质量文件表式.doc

文 件 控 制 清 单 HG/QT4.2-01序号质量文件名称质量文件编号收集日期文件归口部门现行状态修订状态备注 制表： 批准： 年 月 日 文件发放、回收记录 HG/QT4.2-02序号文 件 名 称文 件 编 号发 放回 收受控号领用部门签 收日/月受控号收回部门使用人日/月备注：记录人： 批准人：文 件 更 改 申 请 单 HG/QT4.2-03更改文件名称版 本更改文件编号更 改 号更 改 部 门更改日期更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见： 签名： 日期：更改人： 年 月 日 批准人： 年 月 日文 件 会 签 审 批 / 评 审 表 HG/QT4.2-04文 件 名 称文 件 编 号文件编制部门编 制 人 员文件会签意见会 签 部 门会 签 意 见 （签 字）文件审核意见 文件审核人： 日期：文件批准意见 文件批准人： 日期：外来文件及标准登记表 HG/QT4.2-05序号单 位图样、标准编号名 称收到日期经办人存放位置备 注编制： 批准： 年 月 日文件作废销毁记录表 HG/QT4.2-06序号名 称编号销毁理由数量申请人批准人日期 填表人： 批准人： 注：一式二份，申请人持一份，技质科保存一份。 年 度 培 训 计 划 HG/QT6.2-03培训时间培 训 内 容、要 求、考 核 方 式对象人数课 时教 材协办单位备 注编制： 审核： 批准： 年 月 日质 量 记 录 清 单 HG/QT4.2-07序号名 称编 目保存部门保存年限备注编制： 批准： 日期：管理评审计划（通知） HG/QT5.6-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门准备工作要求：计划评审时间： 地点：编制： 日期： 批准： 日期：管理评审记录表 HG/QT5.6-02 评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审过程综述： 记录人：管理评审报告 HG/QT5.6-03一、评审结论： 签字： 日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）： 批准： 日期：三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录： 验证人： 验证日期：教育培训记录 HG/QT6.2-04 培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估： 记录： 年 月 日培训签到及成绩登记 HG/QT6.2-04序号姓名部门职务成绩签到 记录人： 日期：生产设施一览表 HG /QT6.3-01序号本厂编号设施名称型号规格起用日期使用部门备注编制： 日期：设备年度保养计划 HG /QT6.3-02序号名 称编号数量保养部门保养周期保 养 时 间1 2 312备注计划 已实施 编制： 审批： 日期：员工能力（培训）评价表 HG/QT6.2-05序号姓名工作经历职务学历资格培训记录技术职务资格证书能力评定评定人评定日期 记录人：设备年度保养维护记录 HG /QT6.3-10 设备编号设备名称型号规格计划维护日期 年 月 日实际维护日期 年 月 日安装地点计划维护内容实际维护内容维护后情况附件完整情况备 注有精度的考核的设备，应附精度检验单验收者 日 期 设 备 保 养 维 护 记 录 HG /QT6.3-03 项 目 检查内容及分数 设备名称 姓 编 和 型 号 号 名整 齐清 洁润 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理工具工件附件线路完整、良好管道及电气袍无油垢无垃圾内外清洁无黄件无油圬无锈蚀各滑动面传动器具清洁齐全油路畅通加油置齐全灵敏可靠限位及防护装接地照明有效电器绝缘良好遵守操作规程定人凭证操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表由生产部门对设备保养内容按月考核，评分标准：在95分/台以上为完好设备。2、记录说明：每月评分记录项目扣分，例1月-3表示第项扣3分。 填表人： (新)设施验收单 HG /QT6.3-05设备名称规格型号 生产厂家进厂日期出厂编号 本厂编号随机附件设备图纸及资料：序号检测项目 检 测 结 论 备 注 验收结论验收部门 日 期验 收 人 设 备 点 检 表部门 操作者 HG /QT6.3-04序号部 位点 检 项 目 内 容 及 判 定 标 准方 法处 理 方 法周期设备状况与处理意见一传动机构手柄传动灵活，限位灵活可靠手 摇反映维修工日润滑正常目 测反映维修工周二进给机构传动灵活，刻度正确手 摇反映维修工日润滑正常目 测反映润滑工周三主 轴无异声、振动，温升正常，传动正常目 测反映维修工日四电气开关各电气开关灵敏可靠目 测日五冷却系统电机，水泵无异声，各管道阀门畅通无堵塞、无漏水目 测反映维修工日六液压系统液压泵运转是否正常，贮油箱油量是否充足，各油路有否泄漏目 测反映维修工周七其 它设备附件完整，内外保养整齐清洁。目 测日点 检 情 况 记 录停 台 工 时日情 况日情 况日情 况日情 况日情 况日情 况日情 况日时 间日时 间1234567 时 分时分891011121314 时 分时 分15161718192021 时 分时 分22232425262728全月停台总工时 时 分293031运 转 台 时说明1正常为“”，待修为“”，排除异常为“”，修好为“”，并写上部位序号及修理人签名，例一 李明2如需要作详细说明，可在设备状况与处理意见内写明。3停产修理15分钟以上，应在停工台时表中写明。