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年度内审计划范文 QR-8.2.2-02审核实施计划表评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，迎接第三方审核审核目的审核范围ISO9001xx所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理管理者代表依据文件GB/T19001xxidt ISO9001xx本公司质量手册及质量管理体系其它文件、国家有关的法律法规审核组长组长高华A）组员吴艳B）审核安排:日期时间8:30受审部门审核涉及质量管理体系标准要求审核人员6月28日全体首次会议全体主要审核内容9:3017:30总经理、管理者代表4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6. 1、8.1,8.2. 2、8.2. 3、8.5.1B办公室4.2. 3、4.2. 4、6. 2、8. 4、A质检部7. 6、8.2. 4、8. 3、8.5. 2、8.5.3A供销部7. 2、7. 4、8.2. 1、B6月28日生技部6. 3、6. 4、7. 1、7.5. 1、7.5. 2、7.5. 3、7.5. 4、7.5. 5、A审核组会议17:30-1800全体末次会议全体审核员/日期吴艳xx.6.20管理者代表批准日期高华xx.6.20内部审核报告NO. 1、审核目的a）确定质量管理体系实施的效果；b）确定体系是否符合规定要求；c）为受审核方提供改进其质量管理体系的机会；d）确认受审核方是否具备申请ISO9001xx认证条件； 2、体系覆盖产品本单位销售的产品和服务。 审核范围a）与质量管理体系认证审核有关的部门和人员；b）与体系认证审核有关的ISO9001的所有过程； 3、审核准则标准、本公司质量手册及配套的体系文件 4、审核组组长:高华成员:吴艳 5、审核日期xx年6月28日 6、审核概况通过检查，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001标准的要求初步建立，但各部门对ISO标准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离，需进一步完善与提高。 在审核中发现了1个轻微不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及监视与测量设备管理等过程。 这些不合格项分布在质检部部门。 另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出，也请予以重视并纠正。 需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。 在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不存在问题。 对没审核到的，本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。 因此，希望本公司管理者继续努力提高内审人员业务能力，重视内部质量审核员和管理层人员的培训，加强内部审核和全员质量意识。 在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头痛医头”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之更趋完善和协调。 10、审核结论体系基本符合标准的要求，且运行有效。 因此提议各部门在对本次审核提出的不合格项按规定时间在30天内纠正完成以确保今年第三方监督审核的通过。 . 11、本审核报告分发范围为总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及有关人员组长/日期高华xx.6.28不合格项分布/汇总表QR8.2.2-06N0序号标准条款管理层办公室生产部质检部合计142324243514525536547551856962106311641271137214731574167511775218753197542075521761122821238222482325824268327842885229853合计11不合格项报告QR8.2.2-04N001受审核部门质检部负责人吴艳审核内容6.4工作环境审核日期xx.6.28不合格事实监视与测量设备超过检定有效期不符合GB/T19001-xxidt ISO9001xx条款编号7.6本企业质量手册章节号条款编号本企业程序文件章节号条款编号性质严重不合格一般不合格审核员A审核组长A部门负责人吴艳日期xx.6.28原因分析由于相关人员质量意识不强，对文件理解不深，导致监视与测量设备未及时送检。 纠正措施及完成日期 1、组织相关人员培训，学习文件、