足1000吨，可想茶叶资源十分紧缺，市场潜力非常巨大。政府支持力度大。今年省政府专门出台了关于加强茶叶品牌建设，进一步做大做强茶产业等文件，合肥市将把“白云春毫”打造为省会合肥市有影响的茶叶品牌。我县政府连续多年出台扶持茶产业发展的文件，并每年拿出100万元扶持茶农和茶叶龙头企业。龙头企业带动明显。本专业社依托龙头企业安徽白云春毫茶叶开发有限公司，确保茶农的茶叶生产、收购有保障，2012年 “白云春毫”品牌被推荐庐江县对外茶叶公共品牌。市场分析茶叶是世界三大饮品中最具有生命力、最受欢迎的天然饮料，随着人们对消费健康意识不断增强，消费需求也在不断增长，我国人均年消费茶叶已达0.8公斤，每年15%幅度增长。而本地市场65%的茶叶销售还是外地品牌。该专业合作社种植新品种“龙井43”、“舒茶特香旱”、”安吉白茶”等均为优良品种，其特点发芽早、产量高、芽头整齐、内含丰富，是生产高、中、低档茶叶的重要前提。庐江历来就是产茶胜地，安徽农业大学教长、博士生导师宛晓春和全国供销总社杭州茶科所所长鲁成银研穷员认为庐江茶叶品牌的三大特点：1、滋味比较鲜、比较纯、浓而不苔，口感非常好；2、汤色比较清、比较亮、很好看；3、香气比较高、比较浓。这些都别于其他地方的茶叶，说明庐江茶叶内质非常好。该专业社种植优品种茶叶，属自种、自管、自采，并专门供应给龙头企业安徽白云春毫茶业开发有限公司。合作社全体成员对申请项目的支持情况合作社召开社员代表大会，研究本项目的建设与实施具体方案，与会代表一致同意建设400亩白云春毫有机绿茶种植基地项目，建设地点为汤池镇马槽村，计划总投资360万元，建设期为1年。为支持该项目建设。今年8月初，该专业社扩股增资，社员股东达到231人，增资134万元，全部用于该项目。同时成立项目指挥部，理事长赵玉贵任项目负责人，负责项目的筹建和实施工作，执行监事吴大正具体负责项目实施工作，财务负责人严莉负责对项目资金的组织与支付情况监督。剩余自有资金不足部分由合作社参股企业县供销商业总公司、白云春毫茶业开发有限公司及部分股东按出资比例补足。合作社对各位社员实行利益共享、盈余返还。实现的利润按社章规定提取公积金和公益金后的75%在合社作成员中进行二次分配。该专业社项目用地与汤池镇马槽村签订土地20年租赁合同，合同规定：土地按每年每亩300斤早籼米计价支付。其种植技术由合作社统一提供技术培训和指导。劳动力投入合作社负责项目实施组织土地面积将划片种植、入股社员划成互助组，土地到组、管理到组的种植形式。16表3 项目目标主要产品、生产能力等目标该项目首批实施优质绿茶种植面积400亩，主要根据本地土壤和气候情况、种植品种有龙井43”、”舒茶特香早”、”安吉白菜”、”凫早2号”等特色品种。项目技术路线：突出抓好茶叶种植前测土配方、环境质量控制，产中物质投入和栽培关键技术管理、平衡施肥、以有机肥为主、应用生物制剂防治病早害等多项综合农业技术措施。以安农大、省茶科所为技术依托，通过培训提高员工整体技术水平与素质，规范生产操作规程，按标准化要求组织开展有机茶种植与生产。项目实施以科技为先导，可持续与效益并重，按产业化进行管理。一是把茶叶新品种、新技术、新设备的引进、示范与应用，开展标准化种植，规模化生产，二是发展名优特及精细、高档茶叶，发展优质、精细高档茶叶，应用高效的种植横式和先进生产技术，着力提高单位面积、产量、品质与效益。三是产业化经营，以社员为主体，以市场为导向，产品销售以农超对接、龙头劳动，专营专柜销售，合作社网上销售平台等多元化销售网络为主导，使合作社种植、生产、营销等各环节有序对接，协调持续，健康发展。