上海某设计公司项目管理部工作流程.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除上海某设计公司项目管理部工作流程说 明本部门工作手册由公司项目管理部组织编写，由公司贯标领导小组审定，由公司总经理批准并发布，公司全体人员必须认真执行。 本部门工作手册明确了项目管理部的组织机构、部门职责与各级人员的岗位职责，以及部门业务的相关流程，规定了部分业务的作业指导书。本部门工作手册是贯彻公司质量方针和质量目标，促进公司质量管理体系持续运行的指导性文件，全体员工必须结合本岗位的工作，认真贯彻执行，同时在贯彻执行过程中提出积极建议，进一步补充、完善文件，提高工作效率。本部门工作手册由公司项目管理部负责修订、完善，公司总经理批准。目 录序号文件名称文件编号版本/修改备注1项目管理部机构图HPCC.PM.JG-001A/02项目管理部岗位图HPCC.PM.GW-001A/03项目管理部业务流程3.1项目质量控制流程HPCC.PM.LC-001A/03.2项目安全控制流程HPCC.PM.LC-002A/03.3项目施工进度控制流程HPCC.PM.LC-003A/03.4项目设计进度控制流程HPCC.PM.LC-004A/03.5项目物资供应进度控制管理流程HPCC.PM.LC-005A/03.6项目档案验收流程HPCC.PM.LC-006A/0HPCC.PM.JG-001项目管理部机构图总 经 理 室其他部门各项目管理部HPCC.PM.GW-001项目管理部岗位图项目经理项目总工程师项目副经理项目办公室工程部投资管理部前期配套部 HPCC.PM.LC-001项目质量控制流程 （1）工程开工程序及流程总监审查开工申请及施工计划总监签署开工令工程开工施工单位接到中标通知书准备工作完成，申请开工代建单位位否否批准 （2）工序交接检验流程进行下道工序签署质检合格意见试验室检验会同现场检查工序施工完毕返修施工单位自检、专职检初检 不合格 合格 重大事项（关键工序）项目管理部通知监理工程师或其代表 合格 不合格 合格说明：此流程仅适用于实行建设工程竣工验收备案制的项目。 （3）施工阶段质量控制的系统施工准备质量控制施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查新技术、新工艺、新材料审查把关质量控制系统组织质量保证体系事前控制审查开工申请、把好开工关图纸会审及技术交底施工阶段质量控制竣工检验联动试车验收文件审核施工过程质量控制事后控制事中控制中间产品质量控制（监理）工程质量文件审核与建档工程质量评定分部、分项工程质量评定设计变更与图纸修改的审查竣工质量检验 （4）单位、单项工程验收程序施工单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单质量保证资料试验室检验资料会同现场检查验核质量验收单 返工程质量合同证书 修 合格 否 是 签署中间验收书（5）工程事故处理程序上报主管部门发出停工令（监）发生质量事故 必要时研究、制订处理方案事故原因分析事故调查发出质量通知单（监） （倒塌事故12小时内上报）暂停施工 （重大事故5日内上报） （一般事故每月汇总集中上报）提交质量缺陷调查报告（施）检查、验收（监）实施处理方案（施）研究确定处理方案组织审查调查报告（监） 不处理 原因不清提出新方案补充调查完成处理，自检申请验收（施）发出复工令恢复施工提交质量事故处理报告（监） （6）项目竣工验收程序施 工 单 位土建工程竣工、设备完成试车调试施 工 单 位 提 交工程技术资料 质量签证 工程结算（含竣工图） 文件 资料签署工程验收证书质量监督站质量监督工程质量等级评定总监组织全面检查、验收现场监理工程师组织初验同意验收？合格？ 否 否审核结算书处理工程索赔工程交接使用、保修支付工程款HPCC.PM.LC-002项目安全管理流程施工单位按项目安全管理办法要求编制安全专项施组监理单位负责审核，并提出意见或建议，项目管理部参与审核实 施报 审反 馈同 意不 同 意注：专项施组一般包括施工用电、脚手架、高空作业、防火防爆等安全重复防范工序。 HPCC.PM.LC-003项目施工进度控制工作流程监理下达开工令承包单位提交进度计划发中标通知书监理审批 要求整改 同意监理审批延期监督计划实施计划实施 检查执行情况 有干扰 正常 每承包单位提出延期 月 进 有拖延 行承包单位责任？影响工期？ 否 检 查 是 直监理督促承包单位采取赶工措施 至 工合同保修期结束监督工程维修颁发移交证书工程竣工验收承包单位调整进度计划 程 竣 工监理审核 不同意 同意 HPCC.PM.LC-004项目设计进度控制流程施工图设计编制施工图设计出图计划修订设计进度计划初步设计编制设计进度计划编制初步设计出图计划初步设计实际出图情况施工图设计实际出图情况纠偏，落实进度加快措施分析原因，采取措施定期比较计划进度与实际进度无有无偏差有施工图设计完成后初步设计完成后编制详细的材料设备采购计划，并控制其执行。（如需要）编制详细的施工招标计划，并控制其执行。HPCC.PM.LC-005 项目物资供应进度控制的管理流程物资供应计划的编制（包括编制与优化）物资供应计划的实施 物资供应的意外中断 设计变更 施工变更 实际与计划的比较检查、监督能否保证项目顺利进行？ 是 否是否调整施工进度计划？ 是 否调整物资供应计划调整施工进度计划使其与物资供应计划协调其他有计划地调整采取必要的控制措施HPCC.P