无缝钢管公司质量手册(含程序文件).doc

*无缝钢管有限公司文件编号：TFZS01质量手册（包括程序文件）（依据ISO90001:2000 idt GB/T19001:2000标准）第一版 编制： 审核： 批准： 生效日期： 文件分发号：地址：辽宁省沈阳市苏家屯区电话真编：110111受控状态：质量手册分发名单部门职务分发号总经理 管理者代表 厂长办公室生产处 技术质量处采购处销售处档案室认证公司010203040506070809*无缝钢管有限公司质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修订内容审 核（时间）批 准（时间）*无缝钢管有限公司颁布令本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理： 2001年09月01日任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 先生为我公司的管代。管代的职责是：1.质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2001年08月01日 *无缝钢管有限公司目 录 标题 与ISO9001：2000标准条款对照页码0.1 质量手册说明 4.2.260.2 企业概况80.3 无缝钢管生产工艺流程图91.0 公司机构图102.0 质量管理体系过程职责分配表113.0 质量管理体系过程网络图124.0 质量管理体系 4.1、4.2134.1 文件控制程序 4.2.3 164.2 记录控制程序 4.2.4 195.0 管理职责 5.1、5.2215.1 质量方针 5.3 235.2 质量目标及其展开程序 5.4.1 5.4.2 245.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 265.4 管理评审控制程序 5.6 286.0 资源管理 6.1 316.1 人力资源控制程序 6.2 326.2 设施和工作环境控制程序 6.3 6.4 347.0 产品实现 367.1 产品实现策划程序 7.1 377.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 397.3 设计和开发控制程序（删减） 7.37.4 采购控制程序 7.4 427.5 生产和服务提供控制程序 7.5 457.6 监视和测量装置的控制程序 7.6 508.0 测量、分析和改进 8.1 528.1.1 顾客满意程度测量程序 8.2 538.1.2 内部审核程序 8.2.2 558.1.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3 8.2.4 588.2 不合格品控制程序 8.3 618.3 数据分析控制程序 8.4 638.4 纠正措施控制程序 8.5.2 668.5 预防措施控制程序 8.5.368附录1 第二级文件清单 70附录2 记录清单 72*无缝钢管有限公司0.1质量手册说明章节号0.1版 本1页 次1/21手册内容本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，内容包括：（1） 公司生产低中压锅炉用无缝钢管所建立、实施和保持的质量管理体系，符合了ISO9001：2000标准的要求：a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的无缝钢管； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律 法规要求，旨在增强顾客满意。（2） 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件（见目录中）。（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达，该表述体现为：a) 本手册在描述质量管理体系时以GB/T19001-2000标准中以过程为基础的质量管理体系模式为基础，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系，在具体章节安排上，目录中手册内容和程序文件章节号的安排尽量与标准相对应。b)质量管理体系具体过程之间的联系已充分体现于各程序文件中，且相关联的文件皆在各程序文件的“相关文件”中集中列出，此外，以具体过程为基础的质量管理体系模式图可见于本手册0.3章质量管理体系过程网络图中。2适用范围本手册所描述的质量管理体系覆盖了本公司以下产品：低中压锅炉用无缝钢管、结构用无缝钢管、流体输送管道用无缝钢管。根据本公司具体的业务活动类型与产品特点，公司质量管理体系不包括GB/T19001-2000标准中第7章中的部分条款，不包括的要素及其理由分述如下：本公司对顾客需求的产品，按国家标准（对应国际标准）及订货要求生产，顾客需求产品规格的改变时，不改变工艺规范和工艺文件，所以不进行设计开发，所以本公司质量手册在质量体系策划时将ISO9001：2000标准中第七章7.3节要求给于删减，没有相关内容,目录中列出7.3节仅为了与标准的章节相对应。本公司质量管理体系对ISO9001：2000标准的7.3节删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。另外，ISO9001：2000标准中7.5.4顾客财产，虽然编写了程序，但目前尚无发生，仅备于以后有时使用。3.。术语和定义、缩略语本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。公司常用的缩略语有：厂长办公室厂办 管理者代表管代技术质量处技质处*无缝钢管有限公司 章节号0.1版本 10.1质量手册说明页次 2/24手册的管理本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技质处统一负责，未经管代批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技质处，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技质处；技质处应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。沈阳市腾飞无缝钢管有限公司0. 