月检计划测试表(运营).doc

月检计划测试表(运营) 编号WDSY/NN-FR-NK0302序号月检计划测试表检查项目运营受检单位检查人年月日第页/共页序号测试点测试方法测试点描述受检人备注1日常运营巡视表查阅记录记录内容是否正确完整。 运营主管2晨会培训记录查阅记录记录内容是否正确完整。 运营主管3新员工培训记录查阅记录每月至少一次，相关内容是否完整并备案。 运营主管4员工佩带工牌抽查检查员工是否佩带工牌。 运营主管5员工打卡抽查是否有代打卡现象。 运营主管6店铺内的用具的摆放目测、抽查货架内不见茶杯、水杯、饮具、抹布等卫生用具运营主管7商品陈列卫生目测、抽查是否能做到，货架货柜洁；服务设施洁运营主管8店铺内卫生抽查地面无杂物；无痰迹；无瓜果皮；无纸屑烟蒂运营主管9内外铺地面水渍抽查是否有清洁后遗留的水迹存在。 运营主管10开店后的卫生检查监督目测、抽查是否有外铺在开店后在处理店铺外围橱窗的卫生，是否有卫生洁具摆放在店铺外运营主管11开店前准备目测卫生是否打扫完毕，灯光是否准备完好，人员是否到位。 运营主管12模特的装扮目测检查模特的服装是否是应时应季。 运营主管13检查开店情况目测检查是否是未即使开店的商铺，并查明原因与分管人员沟通。 运营主管14商铺模特状态目测、抽查是否按季节上装，常换常新。 运营主管15中厅模特台景点目测、抽查装饰是否完整、模特是否有破损现象、导视牌是否与现场相符且美观。 运营主管16店铺形象目测、抽查店招及铺面有否有破损现象，外铺夜间灯光是否开启。 运营主管17店铺商品的陈列目测、抽查是否做到应时应季的商品陈列在店铺内的显眼的位置。 有序、美观、无随意堆放及占道现象。 运营主管18营业员仪容仪表目测、抽查穿着得体大方符合广场整体定位。 运营主管19营业员行为规范抽查是否遵守营业守则运营主管20营业员服务行为规范抽查是否做不礼貌、不文雅的动作，或因为上货、结帐、点款不理睬顾客。 是否与顾客争吵、辱骂、殴打顾客。 运营主管21诚信经营抽查是否公示营业执照、税务登记、退换货制度。 运营主管22物价管理抽查是否标注规定样式的物价签。 运营主管23POP宣传海报管理抽查是否按要求进行书写与张贴。 运营主管24经营行为抽查是否有有损于公司形象的行为（如叫卖、张贴大甩卖内容的海报）运营主管25店铺的音像音量控制抽查是否声音过大，具体以不超过商场背景音乐为准。 运营主管26进场管理查阅记录本期新进商户的合同及其资信材料、收费明细表、商铺交接验收表等全套资料是否齐全。 运营主管27统一经营管理制度文件的发放查阅记录查看记录，是否向每位新进商户发放相关资料。 运营主管28退场管理查阅记录本期退场商户的终止合约审批表、退铺验收表及退款手续办理等全套资料是否齐全。 运营主管29装修围档抽查是否按要求对空铺进行装饰围挡。 运营主管30装修手续查阅记录本期装修商铺的全套资料是否齐全。 运营主管31总台促销广播信息审批查阅记录广播信息是否按要求审批。 运营主管32背景音乐及固定广播的播放抽查是否按要求播放。 运营主管33邮件收发登记查阅记录是否有记录。 运营主管34销售物品的登记查阅记录是否有记录。 运营