1内部审核封面计划、报告.doc

1内部审核封面计划、报告 xx年度内部审核全套资料德清县莫干山时装有限公司莫干山时装有限公司内部审核计划NOxx-01MGSSZ C-803-01验证公司质量管理活动是否得到有效实施和保持；为确保顺利通过分管检验部门分类管理考核，内部预先自查发现问题并整改。 审核目的审核范围本公司梭织服装生产所涉及的质量活动。 审核依据ISO9001xx质量管理体系文件法律法规及其他要求顾客要求分类管理现场考核表审核组成员审核组组长A组B组分发范围公司各职能部门负责人及内审组成员。 日期时间审核员受审核部门内部审核活动/涉及I SO9001xx标准条款、要求xx年11月10日800-830AB ALL首次会议830-1000A总经理/厂长室5.1管理承诺；5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.4.2质量管理体系策划；5.5职责、权限和沟通；5.6管理评审；6.1资源提供。 B管理者代表4.1质量管理体系总要求；4.2.1文件总体要求；4.2.2质量手册；8.1监视测量总则；8.2.2内部审核；8.2.3过程的监视和测量；8.5.1持续改进。 1000-1130A办公室4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；6.2人力资源；6.4工作环境；8.5.2/8.5.3纠正和预防措施。 B业务部7.2与顾客有关过程；7.4采购；7.5.1服务提供控制；7.5.4顾客财产；8.2.1顾客满意；8.4数据分析。 1230-1630A质检部7.5.3标识和可追溯性；7.6监视和测量设备控制；8.2.4产品的监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析；8.5.2/8.5.3纠正和预防措施。 B各车间6.4工作环境；7.4外发加工控制；7.5生产全过程控制；8.3不合格品控制；8.4数据分析。 1630-1700AB审核组内部会议xx年11月22日800-1130A技术科4.2.3工艺文件控制；7.1产品实现策划；7.3设计和开发(删减确认)/7.5.2过程确认。 B仓库7.5.3标识和可追溯性；7.5.5产品防护。 机修间6.3基础设施。 1230-1430AB审核组内部会1430-1530AB ALL末次会议备注 1、内审组于xx年11月5日对管理体系文件的有效性进行评审检查； 2、首次会议于xx年11月10日800开始，请各职能部门负责人及内审组成员准时到会议室参加； 3、末次会议于xx年11月22日1430开始，请各职能部门负责人及内审组成员准时到会议室参加； 4、方针目标、文件控制、记录控制、职责和权限、信息交流、纠正预防措施覆盖全部职能部门； 5、内审员在审核自己部门时不得担任审核任务。 审核组长/日期xx-11-01管理者代表/日期xx-11-01莫干山时装有限公司内部审核报告NOxx-01YZ11- 041、审核目的验证公司质量管理活动是否得到有效实施和保持；为确保顺利通过分管检验部门分类管理考核，内部预先自查发现问题并整改。 2、审核范围本公司梭织服装生产所涉及的质量活动。 3、审核依据ISO9001xx质量管理体系文件法律法规及其他要求顾客要求分类管理现场考核表 4、审核组成员审核组组长A组B组 5、审核日期文件审核于xx年11月5日进行；现场审核于xx年11月10日及11月22日进行。 6、被审核部门及参加人员详见内部审核活动签到表。 7、审核概况 （1）内审组于xx年11月5日对公司质量管理体系文件进行了审核，并于11月10日及11月20日按照“内部审核计划”审核了被审核部门对质量有影响的质量活动（详见YZ11-01NOxx-01内部审核计划）； （2）审核中发现的质量管理不合格项共2项，其中一般不符合项2项，无严重不符合项（详见不符合项报告）； （3）质量管理不合格项分布情况，详见本报告附表一“质量管理不合格项分布表”。 8、对质量管理体系运行情况的综合评价本公司质量管理体系的策划及总体框架基本符合ISO9001:xx标准要求，且体系文件具有公司梭织服装生产行业特点，具有较好的适宜性，各职能部门基本能按照要求操作。 有关质量管理体系文件的符合性审核详见附表二“质量管理体系文件审核报告”。 制定的质量方针、目标符合本公司体系的运行；针对质量方针确立的各项目标已在各职能部门和相关部门得到落实之中，为控制公司质量活动所需的运行控制程序基本齐全，并在公司予以贯彻，在公司已形成了全员关注质量管理的良好氛围，但在审核中我们也发现体系运行中尚存在一些问题，主要分布在分类管理现场考核表中的15/26条等要求有待加强控制，进一步完善提高。 总之，本公司质量管理体系运行基本有效，符合本公司实际运行。 9、内审组对被审核部门采取纠正措施要求（时间安排）由内审组督促各职能部门在11月30日前对全部不合格项予以关闭。 10、特别强调声明基于本次审核属抽样检查，不可能包含被审核部门全部的质量管理活动，因此未发现的不合格项可能在目前的质量管理体系中仍存在，因此希望各部门加强自查，针对已开据的不合格项、改进和关注点，举一反三地核查，采取纠正和预防措施。 11、审核结论质量管理体系运行基本有效。 12、“内部审核报告”发放范围公司各职能部门负责人及内审组成员。 附表一质量管理不合格项分布表部门不合格数量标准及条款总经理管理者代表业务部技术科生产部各生产车间机修间办公室各仓库质检部合计分类管理现场考核表15112611合计22附表二质量管理体系文件审核报告序号文件编号文件名称文件审核结果不符合具体描述1MGSSZ/QA01-xx质量管理手册2MGSSZ/QB401-806-xx程序文件合订本3MGSSZ/QC301-310-xx作业规范合订本4MGSSZ/QC01-xx产品质量检验标准5MGSSZ/