生产总监KPI新.docx

生产总监2013年KPI、指标序号指标名称指标权重挑战值目标值合格值容忍值实际完成说 明数据提供K1订单按时完成率20%302012 51、 公式：当月发货产值/当月应该发货产值。2、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万1.1时：按时完成率在92%100%之间时得2530分。按时完成率在85%92%之间时得2025分。按时完成率在70%85%之间时得1020分。按时完成率在30%70%之间时得010分。按时完成率30%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。3、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万1时：按时完成率在92%100%之间时得2030分。按时完成率在80%92%之间时得1020分。按时完成率在40%80%之间时得010分。按时完成率40%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。4、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万0.9时：按时完成率在92%100%之间时得1825分。按时完成率在75%92%之间时得1018分。按时完成率在45%75%之间时得010分。按时完成率45%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。5、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万0.8时：按时完成率在92%100%之间时得1520分。按时完成率在80%92%之间时得1015分。按时完成率在50%80%之间时得010分。按时完成率50%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。6、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万0.7时：按时完成率在92%100%之间时得1015分。按时完成率在80%92%之间时得510分。按时完成率在60%80%之间时得05分。按时完成率60%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。7、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万0.6时：按时完成率在92%100%之间时得510分。按时完成率在70%92%之间时得05分。按时完成率70%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。8、 如果当月的发货产值（不含税不含折扣）/386万0.6时：按时完成率在92%100%之间时得47分。按时完成率在75%92%之间时得04分。按时完成率75%时得0分，同时取消当月全部绩效考核奖励部分。、9、 由每月产品生产按时完成情况表显示完成情况。市场部K2客户投诉10%2010631、投诉定义见KPI指标库解释。（由本部门或下属部门原因导致的投诉）2、依据解释判定为一般风险投诉，发生一次扣15分；3、依据解释判定为低风险投诉，发生一次扣12分；4、依据解释判定为高风险投诉，发生一次扣20分；5、依据解释判定为极高风险投诉，发生一次扣除当月kpi绩效最终得分的一半；6、当月投诉发生两次以上（含两次的），扣除当月全部绩效；7、由市场部及办事处客户服务月度报告和行政部客户投诉报告显示完成情况。市场部和行政部。K3部门管理20%30201251、 依照人力资源部绩效管理推行计划执行本部门绩效管理推进计划，当月未按人力资源部计划执行的一次扣10分。2、 依照质量体系推进小组国军标质量体系推行计划执行本部门质量体系推进计划，当月未按计划执行的一次扣10分。3、 由于本部门造成的经济损失，当月损失超过500元的，每超250元扣2分，不足250元部分不予计算。4、 部门当月如有纠正预防措施需实施，未按计划实施的一次扣15分；本年度预测措施已实施但实施失效（预防情况再次发生的）一次扣15分。5、 由每月提供的月工作计划完成情况表、安全生产领导小组、质量分析会纠正预防措施实施情况表显示完成情况。人事部、品保部及相关部门K4人均生产总值10%151073公式：人均产值=上月的发货额（不含税去折扣）/本部门与下属部门月平均人数1、 人均产值3.8万元时得10分，每提高0.6万加1分。2、 人均产值2.8万元时得7分。3、 人均产值2万元时得3分。4、 人均产值2万元时得0分。5、 由每月生产人均产值表显示完成情况。市场部，人力资源部K5制造费用15%20159 4 公式： =当月人工成本（生产部+采购部+工程分部）/当月发货产值（去税去折扣）/2011年同期人工成本/同期发货产值（去税去折扣）1、 当值在55%无限小时得1520分。2、 当值在65%55%时得915分。3、 当值在75%65%时得49分。4、 当值在90%75%时得04分。5、 当值95%时得0分6、 由每月产品制造费用报表显示完成情况。采购部K6维修率10%1510631、 公式：保修期内报修台数/保修期内总发货台数；按照2012年7月至2013年12月统计分子和分母2、 保修期内维修率在6.5%0%之间时得1015分。3、 保修期内维修率在8.5%6.5%之间时得610分。4、 保修期内维修率在11%8.5%之间时得36分。5、 保修期内维修率在11%时得0分。6、 由每月产品维修情况表显示完成情况。客服部、品保部K7开箱一次合格率15%2015941、 公式：3个月内开箱不合格台数/3个月发货的台数，此开箱是指在发货3个月内的新机器。2、 3个月内开箱不合格率在1%0%之间时得1520分。3、 3个月内开箱不合格率在1.2%1%之间4、 】时得915分。5、 3个月内开箱不合格率在1.5%1.2%之间时得49分。6、 3个月内开箱不合格率在1.7%1.5%之间时得04分。6、3个月内开箱不合格率1.7%时得0分。7、由每月出厂产品一次开箱不合格率表显示完成情况。客服部总计100.00 总得分100分，并都没有低于容忍值的项目，评为卓越，最终得分再奖励20%，总得分100分，但有3个低于容忍值的项目，最终得分即为总得分。2、 总得分90分，并都没有低于容忍值的项目，评为优秀，最终得分再奖励10%，总得分90分，但有3个低于容忍值的项目，最终得分即为总得分。3、 总得分80分，并都没有低于容忍值的项目，评为良好，最终得分再奖励5%，总得分80分，但有3个低于容忍值的项目，最终得分即为总得分。4、 总得分60分，允许有3个低于容忍值的项目，评为合格，总得分即为最终得分。5、 总得分50分，允许有3个低于容忍值的项目，评为平庸，最终得分为总得分*0.95。6、 总得分50分，或低于容忍值3项的，取消当月全部绩效考核奖励部分。7、 当月本部门或下属部门出现安全责任事故，一级事故发生一次扣10分，二级事故发生一次扣20分，三级事故及三级以上事故发生一次扣除当月全部绩效，发生绩效事故扣分达30分扣除当月