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文档简介

结账后发现已生成凭证的业务单据错误，怎么修改？第一步：取消“财务管理”结账。1、 打开“财务管理”模块，点击“期末结账”，选择“反结账”，按照向导步骤操作。第二步：对全部凭证取消审核，取消过账。1、 打开“财务管理”模块，点击“凭证管理”，选择“排序”选项卡，“字段”输入“凭证号”，“排序方式”选择“升序”，点击“确定”。呈现如下界面。2、 点击菜单栏“操作”，选择“全部反过账”，此时界面中的过账 对勾 没有了。点击菜单栏“操作”，选择“成批审核”，选择第二个选项“对已审核的凭证取消审核”注意：是哪个操作员审核的，就用哪个操作员的身份登录帐套，取消审核。全部取消审核，取消过程后的界面。第三步：删除业务单据对应的凭证，以1# 凭证为例。 选中1#凭证，点击菜单栏的“删除”按钮。按照向导操作。最后刷新。第四步：取消“业务模块”结账。1、 点击“功能”，选择“期末业务结账”。按照向导去操作。 1、 第五步：反审核业务单据，并修改。 1、 1、打开“采购管理”，选择右边的“序时簿中心”，在“单据类型”这里选择“购货单”，时间修改为“2012-01-01”，点击“确定” 2、选中要修改的单据，点击“反审核”，。之后审核标志 是 未审核。双击该单据，修改就可以了
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