2企业概况 地址：电话：传真： 邮编：联系人：章节号 0.3版本 1页次 1/1 无缝钢管有限公司 章节号 0.3 版本 10.3 无缝钢管生产工艺流程图 页次 1/1 注： 打“”的工序为关键工序港港港港港钢坯加热坏料（园钢）切 断穿 管压 头酸洗水 洗磷化处理皂 化冷拔 半 成 品热处理成 品 矫 直成品切头切尾打 水 压 试 验物理检验检 斤 钢 管 入 库*无缝钢管有限公司1.0公司组织机构图 章节号1.0版 号1页 次1/1理化实验室冷拔管车间穿管车间机修车间技质处销售处采购处总经理 厂长办公室财务处生产处 注：划双线框不在认证范围*无缝钢管有限公司2.0质量管理体系过程职责分配表章节号20版本1页次1/1 职能部门体系要求总经理厂办管代 技质处生产处销售处 购处4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标、体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进、策划 8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注： 主要职能： 相关职能顾客满意顾客要求顾客满意程度的测量质量管理体系内部审核过程和产品的监视和测量：进货检验产品有关的测量过程检验最终检验人力资源管理控制设施和工作环境控制：设备操作与保管规程监视和测量装置控制监视和测量装置使用说明书文件控制记录控制职责和权限信息交流管理规定生产和服务提供控制：产品规格文件工艺过程确认文件过程作业指导书标识和可追溯性控制产品搬运与贮存控制顾客财产控制质量质量目标质量管理管理评审方针及其展开体系策划测量活动：资源管理：纠正措施预防措施不合格品控制产品实现过程：与顾客有产品实现策划采购产品关的过程 3.0质量管理体系过程网络图共同管理活动：注：。针对特定的产品类型，生产和服务提供过程应予以具体展开；共同管理活动的控制要求适用于大方框内所有过程。*无缝钢管有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版 本1页 次1/31 目的说明对本公司生产无缝钢管产品所建立、实施和保持质量管理体系的总要求及对质量管理体系文件编制的总要求：1） 为了使公司的质量活动有一个良好的秩序和明确的分工，使公司更易于识别潜在或实际质量问题以及持续改进的机会，达到、保持并改进公司的业绩和能力；2） 为了建立公司质量形象，用过硬的产品质量，提高顾客满意度，扩大市场占有份额；3） 为了保证产品质量，通过认证，从而给顾客提供一种值得信任的证据，以获得竞争优势，并以有效和高效的方式实现公司可持续发展。2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管代a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。3.3 技质处a) 在管代的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责公司编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)识别质量管理体系所需要的过程及其在本公司的应用，并编制相应的程序文件； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和以这些过程的持续改进。*无缝钢管有限公司章节号4.04.0质量管理体系版次 1页次 2/3本手册所描述的质量管理体系过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，其目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施的持续改进。4.2.1 按照ISO9001：2000标准及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 根据本公司的规模、经营类型、过程复杂程度和员工素质，本公司文件化的质量管理体系所包括的文件如下：a)质量方针和质量目标（见本手册第.章和第.章）；b)本质量手册（包括程序文件），体现了GB/T19001:2000标准要求；c)本公司确保过程的有效策划、运行和控制所要求的文件，包括技术文件、部门手册和外来文件（参见文件控制程序）。d) GB/T19001:2000标准所要求的记录。文件可根据需要采用任何形式或类型的媒体，如硬、软盘拷贝，电子媒体等。根据质量管理体系文件之间的内在联系，可以把它们分成如下图的三阶文件结构： 质量手册第一级文件 （包括程序文件）部门手册、技术文件、 外来文件、质量记录 第二级文件 4.2.3第二级文件可分为两类：a) 部门手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制）；b) 技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）；外来文件（国家法律法规）；部门记录文件等。*无缝钢管有限公司 章节号 4.0 40质量管理体系 版本 1 页号 3/34.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件可呈现任何媒体形成，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.6为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 与ISO9001：2000对照条款4.1文件控制程序 4.2.3 4.2记录控制程序 4.2.4 *无缝钢管有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版次1页次1/31 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关文件的控制（包括外来文件）。3 职责3.1总经理负责质量方针与年度综合质量目标的制定与批准；负责批准发布质量手册；3.2管代负责审核质量手册；3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4技质处负责统一对相关文件的发放；组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 工作程序4.1.文件分类及保管质量管理体系文件分类详见本手册4.0章节中4.2.2-4.2.3之内容。其中质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由档案室备案存档。公司级管理性文件，如各种质量管理制度、外来与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由技质处保存；部门质量记录等，由各相关部门自行保存并报技质处备案存档。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a) 质量手册：QM/公司名称代号-版次，手册中各章以章节号区分。例如：QM/TF-01，表示本公司质量手册第1版。b) 技术文件:Q/公司名称代号-年号例如:Q/TF-01-2001,表示本公司于2001年发布的第1份技术文件。c) 部门文件：QMS部门代号 例如：QMSXS001，表示销售处发放的第1份部门文件。d) 外来文件编号规定为：外来文件有编号的，则直接采用原文件编号。如无编号的采用文件编号WL。 注：1)“”为从优 001开始的流水号；2) 表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。4.2.2 各部门代号规定如下： 厂办：CB 技质处：JZ 生产处：SC 采购处：CG 销售处：XS4.3 文件的编写、审核、批准、发放*无缝钢管有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版 本1页 次2/3文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由技质处负责组织编写，由管代审核，上报总经理批准发布，由技质处负责登记、发放；b) 各部门手册由各部门主管组织编写、汇总，由管代审批，技质处负责登记、发放；c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件和资料发放记录。