项目主要产品为茶叶，项目建成后，每亩可年产名优茶15公斤，每公斤售价720元，每亩产大宗炒青40公斤，每公斤售价12元，平均每年实现收入11280元。项目依托安徽白云春毫茶业开发有限公司，新建1000平方米投资50万元，新建一条年产100吨半自动、清洁化兰花茶生产线，引导和培育合作社由单项从事种植、逐步向生产和销售延伸、壮大做强合作社，促进合作社全面发展。表4-1 项目建设方案 项目名称2013年安徽省庐江县白云春毫有机绿茶种植基地建设项目建设地点合肥市庐江县汤池镇项目类型种植建设性质新建环保部门审查情况(种植项目除外)土地来源及手续土地流转、专业合作社租赁20年（土地租赁协议书）社员参与方式订单种植、合作社统一培训、统一供苗，统一品牌销售，按交易量和出资额进行分配。建设内容项目占地面积（平方米）项目占地面积为266680平方米，根据品种和有利于管理分成四个片，再根据每个社员的生产能力及实际情况安排种植面积，合作社成员231个，其中农民合作社成员224户，平均每个社员承担1190平方米种植面积。技术路线（农艺措施）及流程项目技术路线：突出抓好茶叶产前环境质量控制，产中物质投入和种植关键技术管理，推广优良新品种，平衡施肥并以有机肥为主，应用物制剂防治病虫害等多项综合农业技术措施。流程：整地精选品种挖沟调槽施基肥插茶苗定植茶园管理采摘鲜叶龙头企业和部分鲜叶作社分级加工产品分级上市销售。设施建设砖瓦结构管理用房200平方米，基地中心水泥路道路长2000米，综合化验室，检测室100平方米，沟渠配套建设沟长2000米，灌溉塘1口5000立方米等。设备购置喷灌系统1套、单人修剪机10台、双人修剪机4台、小型旋耕机2台、开沟机2台、种苗运输车2辆等。科技措施本项目新品种主要来源于安徽省农业科学研究院茶叶科究所，安徽农业大学茶与食品科技学院、庐江县农业技术推广中心提供种植技术、供苗、具有很高应用价值和推广价值。合作社聘请安农大茶与食品学院。多次来社现场指导，并继续帮助合作社做示范引导，合作社每年安排4次针对每个不同环节由茶叶专家分批分项进行技术培训，重点培训标准化操作规程及有机茶生产管理和用肥、茶叶。采摘标准、茶叶生产与加工的新科技。其他建设内容土壤改良、土地平整、沟渠配套、景观茶园道路、赏景台等基础设施建设。表4-2 项目建设方案主要技术参数茶叶种植密度3600株/亩，采用调播种植、行距一般为120公分、株距一般为15公分为标准，采用适当时期，成活率达90%，在插时利用空闲地多插同龄苗备作补栽。该项目主要技术指标参照茶叶栽培生产技术进行设定。建设期（月）12个月进度安排项目以下达批复起计算，项目建设期为1年。1、第1-2个月完成项目建设地点测绘、土壤检测、编制初步设计及专家审批；2、第3-4个月完成项目各土建单位工程施工图设计及招标；3、第5-10个月完成土建工程施工及设备购置；4、第11-12个月项目试运营及项目验收。项目涉及的环保措施项目组织管理建设期机构设置及职责1、成立由合作社理事长为组长的基建组。负责基础设施建设及资金筹措等方面工作；2、成立由茶叶技术专家为组长的技术组。负责生产茬口安排及技术指导、培训等方面工作；3、成立由合作社监事长为组长的后勤保障组。负责建设期活动保障及资金监督工作。运营期机构设置及人员配备项目建设中，合作社理事长为项目总负责人，下设生产部、技术部、营销部、财务部。人员配备每个部设经理1人，根据每个部工作需要配备1-3名工作人员。