GZ5-01管理评审控制办法A(草稿).doc

编码：GZ5-01 管理评审控制办法 受控状态：编号：版本：A东 安 黑 豹 股 份 有 限 公 司2010年07月01日发布 2010年07月01日实施 编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 编 制审 核审 定批 准姓 名日 期 修 改 记 录序 号修改通知单修改条款修改标记修改日期修改人编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：1/5管理评审控制办法1 目的为了定期、有效地开展质量管理体系管理评审，以确保公司质量管理体系持续有效地运行，特制定本文件。2 适用范围本文件规定了有关公司管理评审的职责、策划、准备及会议议程规定等。本文件适用于公司管理评审过程的控制。3 职责3.1 公司总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，组织各部门报告质量管理体系的运行情况，组织、协调管理评审的相关工作。3.3 质量保证部负责编制管理评审计划，组织收集、编制管理评审输入资料；负责管理评审会议记录，编制管理评审报告，并组织对评审后纠正措施的实施情况进行监督和验证。 3.4 各相关部门按管理评审计划要求准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，制定并实施有关的纠正或预防措施。 4 内容和要求4.1 管理评审的时机公司质量管理体系正常运行期间，每年结合内审结果及实际工作需要进行一次管理评审（间隔一般不超过12个月）。当遇到下列特殊情况时，应及时组织开展管理评审活动： 编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：2/5a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故、环境或健康安全事故，或相关方投诉连续发生时； c）国家法律、法规、标准及其它要求引起质量管理体系重大变更时； d）市场需求发生重大变化或调整时；e）内审和外审中出现严重不符合项时；f）总经理认为必要的其它时机（如第三方审核前）。4.2 管理评审的策划4.2.1 在管理评审前30天，由质量保证部组织进行管理评审的策划工作。4.2.2 参加管理评审的人员包括公司总经理、管理者代表、各副总、有关部门领导、相关人员及员工代表等。 4.2.3 质量保证部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，并于管理评审会议召开前至少20天前下发到各有关单位及人员。管理评审计划主要内容包括：a) 评审目的；b) 评审组织；c) 参加人员；d) 评审输入资料准备要求；e) 评审会议议程；f) 评审会议时间及地点。4.3 管理评审的准备 4.3.1 质量保证部负责组织相关职能部门，按管理评审计划要求编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：3/5做好相关的准备工作，调查有关情况并提交有关文件和资料。 4.3.2 各部门应按照管理评审计划要求，按时向质量保证部提供以下材料作为管理评审的输入信息： a) 与本部门相关的质量目标、指标完成情况； b) 本部门质量管理体系工作业绩； d) 提供的资源满足需要的情况； e) 纠正和预防措施的实施情况； f) 对质量管理体系工作的改进建议； g) 与本部门相关的其它情况。4.3.3 质量保证部将各相关部门提供的资料信息进行汇总、分析后，编写质量管理体系运行报告并提交管理者代表批准。质量管理体系运行报告作为管理评审的输入应包含以下内容： a) 近期内、外审的评审结果； b) 顾客信息反馈； c) 体系工作主要业绩与存在的问题； d) 上次管理评审做出决定的措施执行情况； e) 可能影响管理体系变更的情况（如：法律、法规的变化，组织机构或产品的变化，外部环境的变化等）； f) 质量方针、目标和指标的适宜性及其实现情况。4.3.4 质量保证部负责在召开管理评审会议前3天，向参会人员发出管理评审会议通知，并做好各项会议准备工作。编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码4/54.4 召开管理评审会议4.4.1 管理评审会议由质量保证部组织进行，并负责做好会议签到工作。4.4.2 管理评审会议由公司总经理主持。4.4.3 管理者代表报告公司质量管理体系整体运行情况。4.4.4 各有关部门负责人就本部门有关的体系运行工作予以汇报。4.4.5 参会人员根据质量管理体系运行情况讨论并评审体系运行的有效性，提出改进的项目与措施。4.4.6 公司总经理对所涉及的评审内容作出评审结论，对评审后的纠正、预防措施明确责任部门和完成日期。4.4.7 质量保证部负责做好会议记录。4.5 管理评审的输出4.5.1 评审会议结束后的2个工作日内，质量保证部负责根据会议记录编制管理评审会议纪要，经管理者代表审核、总经理批准后存档备查。4.5.2 质量保证部根据管理评审会议纪要编写管理评审报告，管理评审报告应包括以下几项内容：a) 质量管理体系过程是否被充分识别和开展，过程是否有效；b) 质量方针、质量目标是否适宜，是否得到贯彻执行；c) 是否进行与顾客要求有关的产品改进；d) 配备资源是否充分和适宜；e) 对体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价，包括对体系过程改进的任何决定和措施。f) 管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期。4.5.3 质量保证部将管理评审报告提交管理者代表审核、公司总经理编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：5/5批准后，在评审会议结束后的8个工作日内，根据需要发放到有关部门。4.6 管理评审措施跟踪验证4.6.1 各相关单位依据管理评审报告中提出的问题和整改要求，制定改进措施计划，经质量保证部确认后，按时间结点组织实施。4.6.2 质量保证部对改进措施的实施情况进行监督检查和效果验证。4.7 其它管理要求质量保证部负责将管理评审的有关质量记录归