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件（如手册、程序文件、方针目标、标准规范等），由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右下角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改4.5.1文件更改的时机：当质量体系发生变化引发质量体系文件需要更新时，应对相应的文件进行更改、评审和再次批准。4.5.2文件的更改a) 质量手册由技质处组织更改，填写文件更改申请，经管代审核，上报总经理批准后更改，由技质处发放。技质处应保留文件更改内容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a) 文件使用者应填写文件、资料发放记录，经管代审批后方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件由本部门主管保管；c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印*无缝钢管有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版 本1页 次3/3 章或烧毁处理，确保防止作废文件的非预期使用； b) 对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加上“报废保留待用”的标识； c) 对要销毁的作废文件经管代批准后，授权相关部门销毁。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。4.8.2技质处负责收集相关国家、行业、国家（国际）标准的最新版本，统一编号、加盖“受控”印章，并登订于部门受控文件清单，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报档案室备案。4.9 每年六月由技质处组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。作为记录的文件应执行记录控制程序。4.11 质量方针和质量目标的控制经批准的质量方针和质量目标文件的原稿由技质处保存，管代按照文件的性质与涉及的范围受控发放至有关部门，但质量方针与年度综合质量目标须发放至所有职能部门。质量方针和质量目标的控制同其他受控文件，但对出于宣传、培训等目的而将质量方针或质量目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量方针或质量目标的修订，技质处应确保它们得到及时刷新。5 相关文件5.1记录控制程序。5.2产品实现策划程序。6 记录6.1文件发放、回收记录。6.2文件借阅、复制记录。6.3部门受控文件清单。6.4文件更改申请。*无缝钢管有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录（包括外来记录：如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告等）。3 职责3.1管代负责监督、管理各部门的记录。3.2各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式；负责收集、整理、保管本部门的记录。4 工作程序4.1记录的标识编号：记录的标识编号按文件控制程序执行。4.2记录填写4.2.1记录填写要及时、真实、内容完整，不得随意涂改；字迹清晰准确，签名要签全名。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。4.3记录的收集、保存及保护4.3.1各部门主管应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索。4.3.2技质处编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，交管代审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.3.3所得的各类记录应保持清洁，存放于通风、干燥的地方；各部门按规定期限保存记录。4.4 记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向技质处领用所需记录空白表格；b) 记录的借阅或复制要经相应负责人批准并填写文件借阅、复制记录，并登记备案。4.5 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，经管代审批，由授权人执行销毁。4.6 记录格式 各部门可根据工作需要提出记录格式或更改记录格式，执行文件控制程序有关规定。*无缝钢管有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版 本1页 次2/24.7 特殊媒体形式的记录的控制 记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做到防磁、防压、防晒等。并及时备份，防止贮存的内容丢失。5 相关文件5.1 文件控制程序。6 记录6.1质量记录清单。6.2文件发放、回收记录。6.3文件借阅、复制记录。*无缝钢管有限公司5.0管理职责章节号5.0版本1页次1/21 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 工作程序3.1管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据；3.1.1向公司内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c)总经理应采取培训、内部文件或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标及其展开程序。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点公司的成功与发展依存于顾客，因此公司通过确定顾客的需求和期望，,将其转化为要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营，并且要考虑顾客明确的、隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时也要考虑适用的法律法规要求。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求 和期望时，顾客才能满意。3.2.3使转化成为要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因*无缝钢管有限公司5.0管理职责章 节 号5.0版 本1页 次2/2此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 质量方针参见本手册第5.1章。