仓储作业流程.doc

来料收货作业流程流程图输入文件责任人/部门流程作业要求输出文件备注1供应商送货暂收供应商确认送货单仓储部门供应商送货至待检区将货物放置整齐无2送货单仓储部门仓储部门帐务员依供应商送货单核对查证是否可以收货,收料员对可以收货的来料进行点收进料验收单/托外进料验收单3送货单送货人员供应商对有问题的送货进行确认或更改送货单更改后当事人要签名确认4检验收货进料验收单/送货单品管部门仓储课将进料验收单/送货单送至QC部进行检验、标识后交回仓储课进料验收单/送货单5完成进料验收单仓储部门仓储课依品管部门的检验结果进行收货与电脑系统的帐务处理入库单/进料验收单/进料验收退回单严格依品管部门的检验结果进行入库处理、并及时将入库单、验收退回单打印出来6入库单/送货单/进料验收单仓储部门单据的分发、整理与归档入库单/送货单/进料验收单领料作业流程 流程图输入文件责任人/部门流程作业要求输出文件备注1填写生产领、退料单需求部门需求部门填写生产领、退料单，部门主管审核生产领料/退料单2审批生产领、退料单资材部门生管审批确认生产领/退料单3领料生产领、退料单仓储部门仓储部门依非生产领、退料单进行发料处理生产领、退料单4帐务处理生产领、退料单仓储部门仓储部门帐务员依生产领、退料单的实际数量进行系统帐务处理生产领、退料单5完成生产领、退料单仓储部门单据的分发、整理与归档生产领、退料单补料作业流程 流程图输入文件责任人/部门流程作业要求输出文件备注1打印生产退、补料单生管审批帐务处理补料完成生产退、补料单现场部门现场部门依需补物料所在的工单，打印生产退、补料单经部门主管签核生产退、补料单补料员一定要在单据上选中“补料”项2生产退、补料单资材部门生管人员对生产退、补料单进行审批确认生产退、补料单核实是否有库存，原因是否合理3生产退、补料单仓储部门帐务员对生产退、补料单及其申请原因进行审查，对合格的单据在系统进行帐务作业生产退、补料单对补料的帐务数据一定要书写清晰明了4生产退、补料单仓储部门现场物料员依生产退、补单到相应仓位进行补料，并办理物料交接。生产退、补料单仓管员严格依补料单上的帐务数据进行补料5生产退、补料单仓储课单据的分发、整理与归档生产退、补料单成品入仓作业流程 流程图输入文件责任人/部门流程作业要求输出文件备注1完工成品检验成品缴库仓储签收无品管部门生产部门对完工成品（或完成返工的成品）交品管部门进行检验。成品检验记录表对检验合格的成品合格标识2成品缴库单、返工成品缴库单生产部门生产部门对检验合格的成品，按工单打印出成品缴库单或返工成品缴库单送交仓储。成品缴库单、返工成品缴库单入库成品必须要有标识（物料流程纸和QC部合格标贴或印章）3成品缴库单、返工成品缴库单 仓储部门仓储部门核对缴库成品的标识与数量，无误则签收（仓储按标准包装核数）。成品缴库单、返工成品缴库单 生产部门对标准包装里的差异负责4入仓完成成品缴库单、返工成品缴库单仓储部门仓储对缴库单进行签收，并进行相应的帐务登记处理。无对产品要轻拿轻放，保证包装无破损。5成品缴库单、返工成品缴库单仓储部门单据的整理分发与归档。成品缴库单、返工成品缴库单成品出仓作业流程流程图输入文件责任人/部门流程作业要求输出文件备注1业务发出出货通知单出货通知单业务部门业务部门至少提前一天时间将出货通知单下发到仓库。出货通知单出货通知单应注明客户、产品规格、数量等。2仓库进行备货出货通知单仓库人员仓库人员根据出货通知单，打印出货单并根据出货通知单的要求进行备货并存放到待出货区域。成品出货单备货时注意产品的规格、数量和包装规范性。3OQC进行出货检验成品出货检验报告品管部门对检验合格的盖OQC合格章放行，不合格的成品进行返工处理。成品出货检验报告品质部门在检验时要核对出货单与实物是否相符。4成品出库成品出货单仓库人员客户是否要求验货，如要则由业务通知客户验货，如货物NG则进行返工，至货物OK放 行。成品出货单仓库人员核对货柜/货车无误后，进行装柜/车。5单据存档处理成品出货单仓库人员成品出货单进行系统确认存档。无盘点作业流程流程图输入文件责任人/部门流程作业要求输出文件备注1盘点计划及人员安排盘点前的准备盘点（初盘、复盘）抽 盘相关信息各相关部门各部门盘点计划的制定与上报盘点计划2盘点计划各相关部门盘点前的动员会议、物料的整理、依盘点计划进行人员安排与分工、中止所有与盘点单位相关的交易活动、单据全部输入确认完毕、盘点表的领用与登记责任明细3盘点表各相关部门盘点人员依计划进行严格认真的实物盘点与复核（初盘与复盘）。系统打印盘点表。根据实物盘点结果按照要求填写盘点表。并将填写好的盘点表交稽核人员盘点表4盘点表财务部门稽核人员根据盘点表进行抽盘抽盘结果要做到大小物料综合抽查5盘点数据的录入盘点