项目建设阶段管理措施项目建设阶段在合作社理事长的统一领导下，根据各自具体分工按项目规划进度制定工作计划，正常情况下，每月召开2次项目协调会，确保项目如期完成。项目竣工投产后的运行管护措施项目竣工投产后，在合社作统一领导下，各部分相互协调。生产部与技术部主要按照有机茶生产标准和市场需求，组织生产，合理安排劳动力和生产茬口，加强茶园管理，确保产品达到有机食品标准。营销部主要搞好市场调查，进行有机产品宣传，积极参加各项农展会、茶叶博览会，安排茶叶产品进超市及各销售网点配送，实现产销两旺，财务与后勤保障部门要严格按财务制定搞好财务核算，提高资金使用率，按合作社财务制度搞好财务核算和分配工作。使项目如期达产正常运行。同时制定相关的奖惩政策，促进各项工作顺利开展。表5 项目投资估算与资金来源 单位：万元投资估算投资总额360建设投资300流动资金60其中：铺底流动资金 15其他资金来源申请中央财政资金100地方财政配套40其中：省级配套32单位自筹160银行贷款60自筹资金来源说明2012年8月初合作社社员已扩股增资134万元，合作社现有转入公积金26万元。自筹资金使用和管理专款专用于该项目资金银行贷款筹措情况以合作社员联户担保方式，在我县农村商行银行申请小额助农1年期贷款60万元。财政资金使用（万元）土建工程62设备50科技28前期工作费其他财政资金使用具体环节说明土建工程主要新建400亩无性系高产有机茶园，并建成供游客观光赏景，体验园；设备主要引进先进“白云春毫”“汤池兰花”生产线等，科技投入是指新品种、新技术引进与应用及技术培训。财政资金管理制度及措施按照财政资金管理要求进行管理。表6 项目预期经济社会效益 主要财务指标（万元）年销售（营业）收入年销售（营业）税金及附加年利润总额年净利润额投资利润率（%）经济社会效益直接带动农户数（户）634间接带动农户数（户）2196安排农业就业人数（人）500直接帮助农民实现收入（万元/年）间接帮助农民实现收入（万元/年）3700项目单位与农户具体的利益联结机制说明1、合作社与社员之间的利益联结机制按合作社章程办理。2、合作社与农户之间的利益联结机制按土地流转合同和订单合同执行。可分配盈余及分配情况按合作社章程规定：先提取5%公益金、30%公积金，其余65%按3/4比例进行二次返还。项目建设前后农民收入比较分析，包括产量、质量、价格变化等。 项目建设前：茶叶每亩收产干茶7.5公斤200元=1500元，扣除种植管理，采搞，制作成本370元，亩均收入1130元。项目建成后，亩产优质名优茶15公斤7200元，新增夏秋绿茶40公斤12=480,合计亩收入11280元，扣除种植管理、采摘制作费用2400元，亩均收入8880元。项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况通过有机绿茶基地建设，项目以“合作社+基地+土地流转+农户+农头企业”的经营模式，调整种植结构，提升种植水平，茶叶产业是一项劳动密集型产业、劳动用工量大、能够为合作社社员及当地农民提供更多的就业岗位，同时为合作社示范基地的效应，带动周边农户大力发展茶叶生产，促进农民增收。注：本表填报的是项目实施后预期的经济效益情况，请注意与表1的区分。附 录附表：附表1.财政资金使用明细表附表2.投资估算汇总表附表2-1.设施投资明细表附表2-2.设备投资明细表附表2-3.科技措施投资明细表附表2-4.流动资金测算表附表3.盈余及盈余分配表附表3-1.经营（销售）收入、营业税金及附加和增值税测算表附表3-2.成本费用测