3.4 策划3.4.1 质量目标参见本手册第5.2章3.4.2 质量管理体系策划为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册中4.1的总要求，总经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，并作出相应规定。本章后续条款与本手册第6、7、8章及相应程序性文件描述了质量管理体系策划的结果，针对具体产品、项目或合同的产品实现过程的策划参见本手册7.1章。每当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见5.4章），以最终确认质量管理体系变更的必要性：公司的质量方针与目标发生重大变化：公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理认为有必要的其他情况。当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 与ISO9001：2000对照条款5.1质量方针 5.35.2质量目标及其展开程序 5.4.1、5.4.25.3职责、权限和沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序 5.6*无缝钢管有限公司5.1 质量方针章节号5.1版本1页次1/11、质量方针 1) 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为对本公司产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：“质量和信誉是腾飞的双翼； 市场和科技是腾飞的动力； 精益求精是腾飞的方向； 客户的满意是腾飞的不懈追求。”2) 本公司要以不断更新的先进技术生产更好的产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，用行动去实现本公司对顾客的承诺；3) 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。4) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司和下属与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。5) 各级领导要将质量方针传达到管理执行验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。6) 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。7) 对质量方针的批准发布评审修改都应实行控制，执行文件控制程序。 总经理： 2001年09月01日*无缝钢管有限公司5.2质量目标及其展开程序章节号5.2版本1页次1/21 目的对实现公司的质量目标进行管理策划，确保公司年度质量目标在相关的职能和层次上得以展开，最终确保公司质量目标的实现。2 范围适用于公司年度质量目标的制定与分解。3 职责3.1总经理负责组织公司总的质量目标的制定及对公司年度综合质量目标的批准，并根据制定的相应质量目标，配置必要的资源，确保公司总的质量目标得以实现。3.2管代负责年度综合质量目标草案的整理及修订。3.3各相关职能部门主管负责本部门年度质量目标草案的制定与分解。4 工作程序4.1质量目标。为实现公司的质量方针，总经理先生特制定公司总的质量目标为：以质量方针为指导，使中、低压锅炉管产品质量领先于国内水平，确保产品出厂合格率为100%；产品半成品合格率达95%，今后三年内递增0.6%；年度质量异议为零。与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需要时进行相应的质量策划。4.2年度质量目标的制定与分解4.2.1每次管理评审会议之后，技质处根据公司质量方针及总质量目标的要求，在总结前段质量目标完成情况的基础上并结合公司年度经营目标制定公司的年度综合质量目标草案提交公司经营会议讨论，形成公司年度综合质量目标初步方案。4.2.2各相关职能部门根据公司年度综合质量目标初步方案，部门质量目标必须满足公司总体目标的要求，具体指标的确定应是可测量的。同时各部门应根据所确定的部门质量目标的各指标的性质和内容，进一步将其分解到适当的层次上。各部门在质量目标的分解过程中应结合本部门的情况考虑所分解的质量目标的可行性当对可行性存在质疑时，可从本部门的角度对公司质量目标提出修订意见。*无缝钢管有限公司5.2质量目标及其展开程序章节号5.2版 本1页 数2/24.2.3 管代将各相关职能部门分解的质量目标包括对公司质量目标的修订意见加以收集、汇总、，整理成公司年度综合质量目标草案，提交公司经营会议讨论。在经营会议讨论过程中，首先应对各部门提出的修订意见的合理性如以确认，在此基础上再对各部门的质量目标之间的协调性及与公司质量目标的一致性如以确认，最后再对公司年度综合质量目标草案的完整性如以确认，经过上述讨论取得一致意见后的草案即可正式成为公司年度综合质量目标。对于讨论过程中出现的问题，在经过充分的沟通与协调后，最后应由总经理决定，必要时可经多次会议讨论后决定。经过上述过程所形成的公司年度综合质量目标应上可测量的，并由总经理批准发布。4.3 产品质量目标的制定与分解4.3.1 在针对具体产品、项目或合同的产品实现策划过程中，有关部门必须明确制定与该产品相关的具体的质量目标，可包括该产品的材料定额、工时定额与成品率标准，必要时，还应将产品质量目标分解到适当层次上，如各工序合格率等。4.3.2 产品质量目标分别由各相关部门主管编制，经管代核准后实施。以上可参见产品实现策划程序。4.4 质量目标的实施 公司年度综合质量目标与产品质量目标为受控文件，其管理按文件控制程序的要求执行。各相关职能部门应严格实施制定的质量目标，对质量目标实施情况的监视按过程和产品的监视和测量程序的要求执行。5 相关文件5.1文件控制程序。5.2产品实现策划程序。5.3过程和产品的监视和测量程序6 记录6.1*无缝钢管有限公司年度综合质量目标（格式不限）6.2公司产品质量目标（格式不限）*无缝钢管有限公司5.3职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次1/21 目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用本公司与质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限本公司简化的组织机构图如本手册第1.0章中之简图。公司管理组织的设置采用直线职能的基本形式，它以专业管理为基础，以任务目标为原则，并选定管理层次与幅度，确保组织结构机构的统一指挥和精干高效。为了确保质量管理体系的人效和高效运行，本公司对与质量管理体系有关的职责和权限，都做了明确规定，其具体内容如下：3.1总经理a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标，策划、建立质量管理体系，明确公司机构及其责权；c)