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生产计划作业稽核规定 第三篇第四章:生管及品管作业稽核实战精解协众企管实战书系生产管理稽核生产计划作业稽核规定文件编号:Ka-001文件版本:1.00生效日期11.稽核目的了解生产计划编制作业是否合理可行，并为公司赚取最大利益，且能按计划确实执行。 2.稽核方式与作业周期2.1生产计划作业的稽核须定期于每月进行一次，具体时间由总经理室视实际状况确定；2.2每次的具体稽核时间确定后，总经理室须提早三天发出“生产计划作业稽核通知书”至生管课，要求做相关资料准备及报送。 2.3生管课接总经理室通知后，若认为在稽核时间安排上同本身业务活动有重大冲突，可能导致工作延误等，应在当日回馈总经理室，并建议适宜的时间安排及与总经理室协商后确定。 2.4生管课接总经理室通知后，应着手按总经理室要求，备齐相关资料，在指定的时间报送总经理室。 3.稽核程序与稽核重点3.1稽核专员对生管课生产计划的编制，须查核是否与销售计划，生产能力，存货政策及人员配置情形做有效的配合。 3.2除“年度生产计划”外，为实际控制生产进度需要，生管课有否按月编订“生产预定表”及对原物料进厂，制造课生产排程，交货期限等，作适当的安排。 3.3因订单更改或意外事故，致原订生产计划无法实施时，生管课有否及时修正并发出“生产计划更改通知”至相关部门，并有否同销售、采购、仓储等部门密切联系，配合修正相关计划。 3.4生管课编制生产计划是否也同时确实编列“生产计划说明书”。 3.5生管课于“生产计划”、“生产计划说明书”及“生产预定表”等编制完成后，有否按相关规定经权责主管审核批准后，及时发送至资材、制共2页第1页企业内控与稽核实战精解协众企管实战书系生产管理稽核生产计划作业稽核规定文件编号:Ka-001文件版本:1.00生效日期2造、品管、销售部门。 4.稽核报告及事后追踪4.1稽核报告4.1.1稽核专员于每次稽核期间对相关资料、报表抽检查核时、认为有欠缺之处应在“查核记录表”上加以记录，并进一步调查落实，找出确实的影响因素。 4.1.2每次稽核完成后，应以一周内提出“生产计划作业稽核”报告。 依实际查核情况就生管课生产计划作业进行评估，并就欠缺之处，提出相关的“改善建议书”。 4.1.3稽核报告及改善建议完成后，呈报总经理处，及分发生管课各一份，存档一份。 4.2事后追踪4.2.1生管课接到“稽核报告”及“改善建议书”后，应针对稽核中发现的不足及相应的改善建议，进行认真的研讨，并形成改善方案，及组织落实执行。 改善方案应分发总经理室一份。 4.2.2稽核专员对改善措施是否确实施及成效如何，应进行追踪，必要时进行适当的指导与协助。 5.附件/表单
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