鄯善县红云滩北矿1.doc

鄯善县红云滩北矿安全标准化问题检查清单检 查 日 期 ：2011826检 查 地 点 ：红云滩北矿安邦公司人员： 矿山检查人员： 地面油库存在的问题1地面油灌未按规程规定采取地埋，并按规范要求设置防护栏和悬挂安全警示标志牌；2地面油灌的消防器材配备不足（如：灭火器、消防沙、消防锹、消防桶等）；3地面油灌未按规范要求设置值班人员和悬挂各种规章制度牌板及相关记录；4 地面发电机与油库的安全距离不符合消防规范要求（安全距离）；露天采场存在的问题1露天采场必须采用自上而下、台阶式开采方式；2 设计规定保留的矿(岩)柱、挂帮矿体在规定的期限内，未经技术论证不应开采或破坏；3 露天采场未按初步设计和规程规定的要求进行开采（如：安全平台、清扫平台、工作平台）；4 露采采场未按初步设计和规程规定的要求进行剥离；5 露天采场最终边坡倾角大，不符合设计规范的要求；6 露天采场边界2m范围内，应无可能危及人员的植物和不稳固的矿岩和应按规范要求设置安全警示标志；7 露天采场穿孔钻本身存在着安全缺陷，没有采取湿式凿岩和安装扑尘器设备。采场粉尘太大、没有采取任何降尘的防护措施；8 露天采场作业人员的个体防护意识差，应加强管理；9 露采采坑边坡有危岩、围岩未按规程规定的要求做任何处理；10 露天采场爆破作业没有爆破说明书和危险区的边界，设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号，以及爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定；11 露天采场穿孔作业没有施工组织设计；12 露天采场缺少各岗位责任制、操作规程；13露天采场台阶高度不能大于最大挖掘高度的1.5倍；14 )露天采场非工作阶段的最小工作平台宽度，应在设计中规定。采场上下台阶之间的超前距离,应在设计中明确规定,不应从下部不分台阶掏采，采剥工作面不应形成伞檐和空洞；15 露天采场应有安全可靠的人行通道；16 露天采场穿孔作业按设计穿孔参数要求进行，钻机稳车时，钻机距台阶坡顶线的最小距离应为2.5m，以及钻机在移动时,机下应有人引导或监护；17 露天采场爆堆在挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不能大于机械最大挖掘(装载)高度的1.5倍；18露天采场爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点检查有无危石、盲炮等现象，并及时处理和填写爆破记录；19 挖掘机作业时必须在作业平台范围内稳定行走，其平衡装置外形的垂直投影到阶段坡底的水平距离应不小于1m，以及同一平台上两台以上挖掘机同时作业时，挖掘机之间的间距：汽车运输时不小于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50m；20露天采场有洪水淹没的危险其必须编制防洪安全技术措施和设置防洪设施；采场、排土场道路存在的问题1 采场、排土场道路应按道路规范要求设置安全警示标志和限速牌板；2 通往采场、排土场的道路坑洼不平，应及时平整；露天排土场存在的问题1 露天排土场未按规程规定安排专人指挥；2 露天排土场未按规范要求悬挂安全警示标志；3 露天排土场高温作业，未按规范要求进行有效的防护措施；4 露天排土场未按规程规定设置值班室及配备相关记录；破碎现场存在的问题1 破碎机控制开关、线路没有按规范要求进行设置和悬挂安全警示标志牌；2 破碎机作业人员未按规范要求佩戴劳动防护用具；3 破碎机作业场粉尘太大，未按规范要求采取任何降尘措施；4 破碎机发电机与油库的安全距离不符合消防规范要求（安全距离）；5 破碎机发电机房的房屋是可燃物，存在着严重的火灾隐患；6 破碎机作业现场实施氧焊作业时，气体瓶离油罐的距离太近，存在着严重的爆炸隐患；7 破碎机作业现场文明生产差，应加强管理；破碎机油库存在的问题1破碎机油灌未按规程规定采取地埋，以及未按规范要求设置防护栏及安全警示标志；2 破碎机油库消防器材配备不足（如：灭火器、消防沙、消防锹、消防桶等）；3破碎机油库没有值班人员和悬挂各种规章制度牌板及有关记录;生活区存在的问题1 生活区设施简陋，环境卫生脏、乱差；2 生活区没有会议室、办公室、澡堂、食堂等;3 生活区照明线路未按规范要求进行敷设;4 矿山生活区应按规范要求设置职工意见箱；资料方面存在的问题1 矿山设备未做大、中修检修计划；2 矿山没有编制年度安全培训计划；3 矿山未按规程规定做应急演练，矿山缺应急救援器材（如：担架、苏生器、自救器、急救箱），以及相应的应急救援队伍；4 矿山未建立对危险源的辨识与风险评价制度；5 矿山企业未做到对不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程的相关记录；6 矿山未对关键任务进行识别，并对关键任务实行工作票制度，（停、送电工作票、以及高空作业等特种作业必须要有特种作业工作票）；7 矿区的安全宣传氛围不浓（如：板报、宣传栏、墙报）；8 矿山未建立绩效考核制度；9 矿山缺各种图纸资料（如：地形地质图、开拓系统图、采剥工程总平面图、配电系统图等）；10矿山未建立设备的管理制度；11矿山的特种设备未经有资质的部门进行校验，和出具相关的校验报告；12矿山未按规范要求购买各种仪表（如：测尘仪、温度计等）；13 矿山应尽快补充安全标准化所需的各种表格以及相关的各种软件资料。14矿山应建立健全边坡管理与检查制度。15 矿山未建立变化管理的相关记录；16未根据员工生产法律法规调查意识编制提升计划；17未按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训；18未对标准化系统化文件进行评审；19未指定人员负责与外部联系和协调安全生产事项以及未设置合理化建议箱或建议表格；20未对供应商及承包商的安全生产表现进行评估；21未指定工余安全提升计划和安全意识提升计划；22未对关键流程及其关键设备进行风险评价，未根据分析结果指定针对性措施，以及未制定设备设施、工程地质、职业卫生、交通运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况等风险评价计划；23未进行安全标准化初始状态评估