设施检修记录 HG /QT6.3-06 设备编号设备名称故 障 情 况检 修 情 况检修人验收人日期合 同 管 理 台 帐 客户： HG/QT7.2-02合同编号签订日期签 订 内 容价格计划交期实际交期备 注 编制：合格供方名单 HG/QT7.4-03序号合格供方企业名称供货范围评定日期备 注 编制： 批准： 日期：供方质量保证能力调查表 HG/QT7.4-01请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框内打）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术人员 人；工人 人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：A、国际标准名称/编号B、国家标准名称/编号C、行业标准名称/编号D、企业标准名称/编号E、其他14工艺文件： 齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备 有检验机构检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况： 有计量室o 全部委托外部计量机构o17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力19国际合作经验： 是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验20职工培训情况： 经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过产品或体系认证： 是（指出具体内容） 否企业负责人签名（盖章） 日期 年 月 日供方质量保证能力评审表 HG/QT7.4-02企业名称企业地址联系电话邮 编经济性质联系部门、人员概况（供货范围、生产能力、交货能力，价格水平、产品声誉等） 采购部门 日期：产品质量业绩（样品验收或以往进货验收情况，质量水平，检测手段等） 质检部门 日期：技术能力（图样技术文件管理设备状况，人员素质，产品技术水平等） 技术部门 日期：评定意见：主管部门： 年 月 日批准意见： 年 月 日供方业绩评价表 HG/QT7.4-04 单位名称质量保证能力供货交验合格率交货期、售后服务情况信誉等级好较好一般交货批数合格批数合格率ABC 编制： 审批： 日期：采 购 单 HG/QT7.4-05日期名 称规格型号单位数量采购标准合格供方 编制： 审核： 日期供方供货质量记录 HG/QT7.4-07供方名称：序号供 货 情 况采购员外协员检 验 结 果检验员备 注日期规格型号名 称数量合格数让步接收数退货数日期生产工艺、现场检查记录 HG/QT7.5-06序号检查内容检查工序现场事实记录1现场有指导现生产的有效版本技术文件。2操作工操作方法符合技术文件规定。3工艺参数控制符合规定要求，并按规定做好记录。4关键设备满足使用要求，符合适用（完好）状态。5现场使用的计量器具完好、有效。6检验员按规定要求进行检验并记录。7操作工经过培训合格，操作正确、熟练。8生产现场物品堆放整齐，通道畅通，照明符合要求，安全消防设施齐全。检查情况汇总：参加检查人员： 日期： 顾客满意程度调查统计分析表 HG/QT8.2-02 顾客调查表 发出数量 顾客调查表 收出数量 统计日期 满意度 评估 权值项目很满意（100%）较满意（95%）一般满意（80%）不满意（40%）意见和建议产品质量0.5产品价格0.1交货期0.15服务质量0.15投诉处理0.1统计及分析： 注： 顾客满意率（%）=（单项分值单项总分单项所占百分比）100%其中：单项分值=单项个数/单项总数 统计员：监视测量设备周期检定计划及实施记录 年 HG/QT7.6-02序号本厂编号计量器具名称计量器具型号规格数量测 量精 度检 定周 期计划检定日 期完成检定日 期检 定 单 位备 注编制： 批准： 年 月 日监视和测量设备台账 HG/QT7.6-01序号本厂编号计量器具名称计量器具型号规格精度或分度值数 量购置年月使用部门或借用人备 注制表： 年 月 顾客满意程度调查表 HG/QT8.2-01尊敬的顾客： 本公司正在实施ISO9001标准，需要及时了解贵单位对本企业产品质量及服务的意见，以便提高产品和服务质量，降低成本和价格，更好地满足顾客的要求和期望。为此特发此调查表，敬请贵单位如实填写并提供保贵意见。谢谢合作。 公司（厂）（签字或盖公章）： 年 月 日顾客名称地 址电话传真联 系 人订购产品的时间、订购方式，产品名称、规格、数量等：对本公司产品的满意程度： 产品质量： 很满意 较满意 一般满意 不满意 产品价格： 很满意 较满意 一般满意 不满意 交货期： 很满意 较满意 一般满意 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：服务质量： 很满意 较满意 一般满意 不满意投诉处理： 很满意 较满意 一般满意 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如与其他厂家同类产品的差距、改进的建议等（可另附纸）：单位签字盖章：顾客填表人（签字）： 日期：年 度 内 审 计 划 HG/QT8.2-06审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间：编制： 时间： 批准： 时间：内部质量体系审核计划 HG/QT8.2-07审核日期审核部门审核组长审 核 员审核目的审核依据审核范围 时 间审核部门 审核内容审核人员注：标准5.4.1、5.5.1内容结合各部门检查中进行。编制： 批准： 日期： 内部质量体系审核检查表 HG/QT8.2-08 受审部门： 审核日期： 陪同人员： 共 页 第 页序号要求条款审核内容、方法审核记录判别审核员： 审核组长：内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 HG/QT8.2-10审 核 日 期审 核 部 门审 核 组 长审 核 员审 核 目 的审 核 依 据审 核 范 围报告事项1、审核过程综述2、不合格项简述 3、审核结论4、纠正措施要求 审核组长： 管理者代表： 日期： 日期： 内部质量/体系审核不合格项分布表 HG/QT8.2-11部门质量体系要求合计4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进小计：编制： 日期： 内部体系审核不合格项报告 HG/QT8.2-09受审部门部门负责人 审 核 员审 核 日 期不合格事实陈述： 不符合条款： 、 手册 不符合程度： 严重 轻微 审核员: 日期： 部门责任人： 日期