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文档简介

供应部采购员工作细则1、 遵守公司的各项规章制度，按程序办事。2、 针对各部门所报计划的各种物料，及时作出反应：指定厂家的物品，立即与厂家进行商讨谈判，拟出有关合同，经领导审批后订购；没有指定厂家的物品，按照货比三家等原则，作出比价单，经领导审批后订购。3、 订购产品后按照到货日期，及时催要货物和所对应的发票。4、 货物和发票到后，及时核对是否与所定货物的型号和数量相符，发票内容是否正确，如果不否，立即联系厂家予以更换。5、 发票到后，分类张贴发票汇总订单或费用报销单，入库的经经理签字后分别去外围库或辅料库办理入库，然后让财务审核，各领导签字后正式入库；走费用的，交出纳审核，合格后领导签字，根据情况冲个人借款或其公司账户。6、 购买设备后填写固定资产登记表，一式四份，各部门领导签字后分发各部门各一份存档。7、 需要维修的计划，及时催要维修申报计划单，根据损坏情况及时维修。8、 根据欠款情况及时填写资金支付申请单，其中公司名称和账户信息必须相符，打个人卡号和支付承兑的客户及时催要收款收据。经财务查款后，经领导签字后付款。9、 负责各种表格和不干胶标签的定制，确保格式、内容正确。10、 负责客户的档案管理，并对各个客户进行考评，及时索要各种证件并根据有效期及时更新。11、 每天下午填报明天付款计划给财务，方便财务资金安排。12、 每月统计未打入库的物品以表格形式汇报财务。13、 每月统计各公司欠款金额，根据欠款情况和客户可以接受的范围合理填写资金支付申请，报公司总部审批。14、 对本部门人员每月考勤及工资的计算。15、对本部门各物料进行年中和年末的盘点工作。16、经常去仓库查看物料使用情况，做到心中有数，及时备货。17、根据部门需要，填写物资领用单，领导签字后取仓库领取使用。18、负责内外包装的版面修改，修改后销售部生产部品管部签字确认版面后通知厂家按新版面制作。19、负责内外包装每月尺寸修改和新开版面价格的核定，让领导签字审核。20、不断寻找新客户，优胜劣汰，让成本最小化。21、与各同事之间互帮互助，更好的完成本职工作。22、完成领导交办的其他
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