大润发标准商品保质期检查作业规范.doc

标准商品保质期检查作业规范壹、目的:透过例行保质期检查机制,强化商品品质管理.贰、适用范围:各分店叁、内容:商品保质期检查分为三个阶段:收货检查、部门检查与退换货检查.肆、收货检查: 一、仓管课检查: （一）仓管课应严格依照保质期收货标准(如附表一)进行收货.收货标 准的定义:如不超过1/3保质期应解释为保质期为1年之商 品收货时离保质期到期日不得少于8个月. （二）对保质期不符合收货标准的商品必须拒绝收货.收货人员除在仓 管课拒收商品登记薄(如附表二)与供应商送货单上同时注明拒 收原因外,并应立即以电子邮件会知采购并提醒各店,在收货时 加强防范. （三）仓管课完成收货后,以整箱为单位,并对抽查商品以大润发封箱 带重新封箱,由仓管课将商品拉至相关营运部门后仓. 二、营运课检查: （一）营运课人员会同仓管课员按营运课收货检查表(如附表三)验收 当日进货的商品,进行保质期和数量的检查.当日收货商品保质 期都必须检查. （二）在双方会检之前,营运课人员不得取用未会检之商品进行补货； 对未会检的商品营运部门开箱补货将视为会检确认通过. （三）营运课保质期抽检数量以收货数量的20%为最低标准.发现有不 符合保质期收货商品时,需立即追究收货人责任.营运课应立即 报请部门当班经理会同客服经理处理,并由客服经理将处理情况: 报告店总核实,然后将处理情况填写于检查表中. （四）晚班课长于每天21:30时将营运课收货检查表送经理签字后交物 流管理部存档. （五）次日,物流管理部核对S103当日收货明细报表和收货检查表上的 收货数量,检查两者之数量差异.如有差异,通知相关课长与经 理处理,并将查明后的差异原因和处理方法填于收货检查表中, 呈店总批示. （六）营运课收货检查表每课每日使用一张. （七）物流管理部于每月5日前将上月营运部门商品保质期与收货数量异 常统计表(如附表四)以电子邮件传给相关采购和营运处. （八）营运课收货检查表和保质期与收货数量异常处理统计表存档2个月, 每月底销毁上上个月的资料.伍、部门检查: 一、营运处于每年年初公布分店标准商品保质期检查行程表(如附表五). 二、营运课长于每档的第二周周一上午集中按标准商品保质期检查表（如附 表六）检查排面和库存区商品的保质期.检查完毕后于当日将检查表交 部门经理签字,于隔日交物流管理部.物流管理部需将有异常品项之检 查表呈店总批示,其余无异常品项检查表存档备查. 三、营运课长需在检查表上注明保质期临近警戒点商品的处理方法和完成日期. 四、物流管理部于每月5日前将上月标准商品保质期检查表中进入警戒点的异 常品项汇总至商品保质期与收货数量异常统计表,由部门经理、店总分别 签字后,以电子邮件传至相应采购处和营运专员处.: 陆、退换货检查: 一、客服接待课根据商品退货单及换货单统计每周因商品质量问题而造成的退 货品项及数量(如附表七)于每周三报各部门经理呈报店总审阅,以供相 应部门分析其退货原因,反馈相应采购处理. 二、营运课长每日查看S108顾客退货明细报表,每周一查看S202和S202-1 顾客每周退货排行榜,并于报表相应课别旁签字示已阅,经理也需在当日 报表上签字,以督导课长报表阅读和了解部门退货情况.柒、日配冷藏品（保质期在15天以内）品质管理 一、收货及下架时间标准: 品质 保质天数 收货日与生产日期时间差 黄金销售天数 下货架时间 上海 外地 牛奶 10天 当天 当天、隔天 3天 距保质期4天 酸奶 14天 3天 4天 6天 距保质期4天 冷藏面制品 7-10天 2天 2天 4天 距保质期2天 豆制品 2天 当天 当天 2天 第3天退货 二、保质期在15天以内冷藏品(牛奶、冷藏面制品、豆制品、酸奶)品质的管理: (一) 每天开店前安排课员检查后仓冷藏库,将先进货的商品优先出排面 (即先进先出). （二） 店前安排课员检查排面商品,若发现达到下货架日期商品,立即通知 课长做下货架处理,办理退货、换货(有绑赠除外). （三） 未到下货架时间的商品,应依序放置于该排面的最前方或最上方.出 厂时间愈早者放愈前面.: 三、保质期在15天以上冷藏品品质的管理同标准商品保质期管理.捌、日配冷藏品(保质期在15天以内)赠品的品质管理: 一、赠品类型: 1、和商品相同之赠品:其到期日应大于或等于主商品下货架时间. 2、和商品不同之赠品:其到期日应为大于主商品下货架时间. 二、赠品的来源: 1、和商品相同之赠品的来源:一般是由课员统计在下货架时间内主商品的数 量,并将数量告之课长,由课长通知供应商将赠品送至收货区, 收货区以 赠品形式收货(详见赠品管理作业规范),交卖场做捆绑销售,卖场课长需 以工作联系单形式通知帐管课和防损课.如到期还未销完的应立即下货架 作退货处理. 2、和商品不同之赠品来源: （1）此赠品必须和主商品相仿、相近之食品. （2）其数量和形式由相关采购与供应商协调后通知门店,门店仓管在收货 时,同时收取随货之赠品,交由卖场做捆绑销售(其操作流程同上).玖、促销或其它原因引进临近保质期商品操作方法: 一、如因促销或其它原因需引进已临近保质期的商品时,需先由采购经理报请采 购总监与营运处区总同意后,由营运专员以电子邮件通知各店收货,各店方可 进行收货.赠品的保质期需与正常商品的保质期相同. 二、分店应将进货的临近保质期的商品与正常商品严格区分优先销售,并于促销 结束后立即全数退货或按采购要求做其它相应处理.拾、使用表单: 一、保质期收货标准. 二、仓管课拒收商品登记薄. 三、营运课收货检查表. 四、每月商品保质期与收货数量异常处理统计表. 五、标准